РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013. Руководящий документ эксплуатирующей организации. Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС

(утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П)

(ред. от 17.07.2019)

от 17 июня 2013 г. № 9/557-П

17 июня 2013 года

Предисловие

3. Введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от «__» ____________ 2013 N ______.

4. Взамен «Методических указаний. Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС».

1. Область применения

1.1. Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (далее — Положение) устанавливает требования АО «Концерн Росэнергоатом» (далее — Концерн) к управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении, оценке соответствия, входном контроле на площадке АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001, и:

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П, Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• поставляемой непосредственно на площадку АЭС;
• используемой в качестве комплектующего изделия при изготовлении продукции, поставляемой на АЭС.

1.2 Положение распространяется на:

1.2.1 Несоответствия продукции, выявленные персоналом предприятия-изготовителя и/или специалистами организаций, участвующих в оценке соответствия в формах контроля, испытаний, приемки, решения о применении, в процессе проведения (проверки отчетных документов по результатам проведения):

• технологических и/или контрольных операций изготовления продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;
• предварительных комплексных и (или) автономных, приемочных, квалификационных, приемо-сдаточных, типовых, периодических и иных испытаний продукции для контроля ее характеристик.

(п. 1.2.1 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

1.2.2. Несоответствия продукции, выявленные при проведении входного контроля на площадке АЭС.

1.2.3 Несоответствия продукции, допущенные при ее изготовлении и выявленные в процессе выполнения строительно-монтажных работ на площадке АЭС.

(п. 1.2.3 введен Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

1.3. Требования Концерна к управлению несоответствиями при изготовлении/входном контроле продукции для АЭС, указанные в настоящем Положении, сформированы с учетом Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [1] и на основании следующих принципов:

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• дифференцированного подхода при принятии решений по несоответствиям с позиции распределения ответственности между организациями в зависимости от степени влияния несоответствия на эксплуатационные свойства и безопасность продукции;
• выполнения всеми организациями — участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции — требований законодательства РФ и НД;

- унификации процедур и форм предоставления информации при учете, регистрации, выявлении и устранении несоответствий;

• взаимодействия между всеми участниками процесса принятия решений по несоответствиям согласно требованиям настоящего Положения;
• документирования и своевременного информирования о выявленных несоответствиях;

- принятия согласованных решений по реализации и контролю исполнения действий по устранению выявленных несоответствий;

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

- документирования результатов выполнения коррекции и корректирующих действий;

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• периодического контроля и проверок центральным аппаратом Концерна своевременности и полноты выполнения всеми организациями — участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции требований настоящего Положения.

1.4 Деятельность по управлению несоответствиями продукции осуществляется в единой отраслевой информационной системе ЕОС-Качество в соответствии с требованиями [1] и настоящего Положения.

(п. 1.4 в ред. Изменения № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

1.5 Исключен с 30 августа 2019 года. - Изменение № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

• НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

(в ред. Изменения № 2, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2017 № 9/264-П)

• НП-071-18 «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания) производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения»;

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• Ссылка исключена с 30 августа 2018 года. - Изменение № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П;
• ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- Ссылка исключена с 30 августа 2018 года. - Изменение № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П;

• ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

(ссылка введена Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;

(ссылка введена Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

- ГОСТ Р 50.02.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Основные термины и определения»;

(ссылка введена Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• ГОСТ Р 50.02.02-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Классификация несоответствий»;

(ссылка введена Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• ГОСТ Р 50.03.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения»;

(ссылка введена Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

- ГОСТ Р 50.06.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки»;

(ссылка введена Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

- ГОСТ Р 50.07.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии»;

(ссылка введена Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС».

(ссылка введена Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3. Термины и определения

3.1 генподрядчик: Юридическое лицо, являющееся главным исполнителем договора подряда на выполнение комплекса работ и услуг, включая проектно-изыскательные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и прочие работы для ввода в эксплуатацию ОИАЭ (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 46).

(п. 3.1 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.2 генеральный проектировщик АЭС: Организация, уполномоченная органом управления использованием атомной энергии разрабатывать проект ОИАЭ и вести иные проектные работы на всех этапах его жизненного цикла для конкретной площадки размещения или базового проекта на основании заключенных договоров (ГОСТ Р 50.07.01-2017, статья 3.23).

(п. 3.2 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.3 головная материаловедческая организация: Юридическое лицо, признанное органом управления использованием атомной энергии пригодным оказывать услуги эксплуатирующим или другим организациям по выбору материалов, технологии выплавки и разливки металла, термической резки, обработки давлением, сварки, наплавки и термической обработки продукции при ее конструировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 47).

(п. 3.3 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.4 документ регистрации несоответствий и принятых решений: Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.5 заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109-82, статья 101).

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.6 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322-78, статья 8).

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.7 изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.5).

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.8 квалификационные испытания: Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме (ГОСТ 16504-81, статья 45).

(п. 3.8 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.9 комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем. Изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем.

Примечание — Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы. (ГОСТ 3.1109-82, статья 107).

(п. 3.9 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.10 исключен с 23 февраля 2015 года. - Изменение № 1, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П.

3.11 корректирующее действие: Действие по устранению причин несоответствий и предупреждения его повторного возникновения ([1]).

(п. 3.11 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.12 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных РД, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной НД, указанной в РД, ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.

(п. 3.12 в ред. Изменения № 2, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2017 № 9/264-П, Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.13 оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

Примечание. В настоящем документе под оборудованием понимается оборудование реакторной установки, теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, баки, арматура, насосы, приводы, двигатели, электрогенераторы, турбины паровые, блоки и детали трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки. (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.11).

(примечание в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.14 периодические испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска (ГОСТ 16504-81, статья 48).

Примечание — Для импортной и российской продукции с примененными в ее составе импортными комплектующими изделиями периодические испытания проводятся также для подтверждения возможности применения импортной продукции и импортных комплектующих изделий (ГОСТ Р 50.06.01-2017 статья 3.13).

(п. 3.14 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.15 полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе (ГОСТ 3.1109-82, статья 100).

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

Примечание. В рамках данного документа: 1) предприятиями-потребителями являются предприятие-изготовитель и его субподрядчики; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты: листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, заготовки, стальные и чугунные отливки.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П)

3.16 поставщик: Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) закупку продукции у изготовителей и последующую поставку генподрядчику, эксплуатирующей организации или российским изготовителям (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.15).

(п. 3.16 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.17 предприятие-изготовитель: Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее производство продукции и реализующее эту продукцию под своим собственным наименованием или своей собственной торговой маркой (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 48).

(п. 3.17 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.18 приемочные испытания: Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению (ГОСТ 16504-81, статья 44).

Примечание — Для импортной продукции приемочные испытания проводятся также для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для оценки возможности ее применения в качестве элементов и/или в составе элементов, отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности по степени влияния на безопасность ОИАЭ по НП-001 (ГОСТ Р 50.06.01-2017 статья 3.13).

(п. 3.18 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.19 продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

Примечание. В рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, крепежные изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П)

3.20 производственно-технологическая документация: Технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.20).

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.21 процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

3.22 рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, выполненная на стадиях опытного образца (опытной партии) серийного (массового) и единичного производства и предназначенная для изготовления, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации изделия (ГОСТ 2.103-2013, статья 3.1.6).

(п. 3.22 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.23 сварочные (наплавочные) материалы: Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды, неплавящиеся вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 9).

(п. 3.23 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.24 субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.

Примечание. К субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.

3.25 техническое задание: Исходный документ для разработки образца нового изделия и технической документации на него или новую технологию, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 11).

1 При условии разработки технических условий техническое задание не относится к конструкторским документам.

2 Для импортных электронных компонентов (в т.ч. электрорадиоизделий), а также самостоятельных устройств многокомпонентного оборудования (по согласованию с Директором по качеству Концерна) данный документ выпускается в виде технических требований.

3 Конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ (технических требований договора поставки) генерального проектировщика (филиала Концерна, предприятия-изготовителя оборудования — потребителя комплектующего изделия). При инициативной разработке конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия в соответствии с его процедурными документами.

(п. 3.25 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.26. типовые испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс (ГОСТ 16504-81, статья 50).

(п. 3.26 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.27 специализированная организация: Организация, привлекаемая в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке для выполнения работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям в форме приемки (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 51).

(п. 3.27 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.28 элемент АЭС: Строительные конструкции, оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики, кабели и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001-15, приложение № 2, статья 97).

(п. 3.28 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.29 сопроводительная документация: Технологическая, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная, бухгалтерская и первичная учетная документации, а также документы о качестве, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в рамках договора поставки (ГОСТ Р 50.07.01-2017 статья 3.27).

(п. 3.29 в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.30 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (ГОСТ Р 21.1001-2009, статья 3.1.8).

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

Примечание. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

(п. 3.30 введен Изменением № 1, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П)

3.31 замечания: Отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т.п.) и отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества, Решения о применении импортной продукции (в т.ч. импортных комплектующих изделий).

(п. 3.31 введен Изменением № 2, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2017 № 9/264-П)

3.32 коррекция: Действие по устранению выявленного несоответствия ([1]).

(п. 3.32 введен Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.33 предупреждающие действия: Действия по устранению причин потенциального несоответствия или другой потенциально возможной ситуации ([1]).

(п. 3.33 введен Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.34 временные сдерживающие действия: Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору) от воздействия несоответствия до принятия корректирующих действий ([1]).

(п. 3.34 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.35 команда: Формируемая Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприятия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, продукции указанной организации, ее поставщиков и подрядчиков ([1]).

(п. 3.35 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.36 коренная причина: Основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение ([1]).

(п. 3.36 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

3.37 методология 8D: Пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо еще, а также минимизацию или исключение этих возможностей ([1]).

(п. 3.37 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.38 лидер: Работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию и организацию работы членов Команды, а также контроль выполнения коррекции, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление Отчета о несоответствии и Акта об устранении несоответствия, Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие ([1]).

(п. 3.38 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.39 ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие (ОЗКВ): Работник организации, выявившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления(-ий) деятельности, управление которой(-ми) им осуществляется, решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции и организации, выявившей несоответствие ([1]).

(п. 3.39 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.40 ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие (ОЗКД): Работник организации, допустившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо еще, в рамках направления(-ий) деятельности, руководство которой(-ми) он осуществляет ([1]).

(п. 3.40 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.41 отчет о несоответствии: Документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей ([1]).

(п. 3.41 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.42 период оценки повторяемости несоответствия: Период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий, указанный период устанавливается исходя из важности продукции для безопасности и цикличности производства/поставки продукции ([1]).

(п. 3.42 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.43 повторное несоответствие: Несоответствие, допущенное той же организацией и связанное с невыполнением аналогичных требований, повторяемость несоответствия определяется относительно установленного периода времени ([1]).

(п. 3.43 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

3.44 предмет несоответствия: Продукция или процесс, установленные требования к которой (которому) не были выполнены ([1]).

(п. 3.44 введен Изменением № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-ПП)

4. Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

(п. 4.1 в ред. Изменения № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

5. Ответственность участников

5.1 Филиал Концерна (АЭС или Дирекция строящейся АЭС) несет ответственность за:

• выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/участии в работах по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний, решения о применении и при проведении ее входного контроля на площадках АЭС;

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• организацию управления несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля продукции на АЭС;
• включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки без участия генподрядчика);
• разработку/актуализацию с учетом требований настоящего Положения и введение в действие процедуры по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадке АЭС;
• рассмотрение и согласование процедур генподрядчиков по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадках строящихся АЭС;
• проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

5.2 Генподрядчик несет ответственность за:

• выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/участии в работах по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний и при проведении ее входного контроля на площадках строящихся АЭС;

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием генподрядчика);

- разработку/актуализацию (с учетом требований настоящего Положения и процедур филиалов Концерна) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на всех строящихся площадках АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы;

• проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

(абзац введен Изменением № 1, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П, в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

5.3. Генеральный проектировщик/предприятие-разработчик РКД/предприятие-держатель ОСТ/ТУ на продукцию несут ответственность за:

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

5.4 Поставщик несет ответственность за:

- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ним договорах поставки, в договоры с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;

• разработку/ актуализацию (с учетом требований настоящего Положения) и введение в действие собственных процедур и процедур на зарубежных предприятиях-изготовителях (продукция которых поставляется данным поставщиком для использования в филиалах Концерна) по управлению несоответствиями, указанными в п. 1.2 Положения;

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений для несоответствий класса А (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями);

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П, Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для поставляемой им продукции);

- выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/участии в работах по оценке соответствия в формах приемки, испытаний продукции и при проведении ее входного контроля на площадках АЭС.

(перечисление введено Изменением № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

5.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:

• выполнение требований настоящего Положения при изготовлении и проведении испытаний продукции;

- разработку/актуализацию процедур (с учетом требований настоящего Положения) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями, указанными в п. 1.2 Положения;

• назначение классификации несоответствия и разработку соответствующих коррекций, корректирующих и предупреждающих действий (для изготавливаемой ими продукции);

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• разработку документов регистрации несоответствий и принятых решений по несоответствиям, указанным в п. 1.2 Положения (для изготавливаемой ими продукции);

- направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для продукции, поставляемой ими филиалам Концерна или генподрядчикам).

5.6 Специализированная организация несет ответственность за:

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• контроль за исполнением предприятием-изготовителем коррекций, корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение несоответствия и причины его возникновения;

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

• проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П)

6. Основные требования к организации процесса управления несоответствиями

(раздел 6 в ред. Изменения № 4, утв. Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П)

6.1 Управление несоответствиями осуществляется с учетом методологии 8D путем выполнения следующих задач:

- оповещение о несоответствии;

- формирование Команды;

• уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);

- планирование и реализация коррекции и ВСД;

- определение коренных причин несоответствия;

• разработка и реализация корректирующих действий;

- разработка и реализация предупреждающих действий;

- формализация выводов.

6.2 Организации, заключающие договоры поставки продукции для АЭС с поставщиками должны обеспечить включение в указанные договоры условий:

- касающихся обязательности соблюдения генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем требований настоящего Положения;

• о необходимости согласования генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем с филиалом Концерна, для которого поставляется продукция, действий по коррекции, коренных причин, планов КД и ПД, а также предоставления информации о выполнении данных планов.

6.3 Работники организаций, участвующие в управлении несоответствиями продукции и процессов, связанных с ее изготовлением и поставкой должны:

• обладать знаниями и навыками применения методологии 8D при обнаружении несоответствиями продукции и процессов;
• подтвердить знания и навыки документом, свидетельствующим о прохождении ими обучения и наличии положительного результата тестирования по обучающему курсу применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли;

6.4 Процедуры по управлению несоответствиями, разрабатываемые предприятием-изготовителем (его субподрядчиками) продукции, поставщиком (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями), генподрядчиком, специализированной организацией и филиалом Концерна должны учитывать требования настоящего Положения и устанавливать:

• порядок взаимодействия сторон (должностных лиц, подразделений, организаций), вовлеченных в управление несоответствиями, с распределением обязанностей и ответственности, включая ответственность за согласование мероприятий по ВСД и коррекции, корректирующим и предупреждающим действиям, организацию и контроль их выполнения, с указанием целевых сроков выполнения работ, а также порядок согласования документов о несоответствиях с надзорными органами и/или заказчиком по договору и/или филиалом Концерна, для которого поставляется продукция;
• порядок идентификации продукции, несоответствующей установленным требованиям, посредством ее маркировки, навешивания на нее ярлыка, изолирования ее от продукции, соответствующей установленным требованиям, или иным способом с целью предотвращения ее непреднамеренного использования;
• порядок получения данных о сумме затрат, понесенных генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в соответствии с требованиями [3];
• порядок определения значимости несоответствий с учетом приложения Б к настоящему Положению;
• порядок определения объема выполняемых работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения А к настоящему Положению;
• порядок разработки и выполнения действий по коррекции, ВСД, корректирующих действий и действий, направленных на предупреждение аналогичных несоответствий на других площадках/проектах;
• классификатор типов коренных причин возникновения несоответствий с учетом приложения В к Порядку;
• классификацию несоответствий в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;
• требования о необходимости проведения периодического системного анализа несоответствий;
• унифицированные формы документов о несоответствиях с учетом приложения Г к Порядку, которые, в зависимости от возможных предметов несоответствий, должны содержать подробный перечень информации, порядок их хранения и рассылки (при необходимости);
• порядок учета и регистрации выявленных несоответствий до начала использования ЕОС-Качество (при необходимости).

6.5 В организации, допустившей несоответствие должен быть установлен:

• порядок назначения Лидера и определения его полномочий;
• порядок формирования Команды, определения полномочий и обязанностей ее членов;
• срок хранения документированной информации по несоответствиям.

Команда должна обладать в совокупности навыками и компетенциями, необходимыми для разработки мероприятий по коррекции и ВСД, определения причин несоответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий, проведения оценки значимости несоответствий.

Состав и количество действующих Команд определяется ОЗКД исходя из специфики ее деятельности, разнообразия производимой продукции и т.п. Состав Команды определяется исходя из специфики несоответствия и может быть изменен на последующих этапах работы по несоответствию. При необходимости, к работе Команды привлекаются представители других организаций.

6.6 При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции на АЭС филиал Концерна должен обеспечить ведение претензионной и исковой работы филиалом в отношении генподрядчика/поставщика/предприятия-изготовителя в соответствии с [4] и условиями договора генподряда/поставки.

6.7 При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции, Филиал Концерна и Департамент качества Концерна обеспечивают ведение претензионной/исковой работы в отношении специализированной организации в соответствии с [4] и условиями договора оценки соответствия, в следующем порядке.

6.7.1 Филиал Концерна, в срок не более 3 рабочих дней, направляет в Департамент качества следующие материалы, содержащие сведения о нарушении специализированной организацией условий договора в части невыявления несоответствий на этапе изготовления в соответствующих контрольных точках плана качества:

1. В случае оформления Генподрядчиком/Поставщиком/предприятием-изготовителем документа регистрации несоответствия на бумажном носителе (без использования ЕОС-Качество) — акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии), согласованный Филиалом Концерна проект решения о несоответствии класса А или согласованный Филиалом Концерна отчет о несоответствии (часть 1) класса Б (1, 2, 4) или решение суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции.

2. В случае использования ЕОС-Качество — № отчета о несоответствии класса А или Б (1, 2, 4) в ЕОС-Качество после согласования этого отчета о несоответствии (часть 1) филиалом Концерна. При согласовании отчета о несоответствии в ЕОС-Качество, филиалом Концерна должно быть проконтролировано прикрепление к отчету о несоответствии скан-копий акта входного контроля с зафиксированным несоответствием, плана качества на продукцию и утвержденного решения о несоответствии (для несоответствия класса А). В случае несогласования отчета о несоответствии в ЕОС-Качество и наличия решения суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции, Филиал Концерна направляет в Департамент качества акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии) и решение суда.

6.7.2 Департамент качества с даты поступления материалов, указанных в пункте 6.7.1, проводит анализ фактических обстоятельств невыявления специализированной организацией несоответствий при проведении работ по оценке соответствия продукции, и, при наличии оснований, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления материалов, указанных в пункте 6.7.1, направляет в Юридический Департамент заявку на подготовку претензии.

6.8 В случае если коренной причиной несоответствия, допущенного Генподрядчиком/Поставщиком/предприятием-изготовителем по договору поставки, являются недостатки информации, предоставленные филиалом Концерна (или другими организациями), а также дополнительные, не предусмотренные договором, требования филиалом Концерна, то филиал Концерна несет ответственность за устранение коренной причины несоответствия.

Примечание — К дополнительным требованиям не относятся требования законодательства, нормативных правовых актов, обязательных к применению документов по стандартизации.

6.9 Внесение информации в ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с требованиями приложения Д настоящего Положения.

6.10 Каждое выявленное несоответствие должно быть классифицировано предприятием-изготовителем, по нему должны быть разработаны и выполнены коррекция, корректирующие действия и оформлен документ регистрации несоответствия и принятых решений.

1 Для полуфабрикатов (труб, листов, сортового и фасонного проката), применяемых при изготовлении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности, отступления от требований РКД и/или ПТД, не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в следующих случаях:

• при замене марки полуфабриката и/или применении полуфабриката, изготовленного по НД, не соответствующему указанному в РКД на продукцию;
• при использовании полуфабриката другого типоразмера (для труб — диаметр, толщина стенки; для листов — толщина листа; для сортового проката — диаметр, для фасонного проката — толщина);

- при использовании полуфабрикатов без термической обработки и неразрушающего контроля (в случае, если данные требования предусмотрены НД и РКД на продукцию);

• при использовании полуфабриката с физическими, химическими, механическими и технологическими свойствами, не соответствующими указанным в НД и РКД на продукцию; — при выявлении недопустимых дефектов поверхности полуфабриката, исправление которых не предусмотрено НД на продукцию;
• при выявлении несоответствий в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС.

2 Во всех других случаях для полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката) отступления от требований РКД и/или ПТД, выявленные предприятием-изготовителем и не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества.

3 При исправлении дефектов поверхности полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката), предусмотренных НД на продукцию, результаты визуального и измерительного контроля должны быть отражены в отчетных документах предприятия-изготовителя, проводившего входной контроль.

4 Дефекты (недопустимые отклонения от установленных НД показателей), выявленные предприятием-изготовителем в сварных соединениях и наплавленных изделиях при их неразрушающем контроле (включая дефекты в предварительной наплавке кромок), устранение которых регламентировано федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества. При выявлении вышеуказанных дефектов в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС они оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в порядке, установленном в настоящем Положении.

5 Несоответствия требованиям РКД, выявленные после механической обработки деталей или сборочных единиц, устранение которых проводится путем повторной механической обработки, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя.

6.11 Документы регистрации несоответствий и принятых решений не оформляются в следующих случаях:

• отклонение классифицировано как замечание согласно пункту 3.31 Положения;

- на несоответствия, выявленные на образцах продукции при проведении приемочных/квалификационных/периодических/типовых испытаний, фиксируемые и устраняемые в соответствующих протоколах;

Примечание — В случае если с образцами продукции запущена в производство партия однотипной продукции, в которой выявлены аналогичные несоответствия, они, мероприятия по их устранению и отчеты по выполнению мероприятий могут фиксироваться в протоколах приемочных/квалификационных/периодических/типовых испытаний или по оформленному согласно пункта 8.3 Решению о порядке оценки соответствия продукции.

• на несоответствие по комплектности продукции, установленной в договоре поставки, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД или в сопроводительной документации;
• на несоответствия продукции требованиям РД, в случае принятия решения о корректировке РД на соответствие поставленной продукции.

6.12 Порядок действий по управлению несоответствиями

<1> Данные сроки являются целевыми и могут быть увеличены по согласованию с заказчиком.

<2> В случае выявления несоответствия внутри организации, ее работник обладающем информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ОЗКД своей организации.

7. Классификация несоответствий

7.1 Несоответствия, указанные в п. 1.2 настоящего Положения, делятся на 2 класса:

7.1.1 Несоответствия класса А:

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

• исключено с 30 августа 2018 года. - Изменение N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П;

- отступления от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 12.01.2015 N 9/10-П)

• исключено с 30 августа 2018 года. - Изменение N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П;
• исключено с 30 августа 2018 года. - Изменение N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П.

7.1.2. Несоответствиями класса Б являются отступления, не являющиеся отступлениями класса А и замечаниями, выявленные в сопроводительной документации и в продукции, а также отступления, выявленные в технологических процессах изготовления продукции от требований НД к данному процессу.

(п. 7.1.2 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

7.2 Несоответствия класса Б классифицируются по типам, соответствующим типам несоответствий в ЕОС-Качество:

(в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

- тип 1 - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД и типовыми процедурами. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ТУ/ТЗ/ТТ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД и/или требованиях (технических, по качеству) договора на изготовление и/или поставку;

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

- тип 2 - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД, но требует разработки предприятием-изготовителем дополнительных процедур по их устранению. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ТУ/ТЗ/ТТ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД и/или требованиях (технических, по качеству) договора на изготовление и/или поставку;

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

• тип 3 - несоответствие, продукция с которым может быть использована по назначению без ее доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля. В данном случае, возможность использования продукции должна быть обоснована предприятием - разработчиком РКД на продукцию или предприятием - держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС). Данное обоснование должно быть приведено в документе регистрации несоответствий и принятых решений со ссылкой на соответствующие НД и ПТД или оформлено отдельными документами, прилагаемыми к нему (расчетами, чертежами и т.д.);

- тип 4 - несоответствие, при котором требования не могут быть достигнуты, а продукция и/или процесс подлежат замене.

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

7.3. При работе в ЕОС-Качество класс и тип несоответствия согласно пунктам 7.1 или 7.2 настоящего Положения необходимо указывать дополнительно при описании несоответствия.

(п. 7.3 введен Изменением N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

8. Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений

8.1. Документ регистрации несоответствия и принятых решений оформляется организацией, допустившей несоответствие.

(п. 8.1 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

8.2 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А является Решение. Решение должно быть оформлено по форме, указанной в приложении Е, и содержать:

(в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

- описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения (при наличии), обозначения чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения), класса безопасности по НП-001, группы оборудования по НП-089, категории сейсмостойкости по НП-031;

• наименование изготовителя и его субподрядчиков, поставщика, конечного потребителя - АЭС, информацию по договорам на изготовление/поставку, идентификационные номера документов по оценке соответствия в формах, установленных НП-071-18 для данной продукции;
• описание несоответствия с указанием нормативных правовых актов РФ, ФНП, требования которых не были выполнены;
• обоснование допустимости несоответствия;
• корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствия;
• предупреждающие действия;
• решение о возможности использования продукции по назначению (при необходимости с указанием ограничений по ее использованию);
• регистрационный номер и дату регистрации (присваивается Департаментом подготовки производства, модернизации и продления срока эксплуатации Концерна).

(п. 8.2 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

8.3. Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, а также 4 класса безопасности и подлежащей оценке соответствия в форме приемки, должно быть согласовано с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности:

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

- предприятием - разработчиком РКД на продукцию или предприятием - держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС);

• поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);
• головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала));
• генеральным проектировщиком АЭС;
• генподрядчиком (для строящихся АЭС) - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС (для комплектующих - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС, в составе которой использованы комплектующие);

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 12.01.2015 N 9/10-П)

• филиалом Концерна - конечным потребителем продукции;

- Департаментом качества Концерна;

• структурными подразделениями по соответствующим направлениям деятельности, находящимися в подчинении заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна (по его поручению);
• заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна.

8.4. Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, а также 4 класса безопасности и подлежащей оценке соответствия в форме приемки, утверждается Первым заместителем Генерального директора Концерна по эксплуатации АЭС.

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

8.5. Решение по несоответствиям класса А (за исключением отступлений, связанных с изготовлением продукции с нарушением порядка оценки соответствия в форме приемки) для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, должно быть направлено структурным подразделением Концерна, назначенным документально оформленным поручением первого заместителя Генерального директора по эксплуатации АЭС, в адрес Управления по регулированию атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора.

(п. 8.5 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

8.6. Исключен с 30 августа 2018 года. - Изменение N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П;

8.6. Решение должно быть направлено на согласование в течение 5 рабочих дней с даты выявления несоответствия на предприятии-изготовителе или получения предприятием, допустившим несоответствие, уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество или Акта входного контроля продукции, содержащим несоответствие. Срок рассмотрения Решения для каждой из организаций и каждого структурного подразделения Концерна, указанных в пунктах 8.3 должны составлять не более 10 рабочих дней с даты получения документа.

(п. 8.6 введен Изменением N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

8.7. Исключен с 30 августа 2018 года. - Изменение N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П;

8.8. Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий Б-1, Б-2, Б-3, Б4 является Отчет о несоответствии, формируемый автоматически по результатам внесения сведений о несоответствии в ЕОС-Качество, и состоящий из нескольких блоков (в зависимости от объема работ по приложению А настоящего Положения) согласно унифицированных форм, приведенных в Приложении Г к настоящему Положению.

(п. 8.8 в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

8.9. Записи в Отчете о несоответствии должны быть выполнены разборчиво, иметь краткие и четкие формулировки, ссылки на конкретные пункты НД, не допускать двоякого толкования.

(п. 8.9 в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

8.10. Исключен с 30 августа 2019 года. - Изменение N 4, утв. АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П.

8.11. Отчет о несоответствии должен быть согласован с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности (в ЕОС-Качество с ответственными за качество нижеуказанных организаций):

(в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

• предприятием - разработчиком РКД на продукцию или предприятием - держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком);
• головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД, или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала));
• специализированной организацией (в случае выполнения ею оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции);

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

- генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-1, Б-3, выявленным в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД);

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

• филиалом Концерна - конечным потребителем продукции (по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-1, Б-3, выявленным в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД).

(п. 8.11 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 01.03.2017 N 9/264-П, Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

8.12. До предъявления на освидетельствование (в том числе повторного) специализированной организации и организациям - участникам работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведения повторного входного контроля на площадке АЭС должны быть завершены согласования Решения - для несоответствий класса А, Отчета о несоответствии (часть 1) и Акта об устранении (коррекции) несоответствия - для несоответствий класса Б. Проведение повторного освидетельствования специализированной организацией и организациями - участниками работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведение повторного входного контроля на площадке АЭС без предъявления согласованного Решения или Отчета о несоответствии (часть 1) и Акта об устранении (коррекции) несоответствия не допускается.

(п. 8.12 в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

8.13. Предприятие - изготовитель продукции и его субподрядчики должны обеспечить хранение документов регистрации несоответствий и принятых решений в течение срока службы изготовленной продукции.

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

8.14 К критическим и важным несоответствиям (в терминологии Правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий [2]), подлежащим регистрации в модуле "Управление качеством/несоответствия" ЕОС-Закупки, относятся несоответствия класса А, выявленные в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001.

(п. 8.14 введен Изменением N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

9. Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки и проведения предупреждающих действий

9.1. Предприятия, допустившие несоответствия, должны осуществлять постоянную деятельность по системному анализу выявленных несоответствий (с периодичностью, определенной процедурными документами предприятия), включающую обработку информации о:

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П)

• структуре и классификации выявляемых несоответствий;
• статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции и т.п.);

- причинах возникновения несоответствий;

- эффективности/результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями.

9.2. Результатом системного анализа несоответствий является определение коренных причин выявленных несоответствий и проведение повторных корректирующих действий (в случае, если проведенные корректирующие действия оказались нерезультативными), разработка и проведение предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения повторных несоответствий.

Приложение (обязательное)

ФОРМА ОТЧЕТА О НЕСООТВЕТСТВИИ

Приложение исключено с 30 августа 2018 года. - Изменение N 1, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.08.2018 N 9/1055-П.

Библиография

(в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

1. Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями ПОР-УПК.00.00.01, приказ Концерна от 21.02.2019 N 9/254-П.

2. Правила проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий, утвержденные приказом Госкорпорации "Росатом" от 05.07.2018 N 01/717-П.

3. Единые отраслевые методические указания по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям, приказ Госкорпорации "Росатом" от 12.03.2018 N 1/257-П

4. Порядок ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в АО "Концерн Росэнергоатом", приказ Концерна от 19.11.2018 N 9/1591-П.

5. Единые отраслевые методические указания по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом", приказ Концерна от 25.07.2017 N 9/1018-П, с изменениями и дополнениями.

6. Типовая инструкция по делопроизводству атомной отрасли, приказ Госкорпорации "Росатом" от 19.07.2012 N 1/660-П.

7. Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом", приказ Концерна от 08.08.2018 N 9/1018-П.

8. Единый отраслевой порядок процесса мониторинга достижения целей в области качества, приказ Концерна от 23.11.2017 N 9/1582-П.

Приложение А

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧИМОСТИ (приложение А в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

Значимость несоответствия

Незначительное

Значительное

Критическое

Место обнаружения

У заказчика

Коррекция + ВСД + КД (п.п. 1 - 13, 16) <*>

Коррекция + ВСД + КД + ПД (п.п. 1 - 16) <*>

Коррекция + ВСД + КД + ПД (п.п. 1 - 16) <*>

В производственном/операционном процессе

Коррекция + ВСД (п.п. 1 - 10, 16) <*>

Коррекция + ВСД + КД (п.п. 1 - 13, 16) <*>

Коррекция + ВСД + КД + ПД (п.п. 1 - 16) <*>

<*> в скобках приведены номера строк таблицы п. 6.12 настоящего Положения

Приложение Б

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НЕСООТВЕТСТВИЯ (приложение Б в ред. Изменения N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

Повторяемость

Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции

Влияние на график ввода в эксплуатацию энергоблока АС исполнителем по договору/контракту

Влияние на стоимость продукции по договору/контракту

Значимость несоответствия

Повторное

Влияет

Влияет

Влияет

Критическое

Не влияет

Не влияет

Влияет

Не влияет

Значительное

Не влияет

Влияет

Влияет

Критическое

Не влияет

Значительное

Не влияет

Влияет

Не влияет

Незначительное

Единичное

Влияет

Влияет

Влияет

Критическое

Не влияет

Значительное

Не влияет

Влияет

Не влияет

Незначительное

Не влияет

Влияет

Влияет

Значительное

Не влияет

Не влияет

Влияет

Не влияет

Незначительное

1. Определяя влияние несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием по назначению без переделки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля и т.д. Влияние на работоспособность определяется следующим образом: класс А, Б1, Б2, Б4 - влияет, класс Б3 - не влияет.

2. Влияние на график поставки продукции генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем по договору определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции, установленных в указанном графике.

3. Влияние на стоимость продукции по договору определяется как превышение установленного порогового значения отношением стоимости предпринятых коррекции и ВСД к стоимости продукции по договору, в которой выявлено несоответствие. Пороговое значение - 0,2. Стоимость предпринятых коррекции и ВСД определяется как сумма затрат, понесенных генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями [3]. Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их частичным или полным возмещением/компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении влияния на сумму работ по договору и не влияет на определение значимости несоответствия.

4. Используемые в процессах производства продукции материалы/комплектующие, несоответствующие установленным требованиям.

5. Внешние факторы/производственная среда/инфраструктура, несоответствующие (несоответствующая) установленным требованиям.

<3> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

Г.2. Форма Отчета о несоответствии

<10> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<11> Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

<12> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<15> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<16> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<17> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<18> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

<19> Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

<20> Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<21> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<22> Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

<23> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<24> Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии часть 1

<31> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/изменен на последующих этапах осуществления процесса.

<32> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<33> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

<34> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<35> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/изменен на последующих этапах осуществления процесса.

<36> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<37> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Г.7. Форма Итогового отчета о несоответствии

<38> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<39> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<40> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<41> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

<42> Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

<43> Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<44> Указывается сумма в соответствии с [3] и влияние в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<45> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<46> Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

<47> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<48> Указываются лица, согласовавшие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.

Г.8. Состав информации, указываемой в разделе "Описание предмета несоответствия" унифицированных форм.

Г.8.1. Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведен в пунктах Г.8.2 - Г.8.5.

Г.8.2. Предмет несоответствия - Оборудование

Г.8.4. Предмет несоответствия - Рабочая документация

Г.8.5. Предмет несоответствия - Процесс

(приложение Д введено Изменением N 4, утв. Приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 17.07.2019 N 9/953-П)

Доступ пользователей к ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом" [5].

3. Организация, являющаяся заказчиком по договору поставки продукции, в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора обязана:

назначить работника (работников), ответственного от лица заказчика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с исполнителем по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество;

инициировать в установленном порядке предоставление доступа к ЕОС-Качество работникам исполнителя, ответственным за работу в ЕОС-Качество.

4. Организация, являющаяся исполнителем по договору поставки продукции в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора обязана:

назначить работника (работников), ответственного (ответственных) от лица исполнителя за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с заказчиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество (получение и рассмотрение уведомлений о несоответствии, предоставление отчетов о несоответствии, контроль сроков предоставления информации о несоответствии, проведение консультаций, организация участия представителей организации в процессах управления несоответствиями, организация совещаний) и внесение информации о несоответствиях в ЕОС-Качество;

Приложение Е (обязательное)

ФОРМА РЕШЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ КЛАССА А

Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"

(АО "Концерн Росэнергоатом")

УТВЕРЖДАЮ ______________________ (должность) ______________________ ______________________ (подпись, инициалы, фамилия)

                                           "___" ______________ 20__ г.

Краткое обоснование необходимости выполнения работ _____________________

Класс оборудования по классификации, установленной в проекте АС

__________________

Группа оборудования по классификации, установленной в проекте АС

__________________

Классификация несоответствия согласно раздела 7 настоящего Положения

__________________

Результаты предварительной оценки влияния планируемых

мероприятий на ядерную и радиационную безопасность _____________________

Перечень и результаты корректирующих и предупреждающих действий

__________________

РЕШИЛИ:

Предмет решения

_____________________________________________________________________

Мероприятия с указанием исполнителей и сроков исполнения

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

Руководитель организации, допустившей несоответствие (подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

   (должность)                (подпись)          (инициалы, фамилия)<br>

Исполнитель:

Список рассылки: