Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС»
(утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2015 № 9/1462-П)
Примечание
Документ введен в действие с 21 февраля 2016 года.
от 22 декабря 2015 г. № 9/1462-П
ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ ПРОДУКЦИИ НА АЭС» (введено в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П)
1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2 Положение является обязательным для исполнения всеми организациями — участниками проведения входного контроля продукции на АЭС или проведения входного контроля продукции на площадке предприятия-изготовителя.»
Примечание - Допускается проведение входного контроля на площадке предприятия-изготовителя в случаях, определенных договором поставки или Распоряжением директора филиала Концерна (АЭС).».
2. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.30 в следующей редакции:
«3.30 сопроводительная документация: Конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация, а также документы о качестве и планы качества, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в соответствии с договором поставки.».
3. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.31 в следующей редакции:
«3.31 отдел организации входного контроля и оценки соответствия: структурное подразделение филиала Концерна, обеспечивающее контроль качества поставляемой на АЭС продукции и сопроводительной документации путем организации и участия в проведении оценки соответствия в форме приемки и испытаний при изготовлении продукции и входного контроля на АЭС/предприятии-изготовителе.»
Примечание - Допускается иное наименование структурного подразделения филиала Концерна на основании решения директора филиала Концерна.».
4. Пункт 4.1 дополнить следующим сокращением: «ООВКиОС — отдел организации входного контроля и оценки соответствия».
- во втором перечислении после слов «на площадках АЭС» добавить слова «или на площадках предприятий-изготовителей»;
- в третьем перечислении после слова «предоставление» добавить слова «на площадке АЭС».
6. В пункте 5.2 второе перечисление изложить в новой редакции:
«- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции для строящихся АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы.».
7. В пункте 5.6 первое перечисление изложить в новой редакции:
«- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны уполномоченной организации;».
8. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1 Входной контроль продукции и сопроводительной документации проводят на площадке АЭС/предприятии-изготовителе с целью предотвращения использования на АЭС продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов РФ, НД, ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД и договоров на поставку.».
9. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2 Входному контролю подлежит вся продукция и сопроводительная документация, предназначенная для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001.»
Для сооружаемых энергоблоков АЭС, по которым двусторонним приказом Концерна и генподрядчика утвержден Регламент взаимодействия заказчика, генподрядчика, поставщика и изготовителя при проведении и оформлении результатов входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, должны быть проведены:
- входной контроль сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота;
- входной контроль на площадке АЭС/предприятии-изготовителе продукции в полном объеме и сопроводительной документации по комплектности.
1. Необходимость проведения повторного входного контроля на площадке АЭС продукции, прошедшей входной контроль на предприятии-изготовителе, определяется филиалом Концерна или Генподрядчиком (по согласованию с филиалом Концерна) с учетом выполнения пункта 6.14 настоящего Положения.
2. При выявлении на входном контроле сопроводительной документации к продукции с использованием системы электронного документооборота несоответствий, должен быть оформлен акт о выявленных несоответствиях. Форма акта о несоответствиях, выявленных при входном контроле сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, приведена в Приложении Г (обязательное).
3. При появлении обоснованных сомнений в качестве и правильности представленных результатов приемочной инспекции и входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, филиалом Концерна может быть выдвинуто требование о полной или частичной перепроверке результатов ранее проведенных этапов приемки продукции. Это требование:
- может быть внесено членом ПДК ВК на основе обоснованных (документально подтвержденных) претензий к качеству продукции и/или сопроводительной документации;
- должно быть отражено в акте входного контроля, включая информацию о причинах и авторе данного требования.».
10. В пункте 6.3 после слов «входного контроля» добавить слова «на площадке АЭС».
11. Пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5 При положительных результатах приемки по количеству проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной генподрядчиком (для строящихся АЭС) или филиалом Концерна (для действующих АЭС) и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, а для оборудования с длительным циклом изготовления — не более 10 (десяти) рабочих дней, включая оформление и утверждение Акта входного контроля.».
12. В первом предложении пункта 6.7 после слова «продукции» добавить слова «и сопроводительной документации».
13. В первом абзаце пункта 6.12 исключить слова «продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС».
14. Пункт 6.14 изложить в новой редакции:
«6.14 Продукция, прошедшая входной контроль на АЭС/предприятии-изготовителе с положительными результатами, хранящаяся на складах АЭС/Генподрядчика/предприятия-изготовителя с превышением срока хранения (указан в сопроводительной документации), перед выдачей ее в монтаж должна пройти предмонтажную ревизию в порядке, установленном процедурными документами Госкорпорации „Росатом“ и/или Концерна.».
15. Наименование раздела 7 изложить в новой редакции:
«7 Организация и проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации»
16. В первом предложении пункта 7.1 исключить слова «на площадке АЭС».
17. В первом предложении примечания к пункту 7.1 после слов «входной контроль» включить слово «для».
18. В пункт 7.1 добавить предложение в следующей редакции:
«ООВКиОС осуществляет организацию и обеспечение работы ПДК ВК.».
19. Пункт 7.4 изложить в новой редакции:
- председатель комиссии (должностное лицо);
- специалист ООВКиОС — заместитель председателя комиссии;
- представители подразделения АЭС, для которого поставляется продукция;
- специалист АЭС/генподрядчика/ремонтной организации (в обязательном порядке для продукции, подведомственной требованиям ПНАЭ Г-7-008, ПНАЭ Г-7-009, ПНАЭ Г-7-010, ПНАЭ Г-7-025, НП-043, НП-044, НП-045, НП-046), прошедший аттестацию в порядке, установленном в и ПР1.3.3.99.0010, на проведение визуального и измерительного контроля по требованиям ПНАЭ Г-7-010 и РБ-089-14; для остальной продукции — устанавливается филиалом Концерна;
- представитель уполномоченной организации (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации);
- представители генподрядчика (для сооружаемой АЭС);
- представители монтажной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей монтажу данной организацией);
- представители ремонтной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей применению при ремонте и реконструкции, выполняемыми данной организацией);
- представитель предприятия-изготовителя/поставщика (по согласованию).
Примечание - До момента организации на площадке АЭС постоянного присутствия представителя уполномоченной организации порядок ее участия в ПДК ВК согласовывается между Департаментом качества и филиалом Концерна.».
20. В пункте 7.5 исключить слово «продукции».
21. Второе предложение пункта 7.9 исключить.
22. Наименование раздела 8 изложить в новой редакции:
«8 Оформление результатов входного контроля продукции и сопроводительной документации».
23. Пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1 По результатам ВК филиалом Концерна (генподрядчиком/монтажной организацией — в случае проведения ВК согласно примечанию к 7.1) составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученной продукции и сопроводительной документации (далее — Акт ВК). Форма Акта ВК приведена в Приложении В (обязательное).»
Примечание - Допускается включать в форму Акта ВК дополнительные столбцы и строки.».
24. В пункте 8.2 исключить третье предложение.
25. В первом и втором предложении пункта 8.3 исключить слова «продукции».
26. Пункт 8.8 изложить в новой редакции:
«8.8 Члены ПДК ВК, осуществляющие ВК, обязаны строго соблюдать правила проведения ВК продукции и сопроводительной документации и удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в Акте ВК данных, не установленных непосредственно участниками ВК, запрещается.».
27. В пункте 8.9 исключить слово «продукции».
28. В первой строке пункта 8.10 исключить слово «продукции».
29. В пункте 8.12 после слова «осуществляться» добавить слово «ООВКиОС».
30. Наименование раздела 9 изложить в новой редакции:
«9 Требование по предоставлению отчетной документации по результатам входного контроля продукции и сопроводительной документации».
31. Пункт 9.2 изложить в новой редакции:
«9.2 Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ООВКиОС (АЭС/Дирекция строящейся АЭС) должен предоставлять в адрес Департамента качества Концерна с сопроводительным письмом результаты входного контроля в форме таблицы, приведенной в Приложении Б, и Акты входного контроля продукции, оформленные в течение отчетного месяца (в том числе результаты ВК в случае проведения ВК согласно примечанию к пункту 7.1).».
32. Добавить новое приложение Г в следующей редакции:
(обязательное)
ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЯХ ПРИ ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
/Указать полное и сокращенное наименование организации/
______________________________________________
Утверждаю:
Председатель ПДК ВК -
/указать должность/
______________ Ф.И.О.
(подпись)
"__" ________ 20__ г.
АКТ N ______
от «» _____ 20
о выявленных несоответствиях при входном контроле СД с использованием СЭД
с Приложениями на __ листах
В результате контроля выявлены следующие несоответствия:
Заместитель председателя
ПДК ВК:
______________________
(должность)
_______________
(подпись, дата)
_______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(должность, организация)
_______________
(подпись, дата)
________________________
(расшифровка подписи)
________________________ (расшифровка подписи)
Примечание - Акт подписывается представителем уполномоченной организации в случае, если продукция прошла оценку соответствия в форме приемки и испытаний со стороны уполномоченной организации.».