Приказ Минтранса РФ от 31.03.2010 № 77
Министерство транспорта Российской Федерации · № 77 от 31.03.2010Действующий акт
Актуально на 07.11.2026.
Как цитировать: Приказ Минтранса РФ от 31.03.2010 N 77. 77. 31.03.2010. https://bukva.ai/docs/prikaz-77-2010-mintrans-rossii-ministerstvo
(ред. от 23.07.2010)
«Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2010 год»
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2010 г. № 77
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА 2010 ГОД
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, приказываю:
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2010 год (Приложение № 1 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2010 год (Приложение № 2 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2010 год (Приложение № 3 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2010 год (Приложение № 4 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2010 год (Приложение № 5 к настоящему Приказу).
2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить:
выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2010 год;
ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2010 год с анализом достигнутых результатов в Департамент экономики и финансов до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2010 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей деятельности, в Департамент экономики и финансов до 1 апреля 2010 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра О.В. Белозерова.
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА 2010 ГОД
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | Из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)» | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
| Тактическая задача: «Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов» | |||||||||
| 1.1 | Соотношение устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | % | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | ||
| 1.2 | Количество выданных разрешительных документов (кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных) | штук (%) | 12994 (0,7) | 26005 (0,7) | 39006 (0,7) | 52024 (0,7) | 52024 (0,7) | ||
| II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 2.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 2.1.1 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | - | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||
| 2.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | - | - | - | - | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||
| 2.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 1,0 | 6,0 | 16,0 | Не более 20,0 | Не более 20,0 | ||
| 2.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 2.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 84,0 | 60,0 | 35,0 | Не более 0,5 | Не более 0,5 | ||
| 2.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | Не более 150,0 | Не более 150,0 | ||
| 2.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | - | - | - | - | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||
| 2.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | Не более 0,25 | Не более 0,5 | Не более 0,75 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | ||
| 2.8 | Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) | % | 28,04 | 56,08 | 79,28 | 100,0 и более | 100,0 и более | ||
| 2.9 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 2.10 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | Не менее 10,0 | ||
| 2.11 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информацией: | ||||||||
| 2.11.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети или имеет выход в сеть Интернет, к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | - | - | - | - | Не менее 85,0 | ||
| 2.11.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | - | - | - | - | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||
| 2.12 | Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 3.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 1,0 | 4,0 | 10,2 | 15,4 | 15,4 | ||
| IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 4.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 4.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | Из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)» | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта» | |||||||||
| 1.1 | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на воздушном транспорте | % | - | - | - | 75,0 | 75,0 | - | 75,0 |
| (п. 1.1 в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) | |||||||||
| Цель: «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области» | |||||||||
| 1.2 | Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера, и темпов роста потребительских цен | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
| 1.3 | Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом с Дальнего Востока и (из) районов Крайнего Севера в европейскую часть страны и обратно | тыс. чел./ год | - | 110 | 220 | 330 | 330 | ||
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
| Тактическая задача: «Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов» | |||||||||
| 1.4 | Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов | % | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | - | - |
| Тактическая задача: «Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям» | |||||||||
| 1.5 | Уровень материальнотехнической оснащенности поисково-спасательных подразделений (формирований) Единой системы авиационнокосмического поиска и спасания | % | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 51,5 | - | 51,5 |
| Тактическая задача: «Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы» | |||||||||
| 1.6 | Численность обучающихся в учебных заведениях (гражданская авиация) | чел. | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | - | - |
| Тактическая задача: «Удовлетворить потребность транспорта в специализированном медицинском обслуживании» | |||||||||
| 1.7 | Численность прошедших медицинское освидетельствование | чел. | 9700 | 19450 | 29150 | 31200 | 31200 | - | - |
| 1.8 | Численность авиационного персонала, прошедшего стационарное лечение | чел. | 1040 | 2100 | 3140 | 8700 | 8700 | - | - |
| Тактическая задача: «Обеспечить развитие учебных заведений и центров подготовки гражданской авиации» | |||||||||
| 1.9 | Приобретение воздушных судов для учебных заведений | ед. | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 1.10 | Поставки тренажеров для учебных заведений | ед. | 10 | 10 | 10 | - | |||
| Тактическая задача: «Повысить уровень аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства и его безопасность» | |||||||||
| 1.11 | Количество дооснащенных трассовых радиолокационных позиций двойного назначения | шт. | 45 | 45 | 47 | 49 | 49 | - | 49 |
| 1.12 | Относительное количество направлений, по которым осуществляется информационно-техническое взаимодействие (сопряжение) ведомственных радиолокационных средств и систем Минобороны России и Росавиации, нарастающим итогом к базовому 2006 году | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 92,0 | 92,0 | - | 92,0 |
| Тактическая задача: «Повысить эффективность взаимодействия по предупреждению о нарушениях воздушного пространства» | |||||||||
| 1.13 | Уровень реагирования на ситуации, связанные с появлением потенциально угрожающих воздушных судов | % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 |
| Тактическая задача: «Повысить безопасность полетов и эффективность использования воздушного пространства Российской Федерации» | |||||||||
| 1.14 | Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения | час | 10,1 х 4 10 (рассчитывается по итогам года) | - | 4 10,1 х 10 (рассчитывается по итогам года) | ||||
| 1.15 | Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением | ед. | 5 | - | 5 | ||||
| 1.16 | Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | % | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 73,75 | 73,75 | - | - |
| Тактическая задача: «Повысить техническое обеспечение государственного контроля и надзора в сфере воздушного транспорта» | |||||||||
| 1.17 | Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Цель: «Улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте» | |||||||||
| Тактическая задача: «Создать условия для обновления парка транспортных средств» | |||||||||
| 1.18 | Доля воздушных судов, приобретенных с использованием государственной поддержки, в общем количестве вновь приобретенных воздушных судов отечественного производства | % | - | 16,6 | 24,9 | 36,8 | 36,8 | - | - |
| 1.19 | Количество воздушных судов, приобретенных с использованием государственной поддержки | ед. | 9 | 18 | 27 | 36 | 36 | - | - |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года из них: — планируется к вводу в текущем году, всего в том числе: — после реконструкции — новое строительство — модернизация | ед. ед. ед. ед. ед. | 60 11 8 3 | 23 7 5 2 | 37 4 3 1 | ||||
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования в том числе: — федеральный бюджет (лимиты капиталовложений) — бюджеты субъектов Российской Федерации — внебюджетные средства | млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. | 154961,43 27012,73 25765,2 102183,5 | 122599,59 19468,89 3369,8 99760,9 | 32361,84 7543,84 22395,4 2422,6 | ||||
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 86,0 | 90,0 | 96,0 | 100 | 100,0 | ||
| 3.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 85,0 | 55,0 | 20,0 | 0,5 | Не более 0,5 | ||
| 3.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | - | Не более 150,0 | ||
| 3.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | - | - | - | - | Не более 1,0 | ||
| 3.8 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.9 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | - | 3,0 | 7,0 | 7,0 | Не менее 10,0 | ||
| 3.10 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информацией: | ||||||||
| 3.10.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети или имеет выход в сеть Интернет, к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | - | - | - | - | Не менее 85,0 | ||
| 3.10.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.11 | Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 6,31 | 28,56 | 1662,02 | 3686,47 | 3686,47 | - | - |
| 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | 63,77 | 91,95 | 96,75 | 99,10 | 99,10 | - | - |
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношение числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношение числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | Из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)» | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования (раздел в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) | |||||||||
| Цель: «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | |||||||||
| Тактическая задача: «Повысить надежность и качественные характеристики внутренних водных путей, в том числе устранить участки, лимитирующие пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации» | |||||||||
| 1.1 | Доля эксплуатируемых внутренних водных путей (ВВП) с освещаемой и отражательной обстановкой от общей протяженности ВВП по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 № 1800-р | % | - | - | - | - | 35,5 | - | - |
| Тактическая задача: «Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта» | |||||||||
| 1.2 | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на морском и речном транспорте | % | - | - | - | 87,0 | 87,0 | - | 87,0 |
| Цель: «Повышение конкурентоспобности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» | |||||||||
| Тактическая задача: «Увеличить пропускную способность российских морских портов» | |||||||||
| 1.3 | Прирост производственной мощности российских портов | млн. тонн в год | - | - | - | 29,3 | 29,3 | 29,3 | |
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
| Тактическая задача: «Повысить уровень технической оснащенности трасс Мирового океана в зоне ответственности Росморречфлота и обеспечить поддержание на современном уровне всей информации, необходимой для безопасности мореплавания» | |||||||||
| 1.4 | Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ) | % | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | ||
| 1.5 | Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути | % | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | ||
| Тактическая задача: «Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям» | |||||||||
| 1.6 | Уровень технической оснащенности аварийноспасательных служб на водном транспорте (от потребности) (определено экспертным путем ввиду отсутствия норматива, показатель будет уточнен после разработки и утверждения норматива) | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| Тактическая задача: «Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы» | |||||||||
| 1.7 | Численность обучающихся в учебных заведениях водного транспорта | чел. | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | ||
| Тактическая задача: «Обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта» | |||||||||
| 1.8 | Поставки судов обеспечивающего флота | ед. | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Тактическая задача: «Обеспечить надежность объектов инфраструктуры и безопасность судоходства на внутренних водных путях» | |||||||||
| 1.9 | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих опасный уровень безопасности | % | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| 1.10 | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года из них: — планируется к вводу в текущем году, всего в том числе: — после реконструкции — новое строительство — модернизация | ед. ед. ед. ед. ед. | 70 26 21 5 - | 69 25 21 4 - | 1 1 — 1 - | ||||
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования в том числе: — федеральный бюджет (лимиты капиталовложений) — бюджет субъектов Российской Федерации — внебюджетные средства | млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. | 79940,8 28194,7 — 56367,8 | 76235,1 19867,3 — 56367,8 | 3705,7 3705,7 — - | ||||
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 85,0 | 55,0 | 20,0 | 0,5 | Не более 0,5 | ||
| 3.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | - | Не более 150,0 | ||
| 3.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | Не более 1,0 | ||
| 3.8 | Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) | % | 28,8 | 58,8 | 83,8 | 100,0 | 100,0 и более | ||
| (п. 3.8 в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) | |||||||||
| 3.9 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | - | - | - | - | 100,0 | ||
| 3.10 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных учреждений в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных учреждений) | % | 0,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | Не менее 10,0 | ||
| 3.11 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информацией: | ||||||||
| 3.11.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети или имеет выход в сеть Интернет, к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Не менее 85,0 | ||
| 3.11.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Федеральное агентство морского и речного транспорта заключило договор с Федеральным казначейством № 42-7.4-23/8 от 05.02.2009 «Об обмене электронными документами». 09.11.2009 в Росморречфлоте был установлен СЭД (Система электронного документооборота). 1 февраля 2010 года в Федеральное казначейство переданы карточки образцов подписей на право первой и второй подписи. Также в агентстве был издан внутренний приказ, дающий право ответственному исполнителю подписывать расходные расписания, заявки на включение (изменение), исключение реквизитов участников бюджетного процесса в сводный реестр, уведомление об аннулировании заявок на включение (изменение), исключение реквизитов участников бюджетного процесса в сводный реестр, 03.02.2010 этот приказ с сопроводительным письмом передан в Федеральное казначейство. В настоящее время подготовлены заявки на получение в Уполномоченном удостоверяющем центре Федерального казначейства (УУЦ ФК) сертификата ключа электронной цифровой подписи. Как только заявки будут подписаны, они передаются в Управление режима секретности и безопасности Федерального казначейства для сверки подписей и печатей на заявке, в случае успешной сверки будет выпущен сертификат, который будет передан агентству на бумажном и электронном носителе с подписью уполномоченных лиц УУЦ ФК и в электронном виде. Далее будет возможность подписывать электронные документы ЭЦП. После получения сертификата Росморречфлот переходит на электронный документооборот с Федеральным казначейством | |||||||
| 3.12 | Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 8,6 | 13,4 | 35,0 | 51,1 | 51,1 | ||
| 4.2 (п. 4. | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции 2 в ред. Приказа Минтран | % са РФ | - от 23.0 | - 7.2010 | - № 159) | - | 75,0 | ||
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами | % | - | - | 12,5 | 20,8 | 33,3 | ||
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | Из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)» | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования (раздел в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) | |||||||||
| Цель: «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | |||||||||
| Тактическая задача: «Увеличить протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям» | |||||||||
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети федеральных автомобильных дорог общего пользования федерального значения | % | - | - | - | - | 38,18 | 38,18 | - |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | - | - | - | - | 29,66 | 29,66 | - |
| Тактическая задача: «Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта» | |||||||||
| 1.3 | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на дорожном (автомобильном и городском электрическом) транспорте | % | - | - | - | 80,0 | 80,0 | - | 80,0 |
| Цель: «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» | |||||||||
| Тактическая задача: «Увеличить протяженность соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных дорог, входящих в систему международных транспортных коридоров» | |||||||||
| 1.4 | Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | % | - | - | - | - | 38,20 | 38,20 | - |
| 1.5 | Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | - | - | - | - | 29,66 | 29,66 | - |
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
| Тактическая задача: «Снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» | |||||||||
| 1.6 | Прирост протяженности линий электроосвещения на автомобильных дорогах федерального значения (в текущем году) | км | - | - | - | 186,0 (32,0) <*> | 186,0 (32,0) <*> | 154,0 | 32,0 |
| <*> В скобках указаны показатели только по ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 — 2012 годах», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 | |||||||||
| Тактическая задача: «Повысить надежность и безопасность движения по автомобильным дорогам федерального значения» | |||||||||
| 1.7 | Количество дорожнотранспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц/ 1000 автомобилей | - | - | - | - | 1,39 | 1,39 | - |
| 1.8 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий в отчетном году | единиц/ 1000 автомобилей | - | - | - | - | 0,0087 | 0,0087 | - |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года из них: — планируется к вводу в текущем году, всего в том числе: — после реконструкции — новое строительство — модернизация | ед. ед. ед. ед. ед. | 139 58 26 32 - | 136 58 26 32 - | 3 | ||||
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования в том числе: — федеральный бюджет (лимиты капиталовложений) — бюджет субъектов Российской Федерации — внебюджетные средства | млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. | 199389,6 199389,6 — - | 163285,6 163285,6 — - | 36104,0 36104,0 — - | ||||
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 3,0 | 6,0 | 16,0 | Не более 20,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 80,0 | 65,0 | 40,0 | Не более 5,0 | Не более 5,0 | ||
| 3.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | Не более 150,0 | Не более 150,0 | ||
| 3.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | Не более 1,0 | ||
| 3.8 | Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) | % | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 и более | 100,0 и более | ||
| 3.9 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.10 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | 10,0 | 35,0 | 75,0 | 100,0 | Не менее 95,0 | ||
| 3.11 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информацией: | ||||||||
| 3.11.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети или имеет выход в сеть Интернет, к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | |
| 3.11.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.12 | Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | - | - | - | - | 22,407 | ||
| 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 61,8 | ||
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | - | - | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
<*> Федеральным законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 — 2012 годов» не предусмотрено финансирование в 2010 году за счет субсидий из федерального бюджета мероприятий по соединению населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Приложение № 5 к Приказу Минтранса России от 31 марта 2010 г. № 77
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 2010 ГОД
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | Из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)» | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования (раздел в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) | |||||||||
| Цель: «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обеспечить строительство железнодорожных линий в районах нового освоения» | |||||||||
| 1.1 | Укладка верхнего строения при строительстве новых железнодорожных линий общего пользования, построенных к пунктам зарождения грузо- и пассажиропотоков с участием бюджетного финансирования | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| Тактическая задача: «Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта» | |||||||||
| 1.2 | Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на железнодорожном транспорте | % | - | - | - | 88,0 | 88,0 | - | 88,0 |
| Цель: «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области» | |||||||||
| 1.3 | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом из (в) Калининградской области в основную территорию Российской Федерации | тыс. чел. | 75,0 | 225,0 | 390,0 | 490,0 | 490,0 | ||
| 1.4 | Уровень компенсации разницы экономически обоснованных и фактически установленных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании в регулируемом секторе (плацкартных и общих вагонах) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 1.5 | Уровень компенсации разницы экономически обоснованных и фактически установленных тарифов на перевозку школьников и студентов железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
| Тактическая задача: «Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы» | |||||||||
| 1.6 | Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (железнодорожный транспорт) | чел. | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | ||
| Тактическая задача: «Обеспечить развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта» | |||||||||
| 1.7 | Количество построенных (реконструированных) объектов материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года из них: — планируется к вводу в текущем году, всего в том числе: — после реконструкции — новое строительство — модернизация | ед. ед. ед. ед. ед. | 32 2 2 — - | 24 2 2 — - | 8 — - - - | ||||
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования в том числе: — федеральный бюджет (лимиты капиталовложений) — бюджет субъектов Российской Федерации — внебюджетные средства | млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. | 328018,8 66572,6 17507,9 248700,6 | 218145,1 6572,6 17507,9 193843,3 | 109873,7 60000,0 — 54857,3 | ||||
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
| 3.1.1 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | Не более 20,0 | ||
| 3.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 85,0 | 80,0 | 50,0 | 0,5 | Не более 0,5 | ||
| 3.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | - | Не более 150,0 | ||
| 3.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | Не более 1,0 | ||
| 3.8 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.9 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | - | 5,0 | 8,0 | 10,0 | Не менее 10,0 | ||
| 3.10 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информацией: | ||||||||
| 3.10.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети или имеет выход в сеть Интернет, к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | - | - | - | - | Не менее 85,0 | ||
| 3.10.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/отсутствует | |||||||
| 3.11 | Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 28,5 | 44,0 | 72,5 | 126,3 | 126,3 | ||
| 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 18,5 | ||
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | - | 22,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения мероприятий и планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных правительственных поручений Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||