АКТ
о результатах проверки деятельности Управления
Федеральной антимонопольной службы ___________
"__" _______ 20__ г. г. __________
1.
Наименование территориального органа (полное): _________________________
___________________________________________________________________________
2.
Основание проверки: приказ ФАС России от __ N ______
3.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
______________________________ _________________________
(должность) (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
______________________________ _________________________
(должность) (Ф.И.О.)
______________________________ _________________________
(должность) (Ф.И.О.)
______________________________ _________________________
(должность) (Ф.И.О.)
______________________________ _________________________
(должность) (Ф.И.О.)
4.
| N | ПРОВЕРЯЕМЫЙ ВОПРОС | СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ |
| 1.1.1 | Адрес | |
| 1.1.2 | Форма собственности (собственник здания/помещения, аренда, субаренда, оперативное управление) | |
| 1.1.3 | Общая площадь помещений | |
| 1.1.4 | Кабинетная площадь, в том числе на 1 сотрудника | |
| 1.1.5 | Наличие зала заседаний | |
| 1.1.6 | Наличие архивного помещения | |
| 1.1.7 | Наличие иных помещений (столовая, гараж, склад и т.д.) | |
| 1.1.8 | Техническое состояние помещений | |
| 1.1.9 | Организации, находящиеся в одном помещении с территориальным органом | |
| 1.1.10 | Режим работы территориального органа | |
| 1.1.11 | Организация внутриобъектового режима (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, пропускной режим) | |
| 1.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 1.2.1 | Обеспечение ПК каждого служащего | |
| 1.2.2 | Наличие программного обеспечения:
- бухгалтерская программа
- кадровая программа | |
| 1.2.3 | Наличие доступа к сети Интернет (с каждого рабочего места или др.) | |
| 1.2.4 | Наличие доступа к внутреннему порталу (с каждого рабочего места или др.) | |
| 1.2.5 | Возможность просмотра трансляции Президиума коллегии ФАС России
(с каждого рабочего места или др.) | |
| 1.2.6 | IP-телефония | |
| 1.2.7 | Электронная почта:
- наличие у каждого служащего персонального адреса ведомственной электронной почты
- состояние публичных контактных почтовых адресов (toN@fas.gov.ru и presstoN@fas.gov.ru) | |
| 1.2.8 | Наличие служебного автотранспорта | |
| 1.3. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 1.3.1 | Наличие приказов территориального органа об организации работы по охране труда | |
| 1.3.2 | Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда в территориальном органе | |
| 1.3.3 | Наличие приказов территориального органа об организации работы по пожарной безопасности | |
| 1.3.4 | Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности в территориальном органе | |
| 1.4. СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ |
| 1.4.1 | Наличие структуры территориального органа (схема или таблица порядка подчинения) | |
| 1.4.2 | Численность федеральных государственных гражданских служащих и работников (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) (далее - служащие), вакансии на дату проведения проверки | |
| Руководитель управления | |
| дата рождения | в ФАС России с | всего в антимонопольных органах | назначен на должность |
| Направление деятельности, которое организует и координирует | | | |
| контракт | |
| классный чин | |
| аттестация | |
| награды | |
| служебные проверки | |
| Заместитель руководителя управления | |
| дата рождения | в ФАС России с | всего в антимонопольных органах | назначен на должность |
| Направление деятельности, которое организует и координирует | | | |
| контракт | |
| классный чин | |
| аттестация | |
| награды | |
| служебные проверки | |
| Заместитель руководителя управления - начальник отдела | |
| дата рождения | в ФАС России с | всего в антимонопольных органах | назначен на должность |
| Направление деятельности, которое организует и координирует | | | |
| контракт | |
| классный чин | |
| аттестация | |
| награды | |
| служебные проверки | |
| 1.4.3 | Возрастной состав служащих (указывается на момент проверки): |
| 18 - 29 лет | |
| 30 - 39 лет | |
| 40 - 49 лет | |
| 50 - 59 лет | |
| 60 лет и далее | |
| 1.4.4 | Стаж работы служащих в ФАС России: |
| до 1 года | |
| от 1 года до 5 лет | |
| от 5 лет до 10 лет | |
| от 10 лет до 15 лет | |
| свыше 15 лет | |
| 1.4.5 | Образование служащих: |
| - среднее | |
| - высшее | |
| - второе высшее | |
| - юридическое | |
| - экономическое | |
| - государственное и муниципальное управление | |
| - прочее | |
| - ученые степени и звания | |
| 1.4.6 | Кадровый резерв на должность "руководитель территориального органа" | |
| 1.4.7 | Кадровый резерв территориального органа | |
| - по главной группе должностей | |
| - по ведущей группе должностей | |
| - по старшей группе должностей | |
1.4.9
Количество аттестованных в 20__ г. |
| 1.4.10 | Количество не прошедших аттестацию по истечении 3-х лет |
| 1.4.11 | Количество присвоенных классных чинов в 20__ г. |
| 1.4.12 | Служебные проверки (за проверяемый период): |
| количество проведенных служебных проверок в отношении служащих | |
| дата, Ф.И.О., должность с указанием подразделения и дисциплинарное взыскание | |
| дата, Ф.И.О., должности с указанием подразделения, в отношение которых не было применено дисциплинарное взыскание | |
| 1.4.13 | Сведения о поощрении ведомственными наградами (за проверяемый период): |
| - объявлено благодарностей в текущем году (количество, Ф.И.О., должность и подразделение) | |
| - произведено награждений Почетной грамотой в текущем году (количество, Ф.И.О., должность и подразделение) | |
| - присвоено звание "Почетный работник антимонопольных органов России" (количество, Ф.И.О., должность и подразделение) | |
| Сведения о других наградах (Ф.И.О., должности и название наград) | |
| 1.4.14 | Обучение: |
| По государственному заказу в 20__ году обучено | |
| из них впервые принятых на государственную гражданскую службу | |
| Повышение квалификации прошло: | - всего; |
- в том числе впервые принятых на государственную гражданскую службу.
Профессиональную подготовку прошло
образовательная база для получения дополнительного профессионального образования | |
| Участие в целевых программах повышения квалификации, организованных ЦА ФАС России в 20__ г. | |
| Финансовые средства, выделенные в 20__ г. на обучение (освоены полностью/не освоены) | |
| В 20__ году запланировано обучить, | из них впервые принятых на государственную гражданскую службу |
| 1.5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | 1.5.1 |
| Наличие Учетной политики |
| 1.5.2 | Наличие Карт внутреннего финансового контроля |
| 1.5.3 | Наличие Инструкции по бюджетному учету денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации |
| 1.5.4 | Наличие Плана-графика закупок (изменение в План-график) |
| 1.5.5 | Утверждение контрактной службы (контрактного управляющего) |
| | 1.6. ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
| N | Проверяемый вопрос | Нормативная правовая база (указываются федеральные законы, административные регламенты ФАС России, нормативные правовые акты ФАС России и др.) | Состояние, нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки |
| 1. | Соответствие результатов деятельности территориального органа представленной в ФАС России ведомственной отчетности | | |
| 2. | Проверка надлежащего применения территориальным органом законодательства: | | |
| - антимонопольного законодательства | | |
| - в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа) | | |
| - в сфере рекламы | | |
| - в сфере государственного оборонного заказа | | |
| - в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | |
| - в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | | |
| 3. | Проверка соблюдения территориальным органом норм КоАП РФ при производстве по делам об административных правонарушениях | | |
| 4. | Судебная практика территориального органа | | |
| 5. | Контроль и обеспечение единообразия правоприменения законодательства и нормативных правовых актов ФАС России | | |
| 6. | Финансово-хозяйственная деятельность: | | |
| - ведение бюджетного учета | | |
| - исполнение лимитов бюджетных обязательств | | |
| - дебиторская задолженность по денежным взысканиям (штрафам) по доходам федерального бюджета, администрируемым территориальным органом | | |
| - бухгалтерская отчетность | | |
| - меры по исполнению предписаний контролирующих органов, устранение замечаний | | |
| - внутренние закупки товаров, работ и услуг | | |
| 7. | Недостатки и нарушения, требующие устранения: | | |
| по разделу 1 | |
| по разделу 2 | |
| по разделу 3 | |
| по разделу 4 | |
| по разделу 5 | |
| по разделу 6 | |
| 8. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ |
| 8.1. | ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
| 8.1.1 | Положение о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы | | |
| 8.1.2 | Штатное расписание территориального органа | | |
| 8.1.3 | Копии приказов ФАС России о назначении руководителем территориального органа, заместителем руководителя территориального органа | | |
| 8.1.4 | Приказ территориального органа о перечне основных функций и должностных обязанностей заместителей руководителя управления | | |
| 8.1.5 | Положения об отделах территориального органа | | |
| 8.1.6 | Должностные регламенты | | |
| 8.1.7 | Реестр должностей государственных служащих | | |
| 8.1.9 | Служебный распорядок территориального органа | | |
| 8.2. | ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ: |
| 8.2.1 | Соблюдение процедуры конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и постановки в кадровый резерв | | |
| 8.2.2 | Соблюдение квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы | | |
| 8.3. | ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: |
| 8.3.1 | Служебный контракт | | |
| 8.3.2 | Квалификационный экзамен для служащих (срочный контракт) и присвоение очередного классного чина | | |
| 8.3.3 | Присвоение классных чинов | | |
| 8.3.4 | Аттестация служащих (не реже одного раза в три года) | | |
| 8.3.5 | Порядок замещения должности государственной гражданской службы на период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком основного сотрудника | | |
| 8.3.6 | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка служащего | | |
| 8.3.7 | Служебные проверки и дисциплинарные взыскания | | |
| 8.3.8 | Поощрения, награждения | | |
| 8.3.9 | Отпуск служащего | | |
| 8.3.10 | Оформление командировок | | |
| 8.3.11 | Увольнение с государственной гражданской службы | | |
| 8.3.12 | Соблюдение требований к служебному поведению, предотвращение и урегулирование конфликта интересов и профилактика коррупции | | |
| Деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | | |
| 8.3.13 | Справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей
Справки о расходах | | |
| 8.3.14 | Ответственный за обработку персональных данных | | |
| 8.4. | Недостатки и нарушения по разделу 8, требующие устранения | | |
| 9. КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: |
| 9.1. | Исполнение инструкции по кадровому делопроизводству в территориальных органах Федеральной антимонопольной службы, утвержденной приказом ФАС России от 26.05.2014 N 365/14 | | |
| 9.2. | Недостатки и нарушения по разделу 8, требующие устранения | | |
| 10. | Служебные удостоверения | | |
| 11. | Деятельность по специализации территориального органа | | |
| 12. | Проверка качества информационной работы и использования внутренних информационных ресурсов | | |
| 13. | Организация взаимодействия с другими территориальными органами ФОИВ, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации, органами власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и органами прокуратуры Российской Федерации | | |
| 14. | Организация взаимодействия с органами власти субъекта Российской Федерации по разработке и реализации региональных аспектов конкурентной политики (региональные стандарты развития конкуренции, "дорожные карты" по развитию конкуренции, региональные программы развития конкуренции) | | |
| 15. | Деятельность Общественно-консультативного и экспертных советов при территориальном органе | | |
| 16. | Методика и практика оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих | | |
| 17. | Оценка морально-психологического климата в коллективе | | |
| 18. | Оказание консультативной помощи членами комиссии служащим территориального органа | | |
| 19. | Рекомендации комиссии по отдельным вопросам для территориального органа | | |
| 20. | Положительная практика | | |