Запрос на изменение паспорта приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» № 3

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 20.10.2017 № 11)

Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	И.В. Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»
Дата запроса	11 сентября 2017 г.
Изменяемый параметр проекта	Показатели программы Результаты программы КТ программы Бюджет программы Участники программы Другое
Реквизиты решения проектного комитета	Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 12 сентября 2017 г. № 60 (6)

3. Изменение результатов приоритетной программы

№ п/п	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1.	В 2017 году осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи.	В 2017 году осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях моногородов за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи, и иных источников.	Данное изменение инициировано на заседании рабочего органа программы (под руководством руководителя программы) в связи с необходимостью расширения перечня медучреждений моногородов, а также установления других источников финансирования помимо средств ОМС (п. 2 раздела III протокола заседания рабочего органа приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» от 7 июля 2017 г. № 4)
			Данные изменения требуют корректировки наименования контрольных точек (п. 1, 2 раздела 4 настоящего запроса), не оказывает влияния на другие параметры программы и иные проекты

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетной программы

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1.	10000-02008	Наименование этапа	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях моногородов	Данное изменение осуществляется в связи с изменением результата программы (п. 1 раздела 3 настоящего запроса)
					Не оказывает влияния на параметры программы и иные проекты. При принятии решения об утверждении данного изменения соответствующее изменение должно быть применено к аналогичному этапу сводного плана проекта
2.	10000-00916	Наименование	Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи	Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях моногородов за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи, и иных источников.	Данное изменение осуществляется в связи с изменением результата программы (п. 1 раздела 3 настоящего запроса)
					Предлагаемые изменения не оказывают влияния на параметры программы и иные проекты. При принятии решения об утверждении данного изменения соответствующее изменение должно быть применено к аналогичной контрольной точке сводного плана проекта

5. Изменение бюджета приоритетной программы

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия		Год реализации				Всего, млн. руб.
			2017	2018	2019	2020
1.	Действующая редакция	Программа деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», включая софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, содействие в подготовке и (или) участие в реализации инвестиционных проектов в моногородах, формирование и обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, а также выполнение функций проектного офиса по проектам развития моногородов, млн. рублей	6500,00	4689,10	-	-	11 189,1
	Новая редакция	Программа деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», включая софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, содействие в подготовке и (или) участие в реализации инвестиционных проектов в моногородах, формирование и обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, а также выполнение функций проектного офиса по проектам развития моногородов, млн. рублей	11337,0	4595,318	4689,1	4689,1	25310,518
2.	Действующая редакция	Итого <1>, млн. руб.	6500,00	4689,10	-	-	11 189,1
	Новая редакция	Итого <1>, млн. руб.	11337,0	4595,318	4689,1	4689,1	25310,518

---

<1> Итоговый бюджет будет сформирован после утверждения 319 паспортов программ развития моногородов.

Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости изменений

В 2017 году: В сводную бюджетную роспись Федерального бюджета на 2017 год внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета по показателю «Основное мероприятие „Приоритетная программа „Комплексное развитие моногородов“ Субсидии некоммерческой организации» Фонд развития моногородов» по КБК 0412 151П1 62300 632 на сумму подтвержденного Фондом остатка субсидии 2016 года — 4,837 млрд. рублей (уведомление Казначейства России от 30 марта 2017 г. № 139/020). Указанные изменения осуществлены в целях оплаты денежных обязательств НО «Фонд развития моногородов», принятых до 1 января 2017 года, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Фонду из федерального бюджета в 2016 году в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидии НО «Фонд развития моногородов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186. Уменьшение объема средств федерального бюджета на 2018 год связано с применением общих подходов по формированию проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части финансового обеспечения приоритетных проектов и программ, одобренных президиумом Совета (п. 2 раздела III протокола президиума Совета от 26 июля 2017 г. № 8). Соответствующая заявка на финансирование сформирована в подсистеме «Электронный бюджет» (письмо Минэкономразвития России в адрес руководителя программы от 30 августа 2017 г. № Д14и-1923)

Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты

Не влияет на иные параметры программы и другие приоритетные проекты, т.к. в соответствии с утвержденными паспортом и сводным планом программы значения показателей программы планировались нарастающим итогом, с учетом средств субсидий из федерального бюджета, полученных некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» в 2014 — 2016 гг.

---