Общие требования инспекционного и приемочного контроля продукции
(утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2008 № 2910р)
Распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2008 г. № 2910р
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет общие требования к организации и проведению инспекционного и приемочного контроля продукции в соответствии с нормативными и техническими документами на ее изготовление, осуществляемого непосредственно на машиностроительном предприятии — изготовителе продукции.
1.2. К машиностроительным предприятиям — изготовителям продукции (далее — предприятия) в целях настоящего документа относятся предприятия, изготавливающие и выпускающие продукцию в обращение на железнодорожном транспорте Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, стран — участников международного форума экономического пространства с шириной железнодорожной колеи 1520 миллиметров.
1.3. Для целей настоящего документа под продукцией понимаются все виды подвижного состава, его составные части, компоненты, используемые в железнодорожной инфраструктуре, и их составляющие, которые по законодательству о техническом регулировании, техническим требованиям и техническим условиям на изготовление или по условиям договоров (контрактов) подлежат обязательному подтверждению соответствия, инспекционному и приемочному контролю. К продукции относятся все виды капитального ремонта и модернизации подвижного состава и его составных частей.
1.4. Осуществление приемки продукции по законодательству о техническом регулировании является обязательным требованием к процессу изготовления продукции. Под приемкой продукции понимается процесс оценки соответствия в течение всего периода изготовления продукции на всех технологических операциях.
1.5. Обязательность приемосдаточных испытаний, являющихся заключительным этапом приемки, установлена требованиями законодательства о техническом регулировании, нормативной и технической документацией.
1.6. Инспекционный и приемочный контроль как неотъемлемые элементы технологических процессов изготовления и приемки продукции должны проводиться, если это требуется нормативной и технической документацией, на определенных этапах производства с установленной периодичностью и в соответствии с верифицированными программами и методиками, определенными техдокументацией на продукцию формами и методами контроля.
1.7. Продукция, для которой установлен инспекционный и приемочный контроль, изготовленная без этих процедур, не может считаться полностью готовой как не прошедшая полного технологического цикла производства и относится к неготовой продукции. Такая продукция оценивается как несоответствующая, которая не допускается к обращению и использованию по назначению в рамках холдинга ОАО «РЖД».
1.8. ОАО «РЖД» осуществляет проведение инспекционного и приемочного контроля приобретаемой на собственные нужды продукции безвозмездно на основании специальных условий в договорах (контрактах) на закупку продукции. Инспекционный и приемочный контроль продукции, предназначенной для сторонних организаций, осуществляется ОАО «РЖД» по договорам возмездного оказания услуг. Расходы по организации и проведению инспекционного и приемочного контроля продукции, равно как и на ее изготовление, несет предприятие.
1.9. Центр технического аудита — структурное подразделение ОАО «РЖД» является специально уполномоченным ОАО «РЖД» подразделением по осуществлению инспекционного и приемочного контроля продукции на предприятиях. Инспекционный и приемочный контроль продукции непосредственно на предприятии осуществляется работниками ОАО «РЖД», занимающими должности инспекторов-приемщиков (старших инспекторов-приемщиков) заводских в Центре технического аудита — структурном подразделении ОАО «РЖД».
1.10. Разногласия, возникающие между инспекторами-приемщиками заводскими и предприятием, по вопросам, связанным с оценкой качества продукции, разрешаются в установленном законодательством порядке.
1.11. Организация и проведение инспекционного и приемочного контроля продукции не освобождает предприятие от установленной законодательством и условиями договоров исключительной ответственности за обеспечение качества и безопасности изготовленной продукции.
2. Требования инспекционного контроля продукции
2.1. Инспекционный контроль как процедура оценивания соответствия специально уполномоченными лицами должен подтверждать стабильность и правильность исполнения технологии путем получения объективных свидетельств того, что продукция и процессы, а также применяемые предприятием методы оценки и контроля продолжают соответствовать установленным требованиям по качеству и безопасности.
2.2. Инспекционный контроль осуществляется по согласованным с предприятием программам, планам и графикам, составляемым уполномоченным лицом (старший инспектор-приемщик заводской) на основе анализа результатов предыдущих видов контроля и испытаний продукции, приемочного контроля, причин возникновения дефектов, брака и отказов продукции в эксплуатации.
2.3. Предприятие уведомляется о предстоящем инспекционном контроле в письменной форме с определением целей, области, границ, критериев, основных причин необходимости проведения инспекционного контроля с указанием производственного подразделения, в котором он будет осуществляться.
2.4. Инспекционный контроль проводится в присутствии или с участием уполномоченных представителей предприятия, которые удостоверяют результаты контроля, документируемые в виде акта произвольной формы. На основании результатов инспекционного контроля руководителю предприятия направляются краткие выводы и предписания об устранении несоответствий в согласованные сроки.
2.5. Предприятие предоставляет уполномоченным на проведение инспекционного контроля лицам необходимую техническую документацию, доказательства верификации процессов, исправности и аттестации оборудования, наличие документов, подтверждающих соответствующую квалификацию работников предприятия.
2.6. Продукция и процессы ее изготовления должны подвергаться инспекционному контролю после проведения установленных нормативной и технической документацией операций обязательного контроля или проведения испытаний, осуществляемых персоналом предприятия в процессе изготовления продукции. Отклонения, выявленные по результатам сравнения с требованиями и документированными данными, полученными предприятием, анализируются на предмет выявления причин, которые доводятся до уполномоченных представителей предприятия.
2.7. Летучий контроль как форма инспекционного контроля осуществляется на предприятии в случайное время по закрытому от предприятия графику в присутствии ответственного персонала, но без предварительного уведомления и участия уполномоченных представителей предприятия. Результаты летучего контроля не требуют предварительного согласования, подписываются присутствующим персоналом и доводятся непосредственному руководителю производственного подразделения.
2.8. По результатам инспекционного и летучего контроля предприятием на основе анализа выявленных несоответствий составляются планы организационно-технических корректирующих и предупреждающих мероприятий, сроки реализации которых согласовываются и контролируются уполномоченными ОАО «РЖД» лицами, осуществляющими инспекционный контроль.
2.9. При выявлении инспекционным контролем несоответствий, угрожающих безопасности перевозок, или недопустимой повторяемости и количества несоответствий, постоянно исправляемых предприятием, а также фактов низкой результативности предупреждающих и корректирующих мероприятий, осуществляемых предприятием, руководителю предприятия направляется предписание о приостановке приемочного контроля продукции с требованием устранения недостатков в согласованные сроки.
2.10. Возобновление приемочного контроля осуществляется по согласованию с Центром технического аудита — структурным подразделением ОАО «РЖД» на основании письменного сообщения предприятия о результативности принятых мер и после получения положительных результатов инспекционного контроля реализации предприятием мероприятий, проверки качества продукции, технологической операции или процесса. О положительном решении руководитель предприятия уведомляется установленным порядком.
3. Требования приемочного контроля продукции
3.1. Приемочный контроль как процедура контроля установленных параметров продукции осуществляется методами, определенными нормативной и технической документацией. По результатам приемочного контроля уполномоченные на проведение приемочного контроля лица обязаны принять решение о пригодности продукции к поставкам и (или) использованию или отклонить продукцию как несоответствующую.
3.2. Конкретная технология приемочного контроля формируется на основе требований нормативной и технической документации и представляет собой последовательные и согласованные с предприятием процедуры, обеспечивающие возможность на основе объективных свидетельств по качеству осуществить принятие обоснованного решения о пригодности продукции к использованию и (или) поставкам или об отклонении как несоответствующей установленным требованиям.
3.3. К приемочному контролю предъявляется продукция, полностью изготовленная, успешно прошедшая приемосдаточные и другие необходимые виды испытаний на соответствие требованиям нормативной и технической документации, регламентирующей процессы ее создания, производства, модернизации или ремонта, принятая подразделением предприятия, отвечающим за качество. Процедура предъявления к приемочному контролю документируется в согласованном с уполномоченными лицами объеме.
3.4. Приемочный контроль подвижного состава, особо важных по условиям безопасности составных частей осуществляется сплошным методом. Продукция массового производства подвергается выборочному приемочному контролю. Перечень особо важных составных частей подвижного состава и объем выборки при массовом производстве должен соответствовать требованиям нормативной и технической документации или согласовывается предприятием с потребителем (его уполномоченными лицами на проведение приемочного контроля).
3.5. Для каждой единицы (партии) продукции: локомотива, мотор-вагонного подвижного состава, путевой машины, пассажирского или грузового вагона, их составных частей, технических устройств и компонентов инфраструктуры железнодорожного транспорта, предъявляемых к приемочному контролю, предприятие обязано предоставлять документы, подтверждающие качество исполнения технологических операций, вместе с результатами испытаний, проведенных в процессе изготовления. К предъявляемым документам, предусмотренным нормативной и технической документацией, прилагается установленной формы письменная заявка-извещение на проведение приемочного контроля.
3.6. Отбор образцов из партии продукции и (или) вида испытаний для проведения приемочного контроля продукции производится инспектором-приемщиком заводским методом случайной выборки. Процедуры отбора образцов и проведение испытаний осуществляются работниками предприятия в присутствии инспектора-приемщика заводского или по его решению самостоятельно.
3.7. Приемочный контроль осуществляется на специально оборудованном для этой цели рабочем месте. Освещенность рабочего места для приемочного контроля должна обеспечивать условия работы инспектора-приемщика заводского по визуальному осмотру продукции на предмет наличия поверхностных и других дефектов.
3.8. Приемочный контроль геометрических размеров осуществляется шаблонами и натурными измерениями, в том числе по данным автоматического измерения геометрических параметров, или на основе проверенной предприятием ведомости фиксирования результатов проведенных работниками предприятия измерений, которые предоставляются инспектору-приемщику заводскому на бумажном или электронном носителях.
3.9. Приемочный контроль по ряду технических параметров, предусмотренных в нормативной и технической документации на изготовление продукции, может осуществляться на основе анализа результатов приемосдаточных испытаний, назначения дополнительных испытаний и (или) путем осмотра испытанных образцов продукции. Результаты приемочных испытаний документируются инспектором-приемщиком в составе предоставленных предприятием документов.
3.10. Приемочный контроль, связанный с неразрушающими методами контроля, осуществляется после проверки работоспособности установки, анализа результатов ее работы. Методики и технологические инструкции проведения всех видов неразрушающего контроля, разработанные предприятием и верифицированные в установленном порядке, согласовываются с ОАО «РЖД».
3.11. Приемочный контроль всех видов подвижного состава после изготовления или ремонта включает в себя проверку безопасности следования к месту эксплуатации и правильности оформления учетной, разрешительной и сопроводительной документации, комплектации и технического состояния продукции перед отправкой потребителю.
3.12. При наличии положительных результатов всех проведенных испытаний продукции предприятием составляются по установленной форме паспорт качества и документы, разрешающие выпуск продукции в обращение на железнодорожном транспорте и использование на инфраструктуре ОАО «РЖД», которые заверяются печатями уполномоченных подразделений приемочного контроля и предприятия.
3.13. Продукция, на которой приемочным контролем обнаружены несоответствия, отклоняется и признается несоответствующей. К отклоненной продукции предприятие обязано применить процедуры управления несоответствующей продукцией и обеспечить устранение несоответствий или отнесение к окончательному браку.
3.14. В случае обнаружения несоответствий, повышающих степень риска в процессе обеспечения безопасности перевозок, или недопустимой повторяемости отрицательных результатов приемочного контроля он может быть приостановлен до выяснения и устранения предприятием причин возникновения несоответствий.
3.15. Результаты приемочного контроля хранятся в течение срока эксплуатации продукции.