Решение № 92 Комиссии Таможенного союза

«О проекте Сметы расходов Комиссии Таможенного союза на 2010 год»

(Вместе с «Пояснительной запиской...», проектами «Решения о деятельности Секретариата...», «Структуры...», <Изменений в Схему процентного соотношения должностных окладов лиц и сотрудников, в Таблицу повышающих коэффициентов>, «Решения о Смете...»)

(Принято в г. Алма-Ате 25.09.2009)

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ № 92 О ПРОЕКТЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА 2010 ГОД

(Алматы, 25 сентября 2009 года)

Комиссия Таможенного союза решила:

1. Одобрить:

• проект Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств «О деятельности Секретариата Комиссии Таможенного союза» (Приложение № 1);
• проект Сметы расходов Комиссии Таможенного союза на 2010 год (Приложение № 2);
• проект Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств «О Смете расходов Комиссии Таможенного союза на 2010 год» (Приложение № 3).

2. Внести указанные в пункте 1 настоящего Решения проекты документов на рассмотрение очередного заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств.

(Подписи)

от 25 сентября 2009 г. № 92

Проект

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

РЕШЕНИЕ N О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

(_____________, 27 ноября 2009 года)

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (высший орган Таможенного союза)

решил:

1. Согласиться с предложением Комиссии Таможенного союза о поэтапном формировании кадрового состава Секретариата Комиссии Таможенного союза:

с 1 января 2010 года — 79 человек;

с 1 апреля 2010 года — 111 человек;

с 1 ноября 2010 года — 135 человек.

2. Утвердить изменения в:

• Структуру Секретариата Комиссии Таможенного союза, утвержденную Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) «О Комиссии Таможенного союза» от 12 декабря 2008 г. № 5, изложив ее в новой редакции (Приложение № 1);
• Схему процентного соотношения должностных окладов должностных лиц и сотрудников Секретариата Комиссии Таможенного союза к должностному окладу Ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза и Таблицу повышающих коэффициентов к должностным окладам должностных лиц и сотрудников Секретариата Комиссии Таможенного союза за особые условия работы в международной организации, а также в целях компенсации расходов на социальное и медицинское обеспечение, утвержденные Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) «О Комиссии Таможенного союза» от 12 декабря 2008 г. № 5 (Приложения № 2, № 3).

3. Комиссии Таможенного союза утвердить Штатное расписание Секретариата Комиссии Таможенного союза с учетом поэтапного формирования кадрового состава Секретариата Комиссии Таможенного союза, установленного в пункте 1 настоящего Решения.

4. Установить, что в 2010 году финансирование расходов по фонду оплаты труда персонала Секретариата Комиссии Таможенного союза и их материально-техническое оснащение осуществляется государствами-членами Таможенного союза с учетом поэтапного формирования кадрового состава Секретариата Комиссии Таможенного союза и только после принятия решений Комиссии Таможенного союза о проведении очередного этапа в рамках утвержденных этапов увеличения численности Секретариата Комиссии Таможенного союза.

5. Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 2 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) от 12 декабря 2008 г. № 5.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

        От                             От                            От
    Республики                     Республики                    Российской
     Беларусь                      Казахстан                     Федерации

от _________________ N ___

Проект

СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИАТА КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Численность Секретариата Комиссии с учетом Решения 135 чел. № 72 от 12.08.2009 на 2010 год в том числе:

    должностные лица                                                22 чел.
    сотрудники                                                     113 чел.

Руководство Секретариата Комиссии

Ответственный секретарь

Заместители Ответственного секретаря

Структурные подразделения Секретариата Комиссии

Департамент торговой политики

Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования

Департамент таможенного администрирования

Департамент политики в сфере технического регулирования санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер

Департамент финансовой политики

Центр таможенной статистики (Департамент статистики)

Административный департамент

Правовой департамент

Месторасположение — г. Москва (Российская Федерация)

ИЗМЕНЕНИЕ В СХЕМУ ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Дополнить Схему процентного соотношения должностных окладов должностных лиц и сотрудников Секретариата Комиссии Таможенного союза к должностному окладу Ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза после строки:

Заместитель директора департамента	70

строкой следующего содержания:

Начальник отдела	68

ИЗМЕНЕНИЕ В ТАБЛИЦУ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнить Таблицу повышающих коэффициентов к должностным окладам должностных лиц и сотрудников Секретариата Комиссии Таможенного союза за особые условия работы в международной организации, а также в целях компенсации расходов на социальное и медицинское обеспечение после строки:

Заместитель директора департамента	2,1

строкой следующего содержания:

Начальник отдела	2,0

СМЕТА РАСХОДОВ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА 2010 ГОД

(тыс. росс. руб.)

Код статьи	Наименование предметных статей расходов	Сумма
200	Расходы	232986,7
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	124428,8
211	Заработная плата	96939,7
212	Прочие выплаты	4119,6
213	Начисления на выплаты по оплате труда	23369,5
220	Оплата работ, услуг	105716,1
221	Услуги связи	2886,2
222	Транспортные услуги	33038,4
223	Коммунальные услуги	4643,7
224	Арендная плата за пользование имуществом	4251,0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	16436,2
226	Прочие работы, услуги	44460,6
290	Прочие расходы	2841,8
300	Поступление нефинансовых активов	34560,4
310	Увеличение стоимости основных средств	33023,4
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1537,0
	Итого расходов	267547,1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ СМЕТЫ РАСХОДОВ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА 2010 ГОД

Проект Сметы расходов Комиссии Таможенного союза на 2010 год (далее — проект Сметы на 2010 год) разработан в соответствии с Положением о Смете расходов Комиссии Таможенного союза (далее — Комиссии), утвержденным Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств от 12 декабря 2008 года № 5.

В соответствии с Решениями от 25 июня 2009 года № 57 и от 12 августа 2009 года № 72 проект Сметы доработан с учетом замечаний Сторон, в том числе с учетом поэтапного формирования численности Секретариата Комиссии Таможенного союза.

При формировании ежемесячных долевых взносов государств-членов Таможенного союза на содержание Секретариата Комиссии Таможенного союза в 2010 году учтено поэтапное формирование кадрового состава Секретариата Комиссии Таможенного союза и его материально-техническое оснащения, а именно:

• 1 этап с 01.01. — 31.03.2010 — 79 человек (к = 0,44);
• 2 этап с 01.04. — 31.10.2010 — 111 человек (к = 0,62);
• 3 этап с 01.11. — 31.12.2010 — 135 человек (к = 0,75);

При разработке проекта Сметы учитывалось, что на 1 этапе необходимо создать инфраструктуру для обеспечения деятельности Секретариата, в связи с этим предусмотрены следующие единовременные затраты: ремонт здания, подключение Интернет в новом здании Секретариата Комиссии Таможенного союза, внедрение АТС, внедрение СЭД, организация сети и серверного помещения, системы конференц-связи, закупка мебели и АРМ новым сотрудникам Секретариата Комиссии Таможенного союза.

На 2 и 3 этапах предусмотрены затраты на закупку мебели и АРМ новым сотрудникам Секретариата Комиссии Таможенного союза.

Остальные затраты, предусмотренные для обеспечения деятельности Секретариата Комиссии Таможенного союза, являются постоянными и распределяются равными долями ежемесячно.

Доходы проекта Сметы на 2010 год формируются за счет долевых взносов государств-членов Таможенного союза на финансирование содержания Секретариата Комиссии Таможенного союза (далее — Секретариата) и проведение заседаний Комиссии и высшего органа Таможенного союза, размер которых, в свою очередь, также определен с учетом поэтапного формирования численности Секретариата.

Доходы проекта Сметы на 2010 год составляют 267547,1 тыс. российских рублей, из которых долевой взнос Республики Беларусь составляет 57522,6 (21,5%) тыс. российских рублей, Республики Казахстан — 57522,6 (21,5%) тыс. российских рублей и Российской Федерации — 152501,9 тыс. российских рублей.

Расходы проекта Сметы на 2010 год рассчитаны с учетом замечаний сторон и поэтапного формирования численности Секретариата в размере 268539 тыс. российских рублей.

Фонд оплаты труда рассчитан с учетом положений Порядка определения уровня денежного содержания должностных лиц и сотрудников Секретариата Комиссии Таможенного союза, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств от 12 декабря 2008 г. № 5. Расходы на оплату труда с начислениями, с учетом поэтапного формирования численности Секретариата определены в размере 123060,1 тыс. российских рублей, из них заработная плата составляет 96939,7 тыс. российских рублей. Поэтапное распределение фонда оплаты труда и начислений на него приведено в приложении 1, приложении 2.

При формировании проекта Сметы на 2010 г. в соответствии с пунктом № 4 Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) от 12 декабря 2008 г. № 5, Решением Комиссии Таможенного союза от 12 августа 2009 года № 72 денежное содержание Ответственного секретаря определено исходя из базового оклада работника загранучреждения в г. Москве 17798,5 российских рублей, проиндексированного на индекс роста потребительских цен — 10%, и составляет 19578,35 российских рублей.

Оклады должностных лиц и сотрудников рассчитаны на основе должностного оклада Ответственного секретаря в соответствии со Схемой процентного соотношения расчетных окладов, с увеличением на дифференцированные по должностям коэффициенты к окладу за особые условия работы в международной организации, а также в целях компенсации расходов на социальное обеспечение.

В целях реализации Решения от 25 июня 2009 года № 57 дополнена должностью начальника отдела Схема процентного соотношения должностных окладов должностных лиц и сотрудников Секретариата Комиссии Таможенного союза к должностному окладу Ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза и Таблица повышающих коэффициентов к должностным окладам должностных лиц и сотрудников Секретариата Комиссии Таможенного союза за особые условия работы в международной организации, а также в целях компенсации расходов на социальное и медицинское обеспечение. В связи с этим в Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 12 декабря 2008 года № 5 предложено внести соответствующие изменения (проект Решения прилагается). На заседании экспертов Сторон, состоявшемся 10 августа 2009 года, принято решение при подготовке Схемы сохранить должностной оклад заместителя Директора Департамента в размере 70%, установив должностной оклад начальника отдела в размере 68%.

В доработанном проекте Сметы с учетом замечаний сторон оплата внештатных сотрудников (статья 212) оставлена на уровне 2009 года и с учетом начислений составляет 2750,9 тыс. российских рублей.

В результате оптимизации командировочных расходов в 2010 году снижены расходы суточных на 1998,6 тыс. рос. руб. и составляют 1368,7 тыс. российских рублей (план командировок прилагается).

В доработанном проекте Сметы на 2010 год оптимизированы расходы Секретариата на оплату работ, услуг, сумма которых составляет 105716,1 тыс. российских рублей из них:

• расходы на услуги связи (абонентская плата за телефонные номера, междугородние переговоры, фельдсвязь, Интернет и др.) составляют 2886,2 тыс. рос. руб. При определении указанных расходов было предусмотрено за счет создания собственной АТС уменьшение количества прямых абонентных номеров, что ведет к сокращению стоимости подключений номеров и ежемесячной абонентской платы. Экономия по услугам связи составила 2563,3 тыс. рос. руб.;
• транспортные услуги (статья 222) определены в сумме 33038,4 тыс. рос. руб. (услуги найма транспортных средств, проезд в командировки). Расходы по проезду в командировки — 8797,2 тыс. рос. руб. (снижение затрат на 46%). Расходы по найму транспортных средств определены исходя из тарифов ФГУ «Транспортный комбинат „Россия“ Управления делами Президента Российской Федерации для федеральных органов исполнительной власти и составили 24241,2 тыс. рос. руб.;»
• расходы на коммунальные услуги (статья 223) — 4643,7 тыс. рос. руб., определены из расчетов на эксплуатацию помещения по адресу Смоленский бульвар д. 3/5 стр. 1 передаваемого в пользование;
• аренда (статья 224) служебных квартир для должностных лиц (квотников) в сумме 4251,0 тыс. рос. руб. рассчитана с учетом замечаний сторон на основании Договора аренды служебных квартир для квотных работников Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС, без учета инфляции и с учетом поэтапного формирования кадрового состава;
• расходы на работы и услуги по содержанию имущества (статья 225) (уборка внутренних помещений, прилегающей территории, эксплуатация и техническое обслуживание инженерных систем здания, лифтового оборудования, систем вентиляции и др.) в сумме 16436,2 тыс. рос. руб., исходя из расчетов к бюджету Комиссии на 2009 год и без учета инфляции;
• расходы по статье 226 (прочие работы и услуги) в сумме 44460,6 тыс. рос. руб., включая: проектирование АТС и пуско-наладочные работы; внедрение программного обеспечения (приложение «Обоснование расходов на приобретение, адаптацию и техническую поддержку лицензионного программного обеспечения для создания интегрированной информационной системы регулирования внешней и взаимной торговли Таможенного союза»); внедрение СЭД (описание в приложении. Стоимость пересчитана исходя из расчета на 135 человек и составляет 6499,8 тыс. российских рублей); проектирование ЛВС, СКС, серверного помещения (стоимость рассчитана на 180 человек. Спецификация прилагается); техническую поддержку и сопровождение инфраструктуры (включает в себя функцию Сервис Деск, предоставление и размещение серверного оборудования в дата-центре, организация работы электронной почты, организация хостинга сайта, сопровождение рабочих станций и серверного оборудования, безопасность почты). В связи с организацией сопровождения и поддержки сокращается количество собственных серверов до 3 шт.

В соответствии с замечаниями Сторон исключены расходы по НИР.

С учетом замечаний Сторон сокращены расходы на проведение заседаний Комиссии Таможенного союза и определены в сумме 2841,8 тыс. рос. руб. исходя из норм, применяемых Секретариатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС при формировании расчетов к бюджету ЕврАзЭС на 2009 год с учетом договора с ФГУП Гостиничный комплекс «Президент-Отель» УД Президента РФ, заключенного Комиссией в 2009 году, и без учета инфляции.

В общей сумме расходов проекта Сметы на 2010 год учтено поступление нефинансовых активов по статье 310 (увеличение стоимости основных средств):

• системные блоки (стоимость рассчитана на 95 человек, включено предустановленное ПО (Windows, антивирус, офисный пакет);
• оборудование АТС, телефоны (уменьшено кол-во абонентов, в соответствии скорректирована общая стоимость и составляет 1570,7 тыс. российских рублей);
• ЛВС, СКС (скорректированная общая стоимость (уменьшена). В приложении представлена проектно-сметная документация);
• серверы (количество серверов уменьшено до 3 шт.: 2 сервера для СЭД и 1 сервер для файлового хранения и резервного копирования, система хранения данных, ленточная библиотека);
• серверное помещение (стоимость скорректирована (уменьшена) в соответствии с уменьшением количества серверов. В приложении представлена спецификация и описание);
• система аудиозаписи, конференц-связи (для проведения заседаний Комиссии Таможенного союза).

Таким образом, расходы на приобретение нефинансовых активов предусматривается в сумме 34560,4 тыс. рос. руб., в т.ч.: основные средства — 33023,4 тыс. руб; материальные запасы — 1537,0 тыс. рос. руб.

Учтены приобретенные в 2009 году на 40 человек товарно-материальные ценности.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

РЕШЕНИЕ N О СМЕТЕ РАСХОДОВ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА 2010 ГОД

(Минск, 27 ноября 2009 года)

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (высший орган Таможенного союза)

решил:

1. Утвердить доходы Сметы расходов Комиссии Таможенного союза на 2010 год в сумме 267547,1 тыс. российских рублей, которые формируются за счет долевых взносов государств-членов Таможенного союза, в том числе: Республики Беларусь — 57522,6 тыс. российских рублей, Республики Казахстан — 57522,6 тыс. российских рублей и Российской Федерации — 152501,9 тыс. российских рублей.

2. Утвердить Смету расходов Комиссии Таможенного союза на 2010 год (прилагается).

3. В соответствии с пунктом 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) от 12 декабря 2008 г. № 5 «О Комиссии Таможенного союза», проиндексировать базовый оклад работника загранучреждения в г. Москве, утвержденный указанным Решением, на индекс роста потребительских цен — 10%, и установить его в размере 19578,35 рублей.

4. Государствам-членам Таможенного союза осуществлять в 2010 году перечисление бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Комиссии Таможенного союза в соответствии с пунктом 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. N __ «О деятельности Секретариата Комиссии Таможенного союза».

5. В случае непринятия Комиссией Таможенной союза решений о проведении очередного этапа увеличения численности Секретариата Комиссии Таможенного союза в рамках этапов, утвержденных Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. N __ «О деятельности Секретариата Комиссии Таможенного союза», Секретариату Комиссии Таможенного союза в установленном порядке переутвердить Смету расходов Комиссии Таможенного союза на 2010 год.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

        От                             От                            От
    Республики                     Республики                    Российской
     Беларусь                      Казахстан                     Федерации

---