Регламент представления органами государственной власти Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами и организациями планов и отчетности по проекту организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
(утв. Минэкономразвития РФ)
Внимание
При применении данного документа следует учитывать, что с 1 января 2017 года универсальная электронная карта (УЭК) как обязательный инструмент предоставления государственных и муниципальных услуг отменена Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАНОВ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок представления органами государственной власти Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами, организациями планов и отчетности по реализации проекта организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты (далее — проекта).
Процессы определения предметной области проекта, состава создаваемых проектных продуктов (систем), источников и объемов финансирования настоящим документом не регламентируются.
2. Основными участниками процессов, определяемых настоящим Регламентом, являются:
а) Правительственная комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (далее — Правительственная комиссия по внедрению ИТ), Подкомиссия по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (далее — Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ), Аппарат Правительства Российской Федерации (далее — Аппарат Правительства);
б) Министерство экономического развития Российской Федерации (далее — Минэкономразвития России);
в) Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее — Минкомсвязь России);
г) Федеральная уполномоченная организация — ОАО «Универсальная электронная карта» (далее — Проектный офис, ОАО «УЭК»);
д) Федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и банки, ответственные за реализацию проекта;
е) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за реализацию проекта;
ж) Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации.
Конкретный перечень органов исполнительной власти (федеральных и региональных), государственных внебюджетных фондов, организаций, банков и уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в проекте, приводится в Приложении 1.
3. Формирование отчетности и контроль хода реализации проекта осуществляется с использованием Информационной системы мониторинга реализации проекта.
II. Представление календарных планов проекта
4. В состав календарных планов по проекту входят:
- План внедрения универсальной электронной карты проекта;
- Координационный план проекта;
- Рабочие планы участников проекта.
а) План внедрения универсальной электронной карты проекта — документ, устанавливающий сроки достижения основных результатов реализации проекта, отражающих исполнение задач и мероприятий, предусмотренных в государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 — 2020 годы)», Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и других нормативных документах по тематике создания и использования УЭК.
План внедрения универсальной электронной карты проекта разрабатывается Проектным офисом, согласовывается Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и утверждается Правительственной комиссией по внедрению ИТ.
Сроки и порядок выполнения процедур по формированию и утверждению Плана внедрения универсальной электронной карты проекта указаны в Приложении 2.
б) Координационный план проекта — план, в котором предусматриваются мероприятия (события), обусловливающие взаимодействие и координацию деятельности отдельных участников проекта. Как правило, это мероприятия по созданию (изменению) нормативно-правовой базы, созданию (развитию) инфраструктуры, обеспечивающей создание и использование УЭК и другие общие мероприятия, в которых заинтересованы участники проекта.
Координационный план проекта разрабатывается во взаимосвязи с Рабочими планами участников проектов.
Координационный план разрабатывается Проектным офисом, согласовывается с членами Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и утверждается Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ. Порядок согласования с членами Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ определяется руководителем данной группы.
Сроки и порядок выполнения процедур по формированию и утверждению Координационного плана проекта указаны в Приложении 2.
в) Рабочий план — план, содержащий детализированное описание мероприятий по реализации проекта, выполняемых отдельными участниками проекта в рамках их компетенции. Рабочие планы направлены на безусловное выполнение задач, определенных Планом внедрения универсальной электронной карты.
Рабочие планы разрабатываются и утверждаются участниками проекта, которые выступают в качестве ответственных исполнителей в Плане внедрения универсальной электронной карты или Координационном плане проекта.
Шаблоны рабочих планов и методические рекомендации по их заполнению разрабатываются и представляются участникам проекта Проектным офисом. Проектный офис проводит анализ соответствия Рабочих планов Плану внедрения универсальной электронной карты и Координационному плану и формирует предложения по обеспечению данного соответствия.
Порядок представления шаблонов, проектов и утвержденных Рабочих планов указан в Приложении 2.
III. Представление отчетности о реализации проекта
5. Отчетность о ходе реализации проектов представляется участниками проекта в Проектный офис.
6. Сроки, периодичность представления и формы отчетности указаны в Приложениях 3 и 4.
IV. Корректировка календарных планов проекта
7. Корректировки календарных планов проекта обусловливаются:
- решениями вышестоящих органов управления по изменению директивных вех;
- запросами участников проекта по изменению планов.
8. Корректировки планов, обусловленные решениями вышестоящих органов по изменению директивных вех.
8.1. Проектный офис по заданию Минэкономразвития России вносит соответствующие корректировки в План внедрения универсальной электронной карты и формирует предложения по необходимым корректировкам Координационного и Рабочих планов.
8.2. Корректировки Координационного плана согласовываются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
8.3. Корректировки Рабочих планов выполняются участниками проекта, утвердившими данные планы.
9. Корректировка планов по запросам участников проекта.
9.1. Корректировки в Рабочих планах, не требующие изменений Плана внедрения универсальной электронной карты и Координационного планов, вносятся участниками проекта.
9.2. В случае, если предложения по корректировке Рабочих планов требуют изменения Плана внедрения универсальной электронной карты и/или Координационного планов, то предложения по данным изменениям оформляются в виде запросов на корректировки Плана внедрения универсальной электронной карты и/или Координационного планов по форме, приведенной в Приложении 4. Запросы направляются участниками проекта в Проектный офис.
Указанные в настоящем пункте Регламента корректировки Рабочих планов вносятся в данные планы участниками проекта только в случае утверждения соответствующих корректировок Плана внедрения универсальной электронной карты и/или Координационного планов.
9.3. Корректировки Координационного плана, не требующие изменений Плана внедрения универсальной электронной карты, согласовываются с причастными к корректировкам участниками проекта и утверждаются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
9.4. В случае если корректировки Координационного плана требуют изменения Плана внедрения универсальной электронной карты, Проектный офис оформляет запросы на корректировку Плана внедрения универсальной электронной карты по форме, приведенной в Приложении 4. Указанные в настоящем пункте Регламента корректировки Координационного плана вносятся в него только в случае утверждения соответствующих корректировок Плана внедрения универсальной электронной карты. При этом корректировки Координационного плана согласовываются с причастными к корректировкам участниками проекта и утверждаются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
9.5. Запросы на корректировку Плана внедрения универсальной электронной карты согласовываются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и утверждаются Правительственной комиссией по внедрению ИТ.
10. Сроки и порядок выполнения процедур по корректировке планов проекта указаны в Приложении 2.
V. Управление рисками и проблемами
13. Участники проекта определяют риски по проекту и направляют их описание (по установленной в Приложении 4 форме) в Проектный офис.
14. Проектный офис согласовывает планируемые мероприятия по реагированию на риски с Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и вносит их в соответствующие календарные планы проекта.
15. Ответственные за риски осуществляют мониторинг рисков и при необходимости представляют в Проектный офис предложения по изменению параметров рисков и планируемых мероприятий по реагированию на них.
17. Под проблемой в реализации проекта понимается наступившее рисковое событие или условие. Участники проекта определяют проблемы по проекту и направляют их описание (по установленной в Приложении 4 форме) в Минэкономразвития России и Проектный офис.
18. Ответственный за принятие решений по проблеме оформляет его соответствующим распорядительным документом и направляет его в Проектный офис.
19. В соответствии с принятыми решениями по проблемам проекта Проектный офис вносит соответствующие корректировки в календарные планы проекта и/или оформляет необходимые поручения.
20. Сроки и порядок выполнения процедур по управлению рисками и проблемами проекта указаны в Приложении 5.
VI. Внесение изменений в Регламент
21. Предложения о внесении изменений в настоящий Регламент формируются Минэкономразвития России, Минкомсвязью России, Федеральной уполномоченной организацией, Проектным офисом и утверждаются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
Приложение № 1
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
Таблица 1
| Группы участников | Участники |
| Федеральный уровень | |
| Правительственные органы | - Правительственная комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления; — Подкомиссия по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления; — Аппарат Правительства Российской Федерации; |
| Федеральные органы исполнительной власти | - Министерство экономического развития Российской Федерации; — Министерство связи и коммуникаций Российской Федерации; — Министерство финансов Российской Федерации; — Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; — Министерство культуры Российской Федерации; — Министерство юстиции Российской Федерации; — Министерство внутренних дел Российской Федерации; — Министерство иностранных дел Российской Федерации; — Министерство образования и науки Российской Федерации; — Министерство транспорта Российской Федерации; |
| Ведомства | - Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации; — Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; — Федеральное агентство лесного хозяйства; — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; — Федеральная служба государственной статистики; — Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; — Федеральная служба по труду и занятости; — Федеральное медико-биологическое агентство; — Федеральная миграционная служба; — Федеральная налоговая служба; — Федеральная служба судебных приставов; — Федеральная таможенная служба; — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |
| Государственные внебюджетные фонды | - Пенсионный фонд Российской Федерации; — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; |
| Федеральная уполномоченная организация | - ОАО «Универсальная электронная карта» |
| Банки | - Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»; — Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации; — Открытое Акционерное Общество «Банк Уралсиб»; — Открытое Акционерное Общество «Банк Москвы». |
| Группы участников | Участники | ||
| Региональный уровень | |||
| Субъекты | Уполномоченные | - Ленинградской | - Республики |
| Российской | органы | области; | Северная Осетия - |
| Федерации | исполнительной власти: | - Липецкой области; | Алания; — Рязанской |
| - Алтайского края; — Амурской области; — Архангельской области; — Астраханской области; — Белгородской области; — Брянской области; — Владимирской области; — Волгоградской области; — Вологодской области; — Воронежской области; — Еврейской автономной области; — Забайкальского края; — Ивановской области; — Иркутской области; — Кабардино- Балкарской Республики; — Калининградской области; — Калужской области; — Камчатского края; — Карачаево- Черкесской Республики; — Кемеровской области; — Кировской области; — Костромской области; — Краснодарского края; — Красноярского края; — Курганской области; — Курской области; | - Магаданской области; — г. Москва; — Московской области; — Мурманской области; — Ненецкого автономного округа; — Нижегородской области; — Новгородской области; — Новосибирской области; — Омской области; — Оренбургской области; — Орловской области; — Пензенской области; — Пермского края; — Приморского края; — Псковской области; — Республики Адыгея; — Республики Алтай; — Республики Башкортостан; — Республики Бурятия; — Республики Дагестан; — Республики Ингушетия; — Республики Калмыкия; — Республики Карелия; — Республики Коми; — Республики Марий Эл; — Республики Мордовия; — Республики Саха (Якутия); | области; — Самарской области; — Республики Татарстан (Татарстан); — Республики Тыва (Тува); — Республики Хакасия; — Ростовской области; — г. Санкт- Петербург; — Саратовской области; — Сахалинской области; — Свердловской области; — Смоленской области; — Ставропольского края; — Тамбовской области; — Тверской области; — Томской области; — Тульской области; — Тюменской области; — Удмуртской Республики; — Ульяновской области; — Хабаровского края; — Ханты-Мансийского автономного округа — Югра; — Челябинской области; — Чеченской Республики; — Чувашской Республики — Чувашия; — Чукотского автономного округа; — Ямало-Ненецкого автономного округа; — Ярославской области. | |
| Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации: — Алтайского края; — Амурской области; — Архангельской области; — Астраханской области; — Белгородской области; — Брянской области; — Владимирской области; — Волгоградской области; — Вологодской области; — Воронежской области; — Еврейской автономной области; — Забайкальского края; — Ивановской области; — Иркутской области; — Кабардино- Балкарской Республики; — Калининградской области; — Калужской области; — Камчатского края; — Карачаево- Черкесской Республики; — Кемеровской области; — Кировской области; — Костромской области; — Краснодарского края; — Красноярского края; — Курганской области; — Курской области; | - Ленинградской области; — Липецкой области; — Магаданской области; — г. Москва; — Московской области; — Мурманской области; — Ненецкого автономного округа; — Нижегородской области; — Новгородской области; — Новосибирской области; — Омской области; — Оренбургской области; — Орловской области; — Пензенской области; — Пермского края; — Приморского края; — Псковской области; — Республики Адыгея; — Республики Алтай; — Республики Башкортостан; — Республики Бурятия; — Республики Дагестан; — Республики Ингушетия; — Республики Калмыкия; — Республики Карелия; — Республики Коми; — Республики Марий Эл; — Республики Мордовия; — Республики Саха (Якутия); | - Республики Северная Осетия — Алания; — Республики Татарстан (Татарстан); — Республики Тыва (Тува); — Республики Хакасия; — Ростовской области; — Рязанской области; — Самарской области; — г. Санкт- Петербург; — Саратовской области; — Сахалинской области; — Свердловской области; — Смоленской области; — Ставропольского края; — Тамбовской области; — Тверской области; — Томской области; — Тульской области; — Тюменской области; — Удмуртской Республики; — Ульяновской области; — Хабаровского края; — Ханты-Мансийского автономного округа — Югра; — Челябинской области; — Чеченской Республики; — Чувашской Республики — Чувашия; — Чукотского автономного округа; — Ямало-Ненецкого автономного округа; — Ярославской области. | |
Приложение № 2
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
Таблица 2
| N | Виды планов | Ответственный | Выполняемая процедура | Срок | Кому направляется |
| 1 | План внедрения универсальной электронной карты проекта. Актуализируется ежегодно. | ||||
| 1.1 | План внедрения универсальной электронной карты | Минэкономразвития России Минкомсвязь России | Представляет исходную информацию для подготовки проекта плана | До 12 числа 1-го месяца планируемого года | Проектный офис |
| Проектный офис | Представляет актуализированную версию проекта плана | До 20 числа 1-го месяца планируемого года | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласовывает проект плана в срок | До окончания 1-го месяца планируемого года | Правительственная комиссия по внедрению ИТ | ||
| Правительственная комиссия по внедрению ИТ | Одобряет (утверждает) План внедрения универсальной электронной карты | Проектный офис осуществляет рассылку плана участникам проекта | |||
| При необходимости с учетом разработанных Координационного и Рабочих планов вносятся изменения в План внедрения универсальной электронной карты. | |||||
| Проектный офис | Формирует предложения по изменению Плана внедрения универсальной электронной карты с учетом разработанных Координационного и Рабочих планов | В 5-дневный срок после получения Рабочих планов | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласовывает изменения плана | В 5-дневный срок после получения предложений | Правительственная комиссия по внедрению ИТ | ||
| Правительственная комиссия по внедрению ИТ | Одобряет (утверждает) изменения плана | Проектный офис осуществляет рассылку плана участникам проекта | |||
| 2 | Координационный план проекта. Актуализируется ежегодно. | ||||
| 2.1 | Базовая версия Координационного плана | Проектный офис | Представляет базовую версию плана | До 20 числа 1-го месяца планируемого года | Члены Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ |
| Проектный офис согласовывает с членами Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласовывают базовую версию плана | До окончания 1-го месяца планируемого года | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Одобряет (утверждает) базовую версию плана | Проектный офис осуществляет рассылку плана участникам проекта | |||
| При необходимости с учетом разработанных Рабочих планов вносятся изменения в базовую версию Координационного плана | |||||
| 2.2 | Координационный план | Проектный офис | Формирует предложения по изменению базовой версии Координационного плана с учетом разработанных Рабочих планов | В 5-дневный срок после получения Рабочих планов | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ |
| Проектный офис согласовывает с членами Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласовывают проект Координационного плана | В 5-дневный срок после получения предложений | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Одобряет (утверждает) Координационный план | Проектный офис осуществляет рассылку плана участникам проекта | |||
| 3 | Рабочие планы. Разрабатываются, согласовываются и утверждаются ежегодно. | ||||
| 3.1 | Шаблоны рабочих планов | Минэкономразвития России Минкомсвязь России | Инициация разработки (актуализации) шаблонов рабочих планов (выпуск распорядительного документа) и представление исходных материалов. | До окончания 1-го месяца планируемого года | Проектный офис |
| Проектный офис | Разработка (актуализация) и представление шаблонов рабочих планов | В 5-дневный срок после получения распорядительного документа | Минэкономразвития России Минкомсвязь России | ||
| Минэкономразвития России Минкомсвязь России | Согласование шаблонов рабочих планов | В 3-дневный срок после получения шаблонов | ФОИВы, государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, другие участники, которые выступают в качестве ответственных исполнителей в Плане внедрения универсальной электронной карты или Координационном плане проекта. | ||
| 3.2 | Рабочие планы | ФОИВы, государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, другие участники, которые выступают в качестве ответственных исполнителей в Плане внедрения универсальной электронной карты или Координационном плане проекта. | Разработка и представление проектов Рабочих планов | В 2-недельный срок после получения шаблонов | Проектный офис |
| Проектный офис | Анализ соответствия проектов Рабочих планов Плану внедрения универсальной электронной карты и базовой версии Координационного планов, выработка рекомендаций (при необходимости) по доработке проектов Рабочих планов | В 5-дневный срок после получения проектов Рабочих планов | ФОИВы, государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, другие участники, имеющие Рабочие планы | ||
| ФОИВы, государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, другие участники, имеющие Рабочие планы | Доработка (при необходимости) и утверждение Рабочих планов | В 10-дневный срок после представления проектов Рабочих планов | Проектный офис | ||
| N | Виды корректируемых планов | Ответственный | Выполняемая процедура | Срок | Кому направляется |
| 1 | Корректировка планов, обусловленная решениями по изменению директивных вех | ||||
| 1.1 | План внедрения универсальной электронной карты | Минэкономразвития России | Задание на корректировку Плана внедрения универсальной электронной карты | Проектный офис | |
| Проектный офис | Внесение корректировок в План внедрения универсальной электронной карты | В 3-дневный срок после получения задания | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| 1.2 | Координационный план | Проектный офис | Формирование предложений по корректировкам Координационного плана | В 5-дневный срок после внесения корректировок в План внедрения универсальной электронной карты | Члены Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ |
| Проектный офис согласовывает с членами Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласование предложений по корректировкам Координационного плана | В 3-дневный срок после получения предложений | Проектный офис | ||
| Проектный офис | Внесение корректировок в Координационный план | В 3-дневный срок после согласования | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| 1.3 | Рабочие планы | Проектный офис | Формирование предложений по корректировкам рабочих планов и доведение информации о корректировках Плана внедрения универсальной электронной карты и Координационного планов | В 5-дневный срок после внесения корректировок в Координационный план | ФОИВы, государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, другие участники, имеющие Рабочие планы |
| ФОИВы, государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, другие участники, имеющие Рабочие планы | Внесение корректировок в Рабочие планы | В 5-дневный срок после получения предложений по их корректировкам | Проектный офис | ||
| 2 | Корректировки планов по инициативе участников проекта | ||||
| 2.1 | Рабочие планы | ФОИВы, государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, другие участники, имеющие Рабочие планы | Внесение корректировок в рабочие планы, не требующих изменения Координационного и/или Плана внедрения универсальной электронной карты | В 3-дневный срок после утверждения скорректированных планов | Проектный офис |
| 2.2 | Координационный план | Участники проекта | Формирование запросов на корректировку Координационного плана | По необходимости | Проектный офис |
| Проектный офис согласовывает с Минэкономразвития России, причастными к корректировкам участниками | Согласование корректировок Координационного плана | В 3-дневный срок после получения запросов на корректировку | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Утверждение корректировок Координационного плана | В 5-дневный срок после согласования запросов на корректировку | Проектный офис уведомляет участников проекта об утверждении корректировок | ||
| 2.3 | План внедрения универсальной электронной карты | Участники проекта | Формирование запросов на корректировку Плана внедрения универсальной электронной карты | По необходимости | Минэкономразвития России, Проектный офис, Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ |
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласование корректировок Плана внедрения универсальной электронной карты | В 5-дневный срок после получения запросов на корректировку | Правительственная комиссия по внедрению ИТ | ||
| Правительственная комиссия по внедрению ИТ | Утверждение корректировок Плана внедрения универсальной электронной карты | Проектный офис уведомляет участников проекта об утверждении корректировок | |||
Приложение № 3
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
Таблица 4
| Форма документа | Наименование документа | Ответственные | Срок | Периодичность | Получатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма | Предзаполнен- | Проектный офис | До | 1 раз в | ФОИВы, |
| ЭК-1 | ная форма отчета о выполнении Рабочего плана | окончания двухнедельного отчетного периода | 2 недели | государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, ОАО «УЭК», другие участники, имеющие Рабочие планы | |
| Форма | Отчет о | ФОИВы, | В срок до | 1 раз в | Проектный офис |
| ЭК-1 | выполнении Рабочего плана | государственные внебюджетные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, ОАО «УЭК», другие участники, имеющие Рабочие планы | 3-х дней после окончания двухнедельного отчетного периода | 2 недели | |
| Форма ЭК-2 | Предложения по изменению календарных планов по проекту | Участники проекта | По необходимости | По инициативе участников проекта | Проектный офис |
Приложение № 4
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
Отчет о выполнении рабочего плана по проекту организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
| Отчетный период | ||
|---|---|---|
| Поставщик информации | ||
| Ответственное лицо | ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, телефон | |
| Дата представления отчета |
| Номер в структуре плана | Наименование директивной координационной вехи/ контрольной точки | Ответственный исполнитель | Ответственный сотрудник (Ф.И.О.) | Срок исполнения | Подтверждающие выполнение документы | Причины невыполнения <*> | Предложения (проект решения)<*> | ||
| плановый | прогнозный (по оценке исполнителя) <*> | фактический | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
<*> — Данные поля заполняются в случае, если прогнозируется/наступило отклонение сроков реализации.
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбцы 1 — 5 - поля заполняются сотрудниками Проектного офиса путем выгрузки данных из рабочего плана в шаблон отчета. Данные шаблоны отчетов (с заполненными столбцами 1 — 5) направляются соответствующим участникам проекта для заполнения столбцов 6 — 11.
2. Столбец 6 «Прогнозный срок исполнения» — поле заполняется в случае, если существует вероятность запаздывания выполнения (не заполнен столбец 7).
3. Столбец 7 «Фактический срок исполнения» — в поле заносится фактический срок исполнения работы (вехи) при условии ее выполнения на 100%.
В случае выполнения работы (вехи) к данной форме отчета прилагается скан-копия подтверждающего документа. Без приложения скан-копии подтверждающего документа Директивная (координационная) веха не считается выполненной (исключение делается для документов не для общего пользования, в этом случае указываются выходные данные документа, а сам документ не прикрепляется).
По работам, выполняемым с запаздыванием или по которым прогнозируется запаздывание, указать:
- «Причины невыполнения» — указываются причины невыполнения работы (вехи) в срок, в том числе и просроченные предшествующие работы;
- «Предложения» — какие действия принимаются или должны быть предприняты для предотвращения отклонений.
Предложения по изменению календарного плана <*> по проекту организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
| Поставщик информации | |
|---|---|
| Ответственное лицо | ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, телефон |
| Дата представления |
| № предложения | Номер вехи контрольной точки в структуре плана | Наименование вехи, контрольной точки | Содержание предложения по изменению |
|---|
<*> Указывается наименование календарного плана (Рабочий план, Координационный план, План внедрения универсальной электронной карты).
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбец 1 — порядковый номер предложения по изменениям.
2. Столбец 2 — в поле указывается номер вехи, контрольной точки в структуре соответствующего календарного плана, по которой предлагается внести изменения.
3. Столбец 3 — в поле указывается наименование вехи, контрольной точки в календарном плане, по которой предлагается внести изменения.
4 Столбец 4 — в поле описывается сущность предложения, при необходимости включается изменение наименования вехи, контрольной точки, даты начала, длительности (срока исполнения), ответственного за ее выполнение.
| Поставщик информации | |
|---|---|
| Ответственное лицо | ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, телефон |
| Дата представления |
| N | Наименование риска | Описание риска | Ответственный за мониторинг риска | Оценка воздействия на параметры проекта | Оценка вероятности возникновения | Ранг риска | Предложения по реагированию | Комментарий | |||||
| бюджет | сроки | содержание | качество | мероприятие | ответственный | срок | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбец 1 «N». При описании риска присваивается порядковый номер в заполняемой таблице. При внесении в Реестр рисков Проектным офисом в данном столбце указывается уникальный код (число), присваиваемый риску при его идентификации и регистрации. Правила кодификации определяются руководителем Проектного офиса.
2. Столбец 2 «Наименование риска». Заполняется при описании риска. В столбце дается краткое определение риска. Наименование должно быть кратким и четко определяющим суть риска,
3. Столбец 3 «Описание риска». Заполняется при описании риска. В столбце дается подробное описание риска. Описание должно быть настолько подробным, чтобы это позволило определить все остальные параметры риска.
4. Столбец 4 «Ответственный за мониторинг риска». Заполняется Проектным офисом при внесении в Реестр рисков (планировании реагирования на риск). В столбце указывается ответственный за мониторинг риска (орган исполнительной власти/организация, ФИО, должность, контактные данные: тел., эл. почта, адрес).
5. Столбцы 5 — 8 «Оценка воздействия на параметры проекта». Заполняется при описании риска. В столбцах указываются оценки влияния риска на основные параметры проекта: Бюджет, Сроки, Содержание, Качество. Оценка воздействия риска осуществляется на основе следующей шкалы:
| Оценка | Слабое | Среднее | Сильное |
| Параметр | |||
| Бюджет | Небольшое увеличение стоимости (до 3%) | Увеличение стоимости на 5 — 10% | Увеличение стоимости более чем на 10% |
| Сроки | Незначительное отставание (до 3%) | Отставание по проекту 5 — 10% | Отставание по проекту более чем на 10% |
| Содержание | Изменения незначительные | Изменена большая часть | Изменения не приемлемы для кураторов проекта |
| Качество | Незначительное снижение качества | Снижение качества требует одобрения кураторов проекта | Снижение качества неприемлемо для кураторов проекта |
6. Столбец 9 «Оценка вероятности возникновения». Заполняется при описании риска. В столбце указывается оценка вероятности возникновения риска на основе следующей шкалы:
- «Низкая» — при оценке вероятности до 20%;
- «Умеренная» — при вероятности от 20% до 70%;
- «Высокая» — при вероятности свыше 70%.
7. Столбец 10 «Ранг риска». Заполняется Проектным офисом при качественном анализе риска. В столбце указывается присвоенный риску ранг. Ранг определяется согласно правилам, устанавливаемым руководителем Проектного офиса (как производная величина от оценок вероятности риска и его воздействия).
8. Столбцы 11 — 13. Предложения по реагированию формируются при описании риска.
9. Столбец 11 «Мероприятие». В столбце указывается наименование мероприятия по реагированию на риск и дается ссылка на документ (пакет документов), определяющий план действий и другие сведения о мероприятии.
10. Столбец 12 «Ответственный». В столбце указывается ответственный за выполнение мероприятия.
11. Столбец 13 «Срок». В столбце указывается срок завершения мероприятия (при превентивном реагировании на риск) или указывается срок относительно момента возникновения риска.
12. Столбец 14 «Комментарий». Заполняется по мере необходимости. В столбце указывается любая важная информация по риску, не отраженная в других столбцах.
| Поставщик информации | |
|---|---|
| Ответственное лицо | ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, телефон |
| Дата представления |
| N | Наименование проблемы | Описание проблемы | Оценка воздействия на параметры проекта | Уровень принятия решений | Предложения по решению проблем | |||||
| бюджет | сроки | содержание | качество | мероприятие | ответственный | срок | ||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 |
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбец 1 «N». При описании проблемы присваивается порядковый номер в заполняемой таблице. При внесении в Реестр проблем Проектным офисом в данном столбце указывается уникальный код (число), присваиваемый проблеме при ее идентификации и регистрации. Правила кодификации определяются руководителем Проектного офиса.
2. Столбец 2 «Наименование проблемы». Заполняется при описании проблемы. В столбце дается краткое определение проблемы. Наименование должно быть кратким и четко определяющим суть проблемы.
3. Столбец 3 «Описание проблемы». Заполняется при описании проблемы. В столбце дается подробное описание проблемы. Описание должно быть настолько подробным, чтобы это позволило определить все остальные параметры проблемы.
4. Столбцы 5 — 8 «Оценка воздействия на параметры проекта». Заполняется при описании проблемы. В столбцах указываются оценки влияния проблемы на основные параметры проекта: Бюджет, Сроки, Содержание, качество. Оценка воздействия проблемы осуществляется на основе следующей шкалы:
| Оценка | Слабое | Среднее | Сильное |
| Параметр | |||
| Бюджет | Небольшое увеличение стоимости (до 3%) | Увеличение стоимости на 5 — 10% | Увеличение стоимости более чем на 10% |
| Сроки | Незначительное отставание (до 3%) | Отставание по проекту 5 — 10% | Отставание по проекту более чем на 10% |
| Содержание | Изменения незначительные | Изменена большая часть | Изменения неприемлемы для кураторов проекта |
| Качество | Незначительное снижение качества | Снижение качества требует одобрения кураторов проекта | Снижение качества неприемлемо для кураторов проекта |
5. Столбец 4 «Уровень принятия решений». Заполняется Проектным офисом при внесении в Реестр проблем (планировании решения проблем). В столбце указывается уровень принятия решений по проблеме (орган исполнительной власти/организация, ФИО, должность, контактные данные: тел., эл. почта, адрес).
6. Столбец 11 «Мероприятие». В столбце указывается наименование мероприятия по реагированию на проблему и дается ссылка на документ (пакет документов), определяющий план действий и другие сведения о мероприятии.
7. Столбец 12 «Ответственный». В столбце указывается ответственный за выполнение мероприятия.
8. Столбец 13 «Срок». В столбце указывается срок завершения мероприятия.
9. Столбец 14 «Комментарий». Заполняется по мере необходимости. В столбце указывается любая важная информация по проблеме, не отраженная в других столбцах.
Приложение № 5
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
Таблица 5
| N | Процессы | Ответственный | Выполняемая процедура | Срок | Кому направляется |
| 1 | Управление рисками проекта | ||||
| 1.1 | Формирование реестра рисков | Участники проекта | Подготовка описания рисков по установленной форме | По необходимости | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Проектный офис |
| Проектный офис | Оформление предложений по реагированию на риски в реестре рисков | В 3-дневный срок с момента получения | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласование планируемых мероприятий по реагированию на риски | В 5-дневный срок с момента получения | Проектный офис | ||
| Проектный офис | Внесение мероприятий по реагированию на риски в соответствующие календарные планы | В 3-дневный срок с момента согласования | Проектный офис уведомляет участников о внесенных изменениях в планы | ||
| 1.2 | Мониторинг | Ответственные за риски | Представление изменений по описанию рисков (по установленной форме ЭК-3) | По необходимости | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Проектный офис |
| Проектный офис | Внесение изменений в реестр рисков | В 3-дневный срок с момента получения | Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | ||
| Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ | Согласование изменений по планируемым мероприятиям по реагированию на риски | В 5-дневный срок с момента получения | Проектный офис | ||
| Проектный офис | Внесение изменений по планируемым мероприятиям по реагированию на риски в соответствующие календарные планы | В 3-дневный срок с момента согласования | Проектный офис уведомляет участников о внесенных изменениях в планы | ||
| 2 | Управление проблемами по проекту | ||||
| Участники проекта | Подготовка описания проблем по проекту и предложений по уровню принятия решений (по установленной форме ЭК-4) | По необходимости | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Проектный офис | ||
| Минэкономразвития России, Проектный офис | Направление описания проблем ответственному за принятие решения по данной проблеме, при необходимости помощь в подготовке проектов решений по ним (пакета документов) | В 3-дневный срок с момента получения | Ответственный за принятие решения по проблеме | ||
| Ответственный за принятие решения по проблеме | Принятие решений по проблемам проекта | В 5-дневный срок с момента получения | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Проектный офис | ||
| Проектный офис | Внесение корректировок в планы проекта или внесение поручений в реестр поручений | В 3-дневный срок с момента принятия решения | Проектный офис уведомляет участников о внесенных изменениях в планы | ||