Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.09.2022 № 2494/р
ОАО "Российские железные дороги" · № 2494/р от 28.09.2022Действующий акт
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.09.2022 N 2494/р. 2494/р. 28.09.2022. https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2494r-2022
«Об утверждении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов по перевозочным и прочим видам деятельности Центральной дирекции по ремонту пути на 2023 — 2025 годы»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2022 г. № 2494/р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗОЧНЫМ И ПРОЧИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ НА 2023 — 2025 ГОДЫ
1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов по перевозочным и прочим видам деятельности Центральной дирекции по ремонту пути на 2023 — 2025 годы.
2. Начальнику Центральной дирекции по ремонту пути Лунькову М.А. обеспечить выполнение целевых показателей программы, утвержденной настоящим распоряжением, с достижением запланированных эффектов.
Заместитель генерального
директора ОАО «РЖД» -
начальник Центральной
дирекции инфраструктуры
Е. А. Шевцов
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗОЧНЫМ И ПРОЧИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ НА 2023 — 2025 ГОДЫ
Перевозочные виды деятельности
| Код | Направления и мероприятия по повышению эффективности | Код филиала, реализующего мероприятие | Код филиала — получателя эффекта | Код основной целевой программы повышения эффективности | Код дополнительной целевой программы повышения эффективности | Код источника финансирования | Код вида расходов | Объем внедрения на 2023 год | Затраты на реализацию мероприятия, млн. рублей | Экономия затрат, всего, млн. рублей | Затраты на оплату труда | Отчисления на социальные нужды | Материалы | Топливо | Электроэнергия | Прочие материальные затраты | Амортизация | Прочие затраты | |||||||||||
| единица измерения | количество | единица измерения | количество | млн. рублей | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||||||||
| 2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оценка и оптимизация текущих расходов | 58,244 | 13,584 | 15,000 | 29,660 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1.3 | Снижение накладных расходов, не влияющих на производственный процесс | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | отсутствует | отсутствует | отсутствует | накладные | 58,244 | 13,584 | 15,000 | 29,660 | ||||||||||||||||||
| 4 | Повышение эффективности управления основными средствами | конст. ед. ср. сут. <**> | 4,093 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1.1 | Оптимизация рабочего парка локомотивов, занятых в хозяйственном движении для нужд Центральной дирекции по ремонту пути | ЦДРП <*> | Дирекция тяги | отсутствует | отсутствует | отсутствует | прямые | конст. ед. ср. сут. <**> | 4,093 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Внедрение современных технологий и использование инноваций | 0,435 | 0,095 | 0,340 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.2.1.1 | Замена отопительного оборудования на инновационное | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | ЦП4 <***> | отсутствует | отсутствует | накладные | 0,340 | 0,340 | ||||||||||||||||||||
| 6.2.5.2 | Внедрение современных технологий и инновационного технологического оборудования | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | ЦП4 <***> | отсутствует | отсутствует | накладные | 0,095 | 0,095 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Оптимизация численности персонала | 11,455 | 10 | 8,663 | 2,518 | 0 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8.2.3.7 | Приведение контингента в соответствие с объемами выполняемых работ на основе действующих нормативов численности | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | ЦП1 <****> | отсутствует | отсутствует | прямые | 11,455 | человек | 10 | 8,663 | 2,518 | 0,274 | ||||||||||||||||
| Итого затраты на реализацию мероприятий | 70,134 | 8,663 | 2,518 | 13,858 | 0,095 | 0,340 | 15,000 | 29,660 | |||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | 70,134 | 8,663 | 2,518 | 13,858 | 0,095 | 0,340 | 15,000 | 29,660 | |||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | 4,093 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий | 70,134 | 8,663 | 2,518 | 13,858 | 0,095 | 0,340 | 15,000 | 29,660 | |||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий в иных филиалах | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оценка и оптимизация текущих расходов | 46,764 | 5,131 | 41,633 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1.3 | Снижение накладных расходов, не влияющих на производственный процесс | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | отсутствует | отсутствует | отсутствует | накладные | 46,764 | 5,131 | 41,633 | |||||||||||||||||||
| 4 | Повышение эффективности управления основными средствами | конст. ед. ср. сут. <**> | 4,093 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1.1 | Оптимизация рабочего парка локомотивов, занятых в хозяйственном движении для нужд Центральной дирекции по ремонту пути | ЦДРП <*> | Дирекция тяги | отсутствует | отсутствует | отсутствует | прямые | конст. ед. ср. сут. <**> | 4,093 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Внедрение современных технологий и использование инноваций | 1,260 | 0,966 | 0,294 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.2.5.2 | Внедрение современных технологий и инновационного технологического оборудования | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | ЦП4 <***> | отсутствует | отсутствует | накладные | 1,260 | 0,966 | 0,294 | |||||||||||||||||||
| 8 | Оптимизация численности персонала | 13,106 | человек | 11 | 9,877 | 2,911 | 0,318 | ||||||||||||||||||||||
| 8.2.3.7 | Приведение контингента в соответствие с объемами выполняемых работ на основе действующих нормативов численности | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | ЦП1 <***> | отсутствует | отсутствует | прямые | 13,106 | человек | 11 | 9,877 | 2,911 | 0,318 | ||||||||||||||||
| Итого затраты на реализацию мероприятий | 61,130 | 10,843 | 3,205 | 0,318 | 5,131 | 41,633 | |||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | 61,130 | 10,843 | 3,205 | 0,318 | 5,131 | 41,633 | |||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | 4,093 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий | 61,130 | 10,843 | 3,205 | 0,318 | 5,131 | 41,633 | |||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий в иных филиалах | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оценка и оптимизация текущих расходов | 44,418 | 5,022 | 39,396 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1.3 | Снижение накладных расходов, не влияющих на производственный процесс | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | отсутствует | отсутствует | отсутствует | накладные | 44,418 | 5,022 | 39,396 | |||||||||||||||||||
| 4 | Повышение эффективности управления основными средствами | конст. ед. ср. сут. <**> | 4,093 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1.1 | Оптимизация рабочего парка локомотивов, занятых в хозяйственном движении для нужд Центральной дирекции по ремонту пути | ЦДРП <*> | Дирекция тяги | отсутствует | отсутствует | отсутствует | прямые | конст. ед. ср. сут. <**> | 4,093 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Оптимизация численности персонала | 11,104 | человек | 9 | 8,458 | 2,522 | 0,124 | ||||||||||||||||||||||
| 8.2.3.7 | Приведение контингента в соответствие с объемами выполняемых работ на основе действующих нормативов | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | ЦП1 <****> | отсутствует | отсутствует | прямые | 11,104 | человек | 9 | 8,458 | 2,522 | 0,124 | ||||||||||||||||
| Итого затраты на реализацию мероприятий | 55,522 | 8,458 | 2,522 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 5,022 | 39,396 | |||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | 55,522 | 8,458 | 2,522 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 5,022 | 39,396 | |||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | 4,093 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий | 55,522 | 8,458 | 2,522 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 5,022 | 39,396 | |||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий в иных филиалах | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие виды деятельности
| Код | Направления и мероприятия по повышению эффективности | Код филиала, реализующего мероприятие | Код филиала — получателя эффекта | Код основной программы повышения эффективности | Код дополнительной целевой программы повышения эффективности | Код источника финансирования | Код вида расходов | Объем внедрения на 2023 год | Затраты на реализацию мероприятия, млн. рублей | Экономия затрат всего, млн. рублей | Затраты на оплату труда | Отчисления на социальные нужды | Материалы | Топливо | Электроэнергия | Прочие материальные затраты | Амортизация | Прочие затраты | Доходы | Финансовый результат | |||||||||||
| единица измерения | количество | единица измерения | количество | млн. рублей | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | единица измерения | количество | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||||||||
| 2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -483,405 | - | - | - | - | - | -483,405 | - | 640,247 | 156,842 | |||||||||||
| 9.1.2.17 | Прочие услуги сторонним организациям, обеспечивающие рост доходов | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - | - | -483,405 | -483,405 | 640,247 | 156,842 | |||||||||||||||||
| Итого затраты на реализацию мероприятий | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | - | -483,405 | -483,405 | 640,247 | 156,842 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий | - | -483,405 | -483,405 | 640,247 | 156,842 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий в иных филиалах | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -511,307 | -511,307 | 677,013 | 165,706 | |||||||||||||||||
| 9.1.2.17 | Прочие услуги сторонним организациям, обеспечивающие рост доходов | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - | - | -511,307 | -511,307 | 677,013 | 165,706 | |||||||||||||||||
| Итого затраты на реализацию мероприятий | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | - | -511,307 | -511,307 | 677,013 | 165,706 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий | - | -511,307 | -511,307 | 677,013 | 165,706 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий в иных филиалах | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -544,178 | -544,178 | 720,414 | 176,236 | |||||||||||||||||
| 9.1.2.17 | Прочие услуги сторонним организациям, обеспечивающие рост доходов | ЦДРП <*> | ЦДРП <*> | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - | - | -544,178 | -544,178 | 720,414 | 176,236 | |||||||||||||||||
| Итого затраты на реализацию мероприятий | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | -- | -544,178 | -544,178 | 720,414 | 176,236 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий и мероприятий иных филиалов | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого собственный эффект от своих мероприятий | - | -544,178 | -544,178 | 720,414 | 176,236 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого эффект от своих мероприятий в иных филиалах | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
<*> Центральная дирекция по ремонту пути.
<**> Конструктивные единицы среднесуточно.
<***> Комплексная программа инновационного развития.
<****> Программы по повышению производительности труда филиалов ОАО «РЖД». Программы технологических мероприятий по снижению среднесписочной численности персонала.