--- title: "Распоряжение ОАО \"РЖД\" от 22.06.2015 N 1545р" number: "1545р" issuer: "ОАО \"Российские железные дороги\"" issued_on: 2015-06-22 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1545r-2015" --- ## Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.06.2015 N 1545р # Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.06.2015 N 1545р "О системе декомпозированных контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" на период до 2020 года" **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"** ## РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2015 г. N 1545р **О СИСТЕМЕ ДЕКОМПОЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛЕВОГО** **СОСТОЯНИЯ ХОЛДИНГА "РЖД" НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА** В целях организации работ по реализации Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года и долгосрочной программы развития ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года: 1. Утвердить прилагаемые: [систему](#p100013) декомпозированных контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц; макет декомпозиции целей и контрольных целевых показателей состояния холдинга "РЖД" (не приводится). 2. Руководителям бизнес-блоков организовать работу по достижению целевых значений контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД". 3. Контроль за исполнением [пункта 2](#p100008) настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Решетникова В.И. 4. Признать утратившим силу перечень целевых значений стратегических ключевых показателей эффективности деятельности филиалов производственного блока ОАО "РЖД", утвержденный ОАО "РЖД" 29 декабря 2011 г.

Президент ОАО "РЖД"
**В.И.ЯКУНИН**

Утверждена
распоряжением ОАО "РЖД"
от 22 июня 2015 г. N 1545р

## СИСТЕМА ДЕКОМПОЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЛДИНГА "РЖД" НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ДО УРОВНЯ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку
на период до 2020 года [<1>](#p100104)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка бизнес-блока | млрд. руб. | 363,2 | 403,0 | 446,4 | 525,7 | 587,6 | 689,6 | | EBITDA | млрд. руб. | 40,8 | 50,4 | 57,8 | 62,8 | 76,4 | 120,1 | | Чистые активы | млрд. руб. | 487,6 | 526,1 | 572,4 | 651,5 | 727,5 | 856,6 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p100105) | млрд. руб. | 56,4 | 89,3 | 114,5 | 158,4 | 210,5 | 279,4 | | Погрузка | млн. т | 1228,3 | 1236,2 | 1255,7 | 1300,6 | 1368,4 | 1440,0 | | Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 | | Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | проценты | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | | Доля транспортно-логистических услуг в портфеле бизнеса холдинга | проценты | 18,0 | 19,0 | 19,7 | 21,3 | 22,2 | 24,3 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 122,6 | 125,5 | 129,4 | 134,6 | 139,1 | 143,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | --- <1> Для показателя "Доля холдинга на рынке транспортно-логистических услуг" требуется методика его определения. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка бизнес-блока | млрд. руб. | 1636,4 | 1711,8 | 1808,1 | 1909,6 | 1986,3 | 2110,5 | | EBITDA | млрд. руб. | 288,1 | 332,7 | 349,6 | 388,8 | 395,8 | 418,8 | | Чистые активы | млрд. руб. | 4031,0 | 4140,7 | 4267,3 | 4382,6 | 4390,3 | 4553,2 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p100268) | млрд. руб. | 1169,4 | 1643,6 | 2121,0 | 2498,1 | 2775,6 | 3162,5 | | Темп роста себестоимости по перевозочным видам деятельности ОАО "РЖД" (к уровню 2014 г.) [<2>](#p100269) | % | 104,8 | 110,6 | 115,0 | 119,8 | 123,4 | 127,0 | | Расходы [<3>](#p100270) | млрд. руб. | 1562,3 | 1645,4 | 1731,4 | 1844,3 | 1924,0 | 2044,8 | | Государственная поддержка инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры | млрд. руб. | 112,8 | 133,2 | 85,7 | 44,4 | 17,6 | 17,6 | | Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 | | Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | | Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 | | в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | | Пассажирооборот [<4>](#p100271) | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 [<5>](#p100272) | 141,5/149,7 [<5>](#p100272) | | Протяженность скоростных и высокоскоростных магистралей | км | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250/2020 [<5>](#p100272) | 1250/2020 [<5>](#p100272) | | Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 | | Уровень безопасности движения [<6>](#p100273) | кол-во событий на млн. поездо-км | 1,5394 | 1,3488 | 1,3216 | 1,2963 | 1,2490 | 1,2216 | | Удельный расход электроэнергии на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 97,2 | 96,7 | 96,2 | 95,7 | 95,1 | 94,7 | | Удельный расход условного топлива на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 93,1 | 92,8 | 92,5 | 92,2 | 91,8 | 91,5 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 113,9 | 118,3 | 121,9 | 127,7 | 132,2 | 136,6 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года, включая инвестиции в развитие Московского транспортного узла. <2> Себестоимость без учета амортизации и дополнительных налогов. <3> При обеспечении соответствующего уровня доходов. <4> По инфраструктуре ОАО "РЖД" с учетом иных перевозчиков. <5> В случае реализации ВСМ Москва - Казань. <6> Показатель учитывает данные ОАО "РЖД" и ДЗО в соответствии с периметром Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка бизнес-блока | млрд. руб. | 249,5 | 259,8 | 270,2 | 282,3 | 295,0 | 308,6 | | EBITDA | млрд. руб. | 26,1 | 27,2 | 26,7 | 26,6 | 28,3 | 29,4 | | Чистые активы | млрд. руб. | 673,8 | 660,4 | 657,7 | 628,8 | 631,7 | 624,6 | | Объем инвестиций без НДС (инвестиции холдинга) [<1>](#p100396) | млрд. руб. | 241,6 | 292,3 | 349,6 | 415,6 | 488,3 | 553,9 | | Государственная поддержка (без учета объема государственной поддержки проектов ВСМ) | млрд. руб. | 75,7 | 88,6 | 105,9 | 123,5 | 141,1 | 158,8 | | Субсидии (операционные) [<2>](#p100397) | млрд. руб. | 70,1 | 71,8 | 72,5 | 72,2 | 73,0 | 71,7 | | Пассажирооборот [<3>](#p100398) | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 [<4>](#p100399) | 141,5/149,7 [<4>](#p100399) | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<5>](#p100400) | 60 [<5>](#p100400) | | Протяженность скоростных и высокоскоростных магистралей | км | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250/2020 [<4>](#p100399) | 1250/2020 [<4>](#p100399) | | Доля пассажиров дальнего следования, использующих ВСМ/СД | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/12 [<4>](#p100399) | 3/12 [<4>](#p100399) | | Доля железнодорожного транспорта в общем пассажирообороте | % | 26,3 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 24,7 | 24,3 | | Уровень безопасности движения [<6>](#p100401) | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0424 | 0,0416 | 0,0409 | 0,0402 | 0,0394 | 0,0387 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 95,4 | 96,2 | 99,2 | 101,2 | 103,2 | 105,3 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года с учетом государственной поддержки развития Московского транспортного узла. <2> С учетом субсидий на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении. <3> По инфраструктуре ОАО "РЖД" с учетом иных перевозчиков. <4> В случае реализации ВСМ Москва - Казань. <5> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры. <6> Показатель учитывает данные ОАО "РЖД" и ДЗО в соответствии с периметром Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Международный инжиниринг и транспортное строительство" на период до 2020 года | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка бизнес-блока "Международный инжиниринг и транспортное строительство" [<1>](#p100428) | млрд. руб. | 10,7 | 24,4 | 38,2 | 51,3 | 55,0 | 58,9 | | EBITDA | млрд. руб. | 1,8 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по социальному блоку на период до 2020 года | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка блока | млрд. руб. | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 13,4 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p100471) | млрд. руб. | 17,1 | 22,8 | 28,9 | 39,1 | 46,4 | 53,8 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 103,2 | 105,6 | 108,8 | 113,1 | 116,8 | X | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | X | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка группы | млрд. руб. | 59,9 | 61,5 | 64,4 | 64,0 | 66,7 | 32,7 | | EBITDA | млрд. руб. | 10,9 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 5,0 | | Чистые активы | млрд. руб. | 396,2 | 417,7 | 437,3 | 449,9 | 423,0 | 445,8 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p100530) | млрд. руб. | 13,9 | 17,0 | 19,8 | 22,8 | 25,9 | 26,4 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 105,3 | 107,7 | 111,0 | 112,1 | 115,5 | 117,7 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 1250,5 | 1323,4 | 1405,8 | 1490,6 | 1594,9 | 1696,5 | | EBITDA | млрд. руб. | 1235,3 | 1306,9 | 1388,3 | 1472,0 | 1574,9 | 1675,4 | | Погрузка | млн. т | 1228,3 | 1236,2 | 1255,7 | 1300,6 | 1368,4 | 1440,0 | | Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 | | Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | проценты | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 107,8 | 110,4 | 113,9 | 118,4 | 122,4 | 126,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | | EBITDA | млрд. руб. | - 4,5 | - 5,3 | - 5,9 | - 6,4 | - 7,1 | - 7,7 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p100662) | млрд. руб. | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | | Погрузка | млн. т | 1228,3 | 1236,2 | 1255,7 | 1300,6 | 1368,4 | 1440,0 | | Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 115,1 | 117,9 | 121,5 | 126,4 | 130,6 | 134,5 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. GEFCO [<1>](#p100697)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 224,2 | 250,4 | 277,1 | 333,8 | 366,1 | 415,3 | | EBITDA | млрд. руб. | 9,8 | 12,0 | 13,8 | 15,7 | 18,0 | 20,7 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p100698) | млрд. руб. | 6,3 | 10,1 | 14,4 | 19,4 | 24,8 | 30,8 | --- <1> При курсе евро к рублю (ЦБ РФ) = 49,6. <2> Нарастающим итогом с 2014 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
АО "Объединенная транспортно-логистическая
компания" (АО "ОТЛЕС") [<1>](#p100749)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 62,8 | 69,1 | 75,9 | 85,1 | 96,2 | 129,0 | | EBITDA | млрд. руб. | 13,3 | 15,6 | 18,3 | 22,2 | 27,9 | 54,9 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p100750) | млрд. руб. | 20,6 | 28,0 | 34,1 | 43,9 | 56,9 | 73,9 | | Рост производительности труда [<3>](#p100751) | проценты | 122,6 | 125,5 | 129,4 | 134,6 | 139,1 | 143,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским [<3>](#p100751) | раз | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> Значения показателей соответствуют значениям показателей в целом по транспортно-логистическому бизнес-блоку.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) [<1>](#p100802)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 57,0 | 62,3 | 68,5 | 78,4 | 92,5 | 106,1 | | EBITDA | млрд. руб. | 11,3 | 15,1 | 16,1 | 14,0 | 18,2 | 28,4 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p100803) | млрд. руб. | 17,4 | 28,3 | 33,7 | 51,9 | 76,6 | 114,2 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 255,9 | 261,3 | 269,6 | 280,4 | 289,6 | 295,4 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ООО ТЛЦ "Белый Раст" [<1>](#p100854)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p100855) | млрд. руб. | 6,1 | 9,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 444,7 | 444,7 | 444,7 | 462,5 | 477,8 | 483,9 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "РейлТрансАвто" (РТА) [<1>](#p100906)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p100907) | млрд. руб. | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 91,3 | 102,8 | 109,7 | 114,9 | 123,7 | 127,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция инфраструктуры (ЦДИ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p101006) | млрд. руб. | 460,5 | 505,7 | 533,3 | 570,5 | 608,1 | 646,6 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101007) | млрд. руб. | 190,1 | 202,5 | 214,8 | 225,5 | 233,6 | 244,4 | | Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 | | Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | | Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 | | в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 [<3>](#p101008) | 141,5/149,7 [<3>](#p101008) | | Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 | | Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,3230 | 0,3107 | 0,3057 | 0,3043 | 0,2929 | 0,2876 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 114,4 | 117,1 | 120,8 | 125,6 | 129,7 | 133,6 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В случае реализации ВСМ Москва - Казань. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция управления движением (ЦД) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p101107) | млрд. руб. | 76,5 | 83,4 | 88,0 | 93,7 | 100,6 | 106,7 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101108) | млрд. руб. | 0,159 | 0,172 | 0,185 | 0,196 | 0,204 | 0,216 | | Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 | | Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | | Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 | | в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 [<3>](#p101109) | 141,5/149,7 [<3>](#p101109) | | Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 | | Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0354 | 0,0348 | 0,0342 | 0,0336 | 0,0330 | 0,0324 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,3 | 114,1 | 117,6 | 122,3 | 126,4 | 130,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В случае реализации ВСМ Москва - Казань. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция тяги (ЦТ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p101216) | млрд. руб. | 439,3 | 479,5 | 505,8 | 539,2 | 578,2 | 613,5 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101217) | млрд. руб. | 236,8 | 316,8 | 396,0 | 465,1 | 517,5 | 586,5 | | Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 | | Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | | Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 | | в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 [<3>](#p101218) | 141,5/149,7 [<3>](#p101218) | | Уровень безопасности движения [<4>](#p101219) | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,9940 | 0,8197 | 0,8013 | 0,7801 | 0,7512 | 0,7308 | | Удельный расход электроэнергии на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 97,2 | 96,7 | 96,2 | 95,7 | 95,1 | 94,7 | | Удельный расход условного топлива на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 93,1 | 92,8 | 92,5 | 92,2 | 91,8 | 91,5 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 102,5 | 104,7 | 107,9 | 112,0 | 117,1 | 122,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В случае реализации ВСМ Москва - Казань. <4> Целевой показатель установлен с учетом сервисных организаций. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция по ремонту пути (ЦДРП) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p101278) | млрд. руб. | 36,1 | 39,4 | 41,6 | 44,3 | 47,5 | 50,4 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101279) | млрд. руб. | 49,6 | 104,8 | 159,3 | 207,0 | 243,2 | 290,8 | | Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 | | Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0160 | 0,0157 | 0,0154 | 0,0152 | 0,0148 | 0,0146 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 80,1 | 100,4 | 103,6 | 121,9 | 125,9 | 129,6 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция по ремонту тягового подвижного состава (ЦТР) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p101314) | млрд. руб. | 13,0 | 14,3 | 15,0 | 16,1 | 17,2 | 18,2 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 218,1 | 221,7 | 228,6 | 235,0 | 244,2 | 254,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Трансэнерго (ЭЭ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p101357) | млрд. руб. | 8,6 | 9,5 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101358) | млрд. руб. | 1,9 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 5,7 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 116,9 | 117,9 | 121,6 | 124,7 | 129,7 | 135,0 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки
и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ООО "Энергопромсбыт" [<1>](#p101401)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 15,4 | 16,7 | 13,9 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | | EBITDA | млрд. руб. | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 152,8 | 161,6 | 161,6 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 14,3 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101453) | млрд. руб. | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 70,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 67,2 | 69,7 | 72,2 | 79,0 | 85,5 | 92,6 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101513) | млрд. руб. | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | | Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0052 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0049 | 0,0048 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 80,7 | 83,9 | 86,4 | 90,7 | 94,6 | 99,8 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций и уровня безопасности движения) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные
перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "Вагонная ремонтная
компания - 1" (ВРК - 1) [<1>](#p101572)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 11,7 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101573) | млрд. руб. | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | | Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,1658 | 0,1628 | 0,1600 | 0,1581 | 0,1523 | 0,1514 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,2 | 112,0 | 114,3 | 118,8 | 122,8 | 126,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций и уровня безопасности движения) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция скоростного сообщения (ДОСС) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 14,9 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,5 | 19,5 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p101624) | млрд. руб. | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 92,4 | 92,4 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 36,8 | 37,6 | 38,4 | 39,5 | 40,7 | 41,9 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p101683) | млрд. руб. | 17,6 | 21,3 | 24,9 | 28,0 | 30,4 | 33,6 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<2>](#p101684) | 60 [<2>](#p101684) | | Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0275 | 0,0270 | 0,0265 | 0,0261 | 0,0256 | 0,0251 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 106,8 | 109,2 | 112,6 | 117,1 | 121,0 | 124,6 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года. <2> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция пассажирских обустройств (ЦДПО) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 1,444 | 1,476 | 1,506 | 1,551 | 1,598 | 1,646 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p101727) | млрд. руб. | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 83,2 | 83,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция железнодорожных вокзалов (ДЖВ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 4,395 | 4,492 | 4,583 | 4,721 | 4,862 | 5,008 | | Объем инвестиций без НДС [<1>](#p101770) | млрд. руб. | 1,312 | 1,890 | 2,463 | 2,963 | 3,343 | 3,842 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 100,7 | 103,0 | 106,3 | 110,5 | 114,2 | 117,6 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | --- <1> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) [<1>](#p101845)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 179,0 | 187,3 | 195,8 | 205,2 | 214,9 | 225,1 | | EBITDA | млрд. руб. | 18,0 | 18,5 | 17,6 | 15,9 | 16,6 | 17,0 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101846) | млрд. руб. | 66,4 | 83,3 | 98,8 | 117,1 | 141,9 | 169,5 | | Субсидии | млрд. руб. | 31,3 | 32,8 | 33,1 | 31,6 | 31,4 | 29,6 | | Пассажирооборот [<3>](#p101847) | млрд. пасс-км | 90,0 | 91,0 | 91,1 | 94,9 | 94,3 | 95,1 | | Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0149 | 0,0146 | 0,0144 | 0,0141 | 0,0139 | 0,0136 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 92,4 | 92,4 | 95,3 | 96,5 | 97,6 | 99,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций и уровня безопасности движения) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> С учетом пассажирооборота поездов, курсирующих в сообщении со странами СНГ и Балтии, по инфраструктуре ОАО "РЖД".

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Алтай-пригород" [<1>](#p101922)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,424 | 0,443 | 0,463 | 0,448 | 0,467 | 0,488 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p101923) | млрд. руб. | 0,015 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,328 | 0,340 | 0,346 | 0,365 | 0,384 | 0,404 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,385 | 0,397 | 0,397 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p101924) | 60 [<3>](#p101924) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 96,1 | 96,3 | 99,0 | 100,3 | 101,4 | 103,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Байкальская ППК" [<1>](#p101999)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,660 | 0,693 | 0,727 | 0,765 | 0,804 | 0,845 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,005 | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,016 | 0,019 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102000) | млрд. руб. | 0,044 | 0,061 | 0,078 | 0,094 | 0,111 | 0,128 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,936 | 0,981 | 1,024 | 1,072 | 1,120 | 1,173 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,403 | 0,283 | 0,283 | 0,271 | 0,283 | 0,283 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102001) | 60 [<3>](#p102001) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 77,5 | 77,9 | 80,0 | 81,1 | 82,0 | 83,3 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Башкортостанская ППК" [<1>](#p102076)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,424 | 0,445 | 0,465 | 0,486 | 0,500 | 0,528 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102077) | млрд. руб. | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,914 | 0,941 | 0,966 | 1,001 | 1,052 | 1,097 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,179 | 0,228 | 0,237 | 0,230 | 0,241 | 0,243 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102078) | 60 [<3>](#p102078) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 73,0 | 75,3 | 78,1 | 79,1 | 80,0 | 95,8 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Волго-Вятская ППК" [<1>](#p102153)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 1,854 | 1,941 | 2,027 | 2,114 | 2,205 | 2,299 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,053 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102154) | млрд. руб. | 0,062 | 0,080 | 0,099 | 0,119 | 0,140 | 0,162 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,488 | 0,466 | 0,498 | 0,519 | 0,541 | 0,565 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 1,036 | 1,174 | 1,191 | 1,156 | 1,208 | 1,208 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102155) | 60 [<3>](#p102155) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 90,0 | 94,4 | 97,0 | 98,3 | 102,8 | 104,4 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Волгоградтранспригород" [<1>](#p102222)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,279 | 0,294 | 0,310 | 0,323 | 0,338 | 0,353 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,293 | 0,295 | 0,307 | 0,330 | 0,345 | 0,361 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,180 | 0,217 | 0,218 | 0,215 | 0,221 | 0,222 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<2>](#p102223) | 60 [<2>](#p102223) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 104,3 | 104,6 | 107,5 | 108,9 | 110,3 | 112,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Забайкальская ППК" [<1>](#p102298)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,116 | 0,121 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102299) | млрд. руб. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,547 | 0,578 | 0,610 | 0,640 | 0,665 | 0,692 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,007 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102300) | 60 [<3>](#p102300) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 102,8 | 103,8 | 106,7 | 108,1 | 109,3 | 111,0 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Калининградская ППК" [<1>](#p102375)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,083 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,100 | 0,105 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102376) | млрд. руб. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,284 | 0,291 | 0,298 | 0,308 | 0,315 | 0,323 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,064 | 0,061 | 0,061 | 0,060 | 0,061 | 0,061 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102377) | 60 [<3>](#p102377) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 97,0 | 99,9 | 102,6 | 104,0 | 105,1 | 106,8 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "Краспригород" [<1>](#p102452)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,288 | 0,303 | 0,316 | 0,335 | 0,468 | 0,861 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102453) | млрд. руб. | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,499 | 0,522 | 0,547 | 0,487 | 0,507 | 0,375 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,251 | 0,264 | 0,269 | 0,266 | 0,434 | 0,545 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102454) | 60 [<3>](#p102454) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 86,9 | 86,9 | 89,4 | 90,5 | 104,3 | 105,9 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "Кузбасс-пригород" [<1>](#p102529)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,438 | 0,458 | 0,478 | 0,503 | 0,527 | 0,550 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102530) | млрд. руб. | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,359 | 0,376 | 0,395 | 0,415 | 0,435 | 0,454 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,180 | 0,200 | 0,200 | 0,198 | 0,200 | 0,200 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102531) | 60 [<3>](#p102531) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,6 | 111,6 | 115,1 | 119,9 | 123,6 | 125,6 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Московско-Тверская ППК" [<1>](#p102606)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 3,741 | 3,909 | 4,047 | 4,169 | 4,295 | 4,425 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,864 | 0,942 | 0,961 | 0,964 | 0,965 | 0,964 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102607) | млрд. руб. | 0,505 | 0,526 | 0,547 | 0,568 | 0,590 | 0,611 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,317 | 0,316 | 0,335 | 0,359 | 0,385 | 0,412 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 1,913 | 2,403 | 2,445 | 2,445 | 2,531 | 2,573 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102608) | 60 [<3>](#p102608) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 100,5 | 102,3 | 105,1 | 107,4 | 111,2 | 114,8 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "Омск-пригород" [<1>](#p102683)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,267 | 0,280 | 0,292 | 0,305 | 0,318 | 0,329 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102684) | млрд. руб. | 0,154 | 0,178 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,219 | 0,210 | 0,237 | 0,247 | 0,256 | 0,264 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,194 | 0,196 | 0,196 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102685) | 60 [<3>](#p102685) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 127,7 | 127,7 | 131,3 | 133,0 | 134,5 | 136,6 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Пермская пригородная компания" [<1>](#p102760)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,539 | 0,565 | 0,590 | 0,616 | 0,643 | 0,671 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102761) | млрд. руб. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,439 | 0,461 | 0,485 | 0,509 | 0,535 | 0,563 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,355 | 0,366 | 0,366 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102762) | 60 [<3>](#p102762) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 98,5 | 98,5 | 101,2 | 102,5 | 104,5 | 106,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Саратовская ППК" [<1>](#p102837)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,231 | 0,246 | 0,257 | 0,269 | 0,281 | 0,293 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102838) | млрд. руб. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,347 | 0,351 | 0,357 | 0,364 | 0,370 | 0,376 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,097 | 0,138 | 0,138 | 0,135 | 0,138 | 0,138 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102839) | 60 [<3>](#p102839) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 115,9 | 118,3 | 121,6 | 123,2 | 125,7 | 127,7 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "ПК Сахалин" [<1>](#p102914)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,891 | 0,932 | 0,971 | 1,011 | 1,053 | 1,097 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,029 | 0,038 | 0,050 | 0,064 | 0,142 | 0,157 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102915) | млрд. руб. | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,246 | 0,260 | 0,274 | 0,284 | 0,357 | 0,366 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102916) | 60 [<3>](#p102916) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 187,1 | 187,1 | 192,4 | 194,9 | 197,0 | 200,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Свердловская пригородная компания" [<1>](#p102991)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 1,874 | 1,962 | 2,049 | 2,326 | 2,431 | 2,533 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,058 | 0,057 | 0,057 | 0,702 | 0,711 | 0,720 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p102992) | млрд. руб. | 0,365 | 0,386 | 0,408 | 0,440 | 0,472 | 0,503 | | Субсидии | млрд. руб. | 2,373 | 2,435 | 2,481 | 3,395 | 3,521 | 3,645 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 1,251 | 1,290 | 1,315 | 1,302 | 1,514 | 1,514 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p102993) | 60 [<3>](#p102993) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 83,5 | 85,3 | 87,7 | 88,8 | 103,2 | 104,9 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "Северная ППК" [<1>](#p103068)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,922 | 0,966 | 1,009 | 1,052 | 1,097 | 1,145 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103069) | млрд. руб. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | | Субсидии | млрд. руб. | 1,791 | 1,846 | 1,889 | 1,963 | 2,040 | 2,120 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,297 | 0,396 | 0,396 | 0,376 | 0,399 | 0,400 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p103070) | 60 [<3>](#p103070) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 82,1 | 82,1 | 84,4 | 85,5 | 86,4 | 87,8 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Северо-Кавказская ППК" [<1>](#p103145)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 1,017 | 1,068 | 1,116 | 1,228 | 1,289 | 1,353 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,400 | 0,411 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103146) | млрд. руб. | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,273 | 0,285 | 0,297 | 0,235 | 0,608 | 0,606 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,803 | 0,965 | 0,986 | 0,977 | 1,030 | 1,040 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p103147) | 60 [<3>](#p103147) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 103,5 | 105,8 | 108,7 | 111,1 | 113,6 | 115,4 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 5,912 | 6,217 | 6,520 | 6,807 | 7,106 | 7,419 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,410 | 0,468 | 0,534 | 0,777 | 0,819 | 0,829 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103223) | млрд. руб. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,567 | 0,447 | 0,369 | 0,505 | 0,416 | 0,428 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 2,651 | 2,868 | 2,895 | 2,808 | 2,879 | 2,908 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p103224) | 60 [<3>](#p103224) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 94,6 | 96,6 | 99,3 | 102,7 | 103,8 | 105,5 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "Содружество" [<1>](#p103299)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,754 | 0,799 | 0,847 | 0,808 | 0,848 | 0,891 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,020 | 0,016 | 0,017 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103300) | млрд. руб. | 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,064 | 0,065 | 0,066 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,768 | 0,796 | 0,823 | 0,718 | 0,754 | 0,792 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,513 | 0,485 | 0,596 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p103301) | 60 [<3>](#p103301) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 90,3 | 90,9 | 93,4 | 94,6 | 95,7 | 97,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "ППК "Черноземье" [<1>](#p103376)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,341 | 0,357 | 0,373 | 0,389 | 0,407 | 0,424 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103377) | млрд. руб. | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,563 | 0,588 | 0,615 | 0,642 | 0,671 | 0,702 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,295 | 0,394 | 0,394 | 0,378 | 0,394 | 0,394 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p103378) | 60 [<3>](#p103378) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 76,1 | 78,0 | 80,2 | 82,2 | 84,2 | 86,3 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские
перевозки" на период до 2020 года до уровня
бизнес-единиц. ОАО "Экспресс-Пригород" [<1>](#p103453)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 1,120 | 1,173 | 1,225 | 1,277 | 1,332 | 1,390 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,049 | 0,045 | 0,040 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103454) | млрд. руб. | 0,109 | 0,154 | 0,201 | 0,251 | 0,303 | 0,358 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,438 | 0,386 | 0,389 | 0,407 | 0,427 | 0,447 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,910 | 0,956 | 0,957 | 0,928 | 0,958 | 0,959 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p103455) | 60 [<3>](#p103455) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 123,7 | 130,0 | 133,7 | 135,4 | 136,9 | 139,1 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Экспресс Приморья" [<1>](#p103530)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,586 | 0,614 | 0,641 | 0,618 | 0,640 | 0,660 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103531) | млрд. руб. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | | Субсидии | млрд. руб. | 0,836 | 0,875 | 0,914 | 0,873 | 0,907 | 0,936 | | Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,307 | 0,262 | 0,262 | 0,257 | 0,262 | 0,262 | | Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 [<3>](#p103532) | 60 [<3>](#p103532) | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 74,2 | 74,5 | 76,6 | 77,6 | 78,4 | 79,7 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года. <3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по социальному блоку на период
до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" [<1>](#p103591), [<2>](#p103592)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | X | | EBITDA | млрд. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | X | | Чистые активы | млрд. руб. | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | X | X | | Объем инвестиций без НДС [<3>](#p103593) | млрд. руб. | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | X | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 103,2 | 105,6 | 108,8 | 113,1 | 116,8 | X | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | X | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Возможны изменения сроков продаж. <3> Нарастающим итогом с 2013 года. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Росжелдорснаб (РЖДС) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p103628) | млрд. руб. | 15,2 | 16,6 | 17,6 | 18,7 | 20,1 | 21,3 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 86,3 | 94,5 | 97,2 | 98,5 | 101,5 | 103,5 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция по тепловодоснабжению (ЦДТВ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p103663) | млрд. руб. | 27,0 | 29,5 | 31,1 | 33,2 | 35,5 | 37,7 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 97,5 | 100,0 | 102,9 | 103,2 | 106,2 | 109,0 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Главный вычислительный центр (ГВЦ) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p103698) | млрд. руб. | 11,5 | 12,6 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 118,7 | 121,6 | 125,3 | 130,3 | 134,6 | 138,7 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная станция связи (ЦСС) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p103733) | млрд. руб. | 36,0 | 39,6 | 41,7 | 44,7 | 47,6 | 50,6 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 113,2 | 113,2 | 116,5 | 116,7 | 120,2 | 121,7 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p103768) | млрд. руб. | 0,246 | 0,268 | 0,283 | 0,301 | 0,324 | 0,343 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 70,0 | 80,5 | 82,6 | 82,7 | 85,2 | 86,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | --- <1> - При обеспечении соответствующего уровня доходов. ### Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция по строительству сетей связи (ДКСС) | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расходы [<1>](#p103803) | млрд. руб. | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 110,5 | 113,7 | 117,4 | 124,9 | 129,1 | 132,9 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | --- <1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта" (ВНИИЖТ) [<1>](#p103862)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | | Чистые активы | млрд. руб. | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103863) | млрд. руб. | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,7 | 93,2 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт информатизации, автоматизации и связи
на железнодорожном транспорте" (НИИАС) [<1>](#p103922)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,35 | 0,41 | 0,35 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | | Чистые активы | млрд. руб. | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103923) | млрд. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,6 | 86,1 | 86,5 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период
до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Институт
экономики и развития транспорта" (ИЭРТ) [<1>](#p103982)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | | Чистые активы | млрд. руб. | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p103983) | млрд. руб. | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 89,6 | 92,2 | 96,0 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния
холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период
до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ОАО "Торговый дом РЖД" (ТД РЖД) [<1>](#p104042)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 13,0 | 12,9 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,5 | | EBITDA | млрд. руб. | 0,59 | 0,54 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | | Чистые активы | млрд. руб. | 38,8 | 37,2 | 34,6 | 35,9 | 35,8 | 37,2 | | Объем инвестиций без НДС [<2>](#p104043) | млрд. руб. | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 119,3 | 122,1 | 122,1 | 123,5 | 127,2 | 130,8 | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Нарастающим итогом с 2013 года.

Декомпозиция контрольных параметров целевого
состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические"
на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (ТТК) [<1>](#p104102), [<2>](#p104103)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Выручка | млрд. руб. | 29,6 | 30,9 | 33,3 | 33,3 | 35,0 | X | | EBITDA | млрд. руб. | 6,4 | 6,7 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | X | | Чистые активы | млрд. руб. | 31,0 | 28,9 | 28,8 | 31,2 | X | X | | Объем инвестиций без НДС [<3>](#p104104) | млрд. руб. | 10,8 | 13,6 | 16,2 | 18,7 | 21,4 | X | | Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,1 | 111,1 | 117,7 | 119,1 | 122,7 | X | | Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | X | --- <1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета. <2> Возможны изменения сроков продаж. <3> Нарастающим итогом с 2013 года. ---