---
title: "Приказ Ространснадзора от 08.12.2005 N ВС-405афс"
number: "ВС-405афс"
issued_on: 2005-12-08
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-vs-405afs"
---

## Приказ Ространснадзора от 08.12.2005 N ВС-405афс

# Приказ Ространснадзора от 08.12.2005 N ВС-405афс

"Об утверждении Порядка командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА**


## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

от 8 декабря 2005 г. N ВС-405афс

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА**
**НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЛАТЫ**

<div align="center">

**РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ**

</div>


<a id="p100005"></a>Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" и письма Центрального банка России от 4 октября 1993 г. N 18 "Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и упорядочения системы организации служебных командировок приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100012) командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели (далее - Порядок).
2. <a id="p100007"></a>Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Приказа, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, и производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов на очередной финансовый год.
3. <a id="p100008"></a>Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы в сфере транспорта от 2 августа 2004 г. N НА-55-фс "Об утверждении Порядка командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели".
4. <a id="p100009"></a>Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Управления кадрового и финансового обеспечения И.Е. Астраханкину.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Руководитель

</div>

**В.Н.САЛЕЕВ**





<div align="right">

<a id="p100011"></a>Утвержден<br>
Приказом Федеральной службы<br>
по надзору в сфере транспорта

</div>

от 8 декабря 2005 г. N ВС-405афс


## <a id="p100012"></a>ПОРЯДОК КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ


<a id="p100013"></a>Настоящий Порядок разработан на основании положений Указа Президента Российской Федерации от 18.07.2005 N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", Постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2004 N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" и письма Центрального банка России от 04.10.1993 N 18 "Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" для направления в командировки работников центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - Служба) на территории Российской Федерации.
1. <a id="p100014"></a>Командирование работников Службы осуществляется в соответствии с годовым планом командировок управлений, утверждаемым руководителем Службы. Годовой план командировок управлений согласовывается с заместителями руководителя Службы по направлениям деятельности и Управлением кадрового и финансового обеспечения.
<a id="p100015"></a>Внеплановые командировки осуществляются по отдельным решениям, принимаемым руководителем Службы или лицом, его замещающим.
2. <a id="p100016"></a>Направление руководителя Службы в служебную командировку осуществляется по решению Министра транспорта Российской Федерации.
<a id="p100017"></a>Направление работников центрального аппарата в служебную командировку оформляется документами по формам в соответствии с Приложениями к данному Порядку.
3. <a id="p100018"></a>Основанием для командирования работника является служебное задание, выданное ему руководителем структурного подразделения [(Приложение N 1)](#p100052) и подписанное руководителем Службы или лицом, его замещающим.
<a id="p100019"></a>В служебном задании должны быть заполнены все необходимые данные для оформления в последующем командировочного удостоверения: фамилия, имя, отчество командируемого сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает (Управление), занимаемая должность, место назначения командировки (город) и организация, в которую командируется сотрудник, даты начала и окончания командировки, срок командировки в календарных днях, организация-плательщик (Служба).
<a id="p100020"></a>Цель и сроки командировки работника определяются непосредственно начальником Управления с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания.
<a id="p100021"></a>Продление срока служебной командировки допускается в исключительных случаях и только с разрешения руководителя Службы.
4. <a id="p100022"></a>На основании служебного задания Отдел кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения оформляет работнику командировочное удостоверение и ведет регистрацию оформленных структурными подразделениями и подписанных руководителем Службы служебных заданий и командировочных удостоверений [(Приложение N 2).](#p100059)
5. <a id="p100023"></a>Отметки об убытии и прибытии в командировочные удостоверения проставляются уполномоченным должностным лицом Отдела кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения и заверяются его подписью и печатью.
6. <a id="p100024"></a>При направлении работника в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации.
7. <a id="p100025"></a>После оформления вышеуказанных документов работник вправе обратиться с заявлением для получения под отчет аванса на командировочные расходы, но не менее чем за 5 дней до выезда.
8. <a id="p100026"></a>При направлении работника в командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
9. <a id="p100027"></a>Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя Службы или уполномоченного на то лица в соответствии с письменным заявлением получателя [(Приложение N 3).](#p100061) На заявлении о выдаче сумм под отчет работником Отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения проставляется счет аналитического учета и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.
<a id="p100028"></a>Аванс, выданный под отчет, может расходоваться только на те цели, которые предусмотрены при его выдаче.
<a id="p100029"></a>Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного лица по ранее выданному ему авансу.
10. <a id="p100030"></a>При командировках на территории Российской Федерации предусматривается возмещение следующих расходов:
<a id="p100031"></a>а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (включая предоставление в поездах постельных принадлежностей, оплату услуг по оформлению проездных документов, кроме взноса на добровольное страхование пассажиров на транспорте, проезд до аэропорта и обратно) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- <a id="p100032"></a>воздушным транспортом - по билету 1 класса (руководителю и заместителям руководителя Службы), по билету экономического класса (остальным категориям работников);
- <a id="p100033"></a>железнодорожным транспортом - в вагоне бизнес-класса, в двухместным купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса (руководителю и заместителям руководителя Службы), в четырехместном купе или в вагоне категории "С", отнесенным к экономическому классу (остальным категориям сотрудников). Понесенные командированным работником расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы сверх норм, установленных настоящим Порядком, могут быть возмещены при наличии письменного обоснования только по решению руководителя Службы;
- <a id="p100034"></a>при отсутствии проездных документов оплата не производится;
<a id="p100035"></a>б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;
<a id="p100036"></a>в) расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, по следующим нормам:
- <a id="p100037"></a>руководителю Службы и его заместителям - не более стоимости двухкомнатного номера;
- <a id="p100038"></a>остальным категориям работников - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
<a id="p100039"></a>Вышеназванные расходы возмещаются только при наличии кассового чека (кассовый чек гостиницей может быть не выдан только при условии, что счет за проживание выставлен на бланке строгой отчетности формы 3-г и 3-гм) - подтверждения, что данный номер является однокомнатным (одноместным).
<a id="p100040"></a>При отсутствии подтверждающих документов по найму жилого помещения (в случае непредоставления места в гостинице) расходы возмещаются в размере 30% установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке;
<a id="p100041"></a>г) расходы на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в командировке. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
<a id="p100042"></a>Днем выезда в служебную командировку считается день отправления транспортного средства из Москвы, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия транспортного средства в Москву. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, с 00 часов и позднее - последующие сутки.
11. <a id="p100043"></a>В течение трех рабочих дней, с момента прибытия из командировки, подотчетные лица представляют в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения авансовый отчет (Приложение N 4) с приложением к нему служебного задания с отметкой о его выполнении, командировочного удостоверения с соответствующими отметками и документы, подтверждающие произведенные расходы.
12. <a id="p100044"></a>Документы, приложенные к авансовому отчету, должны иметь четкие реквизиты организаций, оттиск печати, расшифровку подписей. Даты выбытия и прибытия должны соответствовать датам, указанным в проездных документах.
<a id="p100045"></a>Пункты назначения, указанные в служебном задании, в командировочном удостоверении и в проездных документах должны быть идентичны. Наименование организации, указанное на лицевой стороне командировочного удостоверения, должно совпадать с отметками принимающей стороны на обратной стороне удостоверения. Документы, оформленные не надлежащим образом, Отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения к оплате не принимаются.
13. <a id="p100046"></a>В Отделе бухгалтерского учета отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения авансовые отчеты проверяются арифметически, а также проверяется правильность оформления документов и расходования средств по назначению.
14. <a id="p100047"></a>В случаях непредоставления в установленный срок авансового отчета о расходовании подотчетных сумм или невозврата в кассу остатков неиспользованных подотчетных сумм из заработной платы командированных работников производится удержание этой задолженности с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
15. <a id="p100048"></a>Отдел кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения ведет Журнал учета федеральным государственным органом работников, выезжающих в служебные командировки [(Приложение N 5).](#p100080)
16. <a id="p100049"></a>Учет работников территориальных органов Службы, а также всех иных лиц из других ведомств и организаций, приезжающих в командировки в Службу, осуществляется ответственным лицом структурного подразделения (по инициативе или по вопросам деятельности которого они командированы в Службу) в Журнале учета федеральным государственным органом работников, приезжающих в служебные командировки [(Приложение N 6).](#p100085)
17. <a id="p100050"></a>Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные Правительством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные со служебными командировками, при условии, что они произведены работником с разрешения руководителя Службы, возмещаются за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание центрального аппарата Службы.





<div align="right">

<a id="p100051"></a>Приложение N 1<br>
к Приказу

</div>

от 8 декабря 2005 г. N ВС-405афс


<table>
<colgroup><col width="78%"><col width="22%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Форма по ОКУД по ОКПО</td><td>Код</td></tr>
<tr><td>0301025</td></tr>
<tr><td>00083523</td></tr>
</table>


         ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
                __________________________________
                    (наименование организации)


<a id="p100052"></a>

<table>
<colgroup><col width="49%"><col width="25%"><col width="26%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ</td><td>Номер документа</td><td>Дата составления</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">для направления в командировку и отчет о его выполнении Табельный номер</td></tr>
</table>

               (фамилия, имя, отчество)


<table>
<colgroup><col width="12%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="9%"><col width="9%"><col width="15%"><col width="11%"><col width="6%"></colgroup>
<tr><td>Структурное</td><td>Должность</td><td colspan="6">Командировка</td><td rowspan="3">Основание</td></tr>
<tr><td rowspan="2">подразделение</td><td rowspan="2">(специальность, профессия)</td><td colspan="2">место назначения</td><td colspan="2">дата</td><td>срок (календарные дни)</td><td rowspan="2">организация-) плательщик</td></tr>
<tr><td>страна, город</td><td>организация</td><td>начала</td><td>окончания</td><td>всего</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
</table>



| Содержание задания (цель) | Краткий отчет о выполнении задания |
| --- | --- |
| 10 | 11 |


<a id="p100057"></a>Руководитель
структурного
подразделения _____________ ________________ _____________________
               (должность)  (личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник ________________
         (личная подпись)

Руководитель
Службы _____________ ________________  ___________________________
        (должность)  (личная подпись)     (расшифровка подписи)

Заключение о выполнении задания __________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель
структурного
подразделения _____________ ________________ _____________________
               (должность)  (личная подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





<div align="right">

<a id="p100058"></a>Приложение N 2

</div>

к Приказу
от 8 декабря 2005 г. N ВС-405афс


<a id="p100059"></a>

```text
                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │ 0301024│
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА        ├────────┤
        __________________________________      по ОКПО │00083523│
            (наименование организации)                  └────────┘
                                ┌───────────────┬────────────────┐
                                │Номер документа│Дата составления│
  КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ├───────────────┼────────────────┤
                                └───────────────┴────────────────┘
                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
Работник ────────────────────────────────────────┴───────────────┘
```

                  (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
                   (структурного подразделения)
__________________________________________________________________
              (должность (специальность, профессия))
комадируется в ___________________________________________________
                 (место назначения (страна, город, организация))
__________________________________________________________________

для ______________________________________________________________
                        (цель командировки)
__________________________________________________________________

на ______________ календарных дней

с "__" ________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

Руководитель ________________ _______________

    Отметки   о   выбытии   в   командировку,  прибытии  в  пункты
назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:

Выбыл из _______________________  Прибыл в _______________________

         "__" __________ 20__ г.            "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________  ____________ ___________________
 (должность)   (личная подпись)   (должность)   (личная подпись)
________________________________  ________________________________
   (расшифровка подписи)               (расшифровка подписи)

**М.П.                              М.П.**

Выбыл из _______________________  Прибыл в _______________________

         "__" __________ 20__ г.            "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________  ____________ ___________________
 (должность)   (личная подпись)   (должность)   (личная подпись)
________________________________  ________________________________
     (расшифровка подписи)             (расшифровка подписи)

**М.П.                              М.П.**

Выбыл из _______________________  Прибыл в _______________________

         "__" __________ 20__ г.            "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________  ____________ ___________________
 (должность)   (личная подпись)   (должность)   (личная подпись)
________________________________  ________________________________
     (расшифровка подписи)             (расшифровка подписи)

**М.П.                              М.П.**

Выбыл из _______________________  Прибыл в _______________________

         "__" __________ 20__ г.            "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________  ____________ ___________________
 (должность)   (личная подпись)   (должность)   (личная подпись)
________________________________  ________________________________
     (расшифровка подписи)             (расшифровка подписи)

**М.П.                              М.П.**





<div align="right">

<a id="p100060"></a>Приложение N 3

</div>

к Приказу
от 8 декабря 2005 г. N ВС-405афс

                                     Руководителю
                                     Федеральной службы
                                     по надзору в сфере транспорта
                                     _____________________________
                                     _____________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)
                                     _____________________________
                                        (наименование должности)
                                     _____________________________
                                      (наименование структурного
                                            подразделения)

<a id="p100061"></a>                            ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   выдать   аванс   на  командировочные  расходы согласно
служебному    заданию   от __________   N _____________  в   сумме
_________________ рублей _____ копеек
   (прописью)

         Расчет аванса:

- суточные ___________________ руб.
- проезд _____________________ руб.
- проживание и _______________ руб.
прочие расходы
(квитанции разных
сборов при приобрет.
билетов, за бронирование
билетов и т.д.) ______________ руб.

                              _____________ ______________________
                                (подпись)    (расшифровка подписи)

                                            Дата





<div align="right">

<a id="p100062"></a>Приложение N 4

</div>

к Приказу
от 8 декабря 2005 г. N ВС-405афс

                                      Утверждаю
                                  Отчет в сумме ______________________________
                                  ____________________________________________
                                                  (прописью)
                                  Руководитель
                                  учреждения __________ ______________________
                                              (подпись) (расшифровка подписи)
                                  "__" _____________ 200_ г.


<table>
<colgroup><col width="55%"><col width="12%"><col width="16%"><col width="18%"></colgroup>
<tr><td>АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N</td><td></td><td></td><td>КОДЫ</td></tr>
<tr><td colspan="3">"__" __________ 20__ г. Форма по ОКУД</td><td>0504049</td></tr>
<tr><td colspan="3">Федеральная служба по надзору Дата в сфере транспорта</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Учреждение ______________________________ по ОКПО</td><td>00083523</td></tr>
<tr><td colspan="3">Структурное подразделение _______________</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Подотчетное лицо ________________________ Табельный номер</td><td></td></tr>
</table>

Должность __________________________ Назначение аванса ______________________


<table>
<colgroup><col width="17%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="3%"><col width="18%"><col width="18%"><col width="21%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Наименование показателя</td><td colspan="2">сумма</td><td rowspan="13"></td><td colspan="2">Бухгалтерская запись</td><td rowspan="2">Сумма, руб.</td></tr>
<tr><td>в рублях</td><td>в валюте</td><td>дебет</td><td>кредит</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Предыдущий аванс: остаток</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>перерасход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Получен аванс</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Итого получено</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Израсходовано</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Остаток</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Перерасход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Итого</td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100065"></a>Приложение: __ документов на ___ листах

| Целесообразность Отчет проверен. |
| --- |

расходов
подтверждаю

Руководитель                         Главный бухгалтер _________ ____________
структурного                                           (подпись) (расшифровка
подразделения _________ ____________                                подписи)
              (подпись) (расшифровка
                          подписи)
                                     Бухгалтер _________ ____________
                                               (подпись) (расшифровка
                                                            подписи)
______________________________________________________________________________

                  Сведения о внесении остатка, выдачи перерасхода


<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="13%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="9%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Номер счета бюджетного учета</td><td colspan="2">Внесение остатка</td><td colspan="2">Выдача перерасхода</td><td colspan="2">Кассовый ордер</td></tr>
<tr><td>в рублях</td><td>в валюте</td><td>в рублях</td><td>в валюте</td><td>номер</td><td>дата</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
</table>


<a id="p100068"></a>Бухгалтер-кассир     _____________ ____________ ________________________
                      (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

от "__" _______________ 200_ г.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                          л и н и я  о т р е з а

Расписка. Принят к проверке от _______________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество подотчетного лица)

```text
                                 ┌─────────────────┐       ┌─────────────────┐
          авансовый отчет: номер │                 │  дата │                 │
                                 └─────────────────┘       └─────────────────┘
                         ┌─────────────────────────┐            ┌────────────┐
          на сумму, руб. │                         │ количество │            │
                         └─────────────────────────┘ документов └────────────┘
```


          Бухгалтер ___________ _______________         "__" _________ 200_ г.

<a id="p100069"></a>Форма 0504049 с. 2


<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="8%"><col width="9%"><col width="15%"><col width="11%"><col width="11%"><col width="11%"><col width="11%"><col width="6%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">N п/п</td><td colspan="2">Документ</td><td>Кому, за что и по какому документу</td><td colspan="5">Сумма расхода</td><td>Бухгалтерская запись</td></tr>
<tr><td rowspan="2">дата</td><td rowspan="2">номер</td><td rowspan="2">уплачено</td><td colspan="2">по отчету</td><td colspan="2">принятая к учету</td><td rowspan="2">дебет</td><td rowspan="2">кредит</td></tr>
<tr><td>в рублях</td><td>в валюте</td><td>в рублях</td><td>в валюте</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Израсходовано, всего</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Остаток</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Перерасход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100078"></a>Подотчетное лицо __________ _______________________
                  (подпись)  (расшифровка подписи)





<div align="right">

<a id="p100079"></a>Приложение N 5

</div>

к Приказу
от 8 декабря 2005 г. N 405афс

                                            Унифицированная форма N ТК-1 (гос)
 Утверждена Постановлением Росстата
                                                           от 23.12.2005 N 107


<table>
<colgroup><col width="84%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Формы по ОКУД федерального государственного органа по ОКПО</td><td>Код</td></tr>
<tr><td>0301028</td></tr>
</table>


<a id="p100080"></a>                                    ЖУРНАЛ
            учета федеральным государственным органом работников,
                     выезжающих в служебные командировки
          из _____________________________________________________
              (наименование федерального государственного органа)
       за период с "__" __________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.


Федеральный государственный
гражданский служащий,
ответственный за ведение журнала ____________ ____________________________
                                  (должность)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                  N ТК-1 (гос)


<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="9%"><col width="10%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="9%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Номер по порядку</td><td rowspan="2">Фамилия, имя, отчество командированного работника</td><td rowspan="2">Наименование должности, занимаемой командированным работником</td><td rowspan="2">Дата и номер командировочного удостоверения</td><td colspan="2">Место командирования</td><td rowspan="2">Цель командировки</td><td rowspan="2">Фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего командировочное удостоверение</td><td colspan="2">Дата</td><td rowspan="2">Личная подпись командированного работника, получившего командировочное удостоверение</td></tr>
<tr><td>наименование государственного органа или организации</td><td>пункт назначения (город или иной населенный пункт)</td><td>фактического выбытия в служебную командировку</td><td>фактического прибытия из служебной командировки</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr>
</table>


<a id="p100083"></a>По данному образцу печатаются и нумеруются все страницы журнала.





<div align="right">

<a id="p100084"></a>Приложение N 6

</div>

к Приказу
от 8 декабря 2005 г. N 405афс

                                Унифицированная форма N ТК-2 (гос)
 Утверждена Постановлением Росстата
                                от 23.12.2005 N 107


<table>
<colgroup><col width="82%"><col width="18%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Формы по ОКУД федерального государственного органа по ОКПО</td><td>Код</td></tr>
<tr><td>0301029</td></tr>
</table>


<a id="p100085"></a>                              ЖУРНАЛ
      учета федеральным государственным органом работников,
              приезжающих в служебные командировки
     в ____________________________________________________
       (наименование федерального государственного органа)
     за период с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.


Федеральный
государственный
гражданский служащий,
ответственный
за ведение
журнала               ____________ _______________________________
                       (должность)    (фамилия, имя, отчество)

                                                      N ТК-2 (гос)


<table>
<colgroup><col width="11%"><col width="14%"><col width="11%"><col width="14%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="17%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Номер по порядку</td><td rowspan="2">Фамилия, имя, отчество командированного работника</td><td rowspan="2">Наименование должности, занимаемой командированным работником</td><td rowspan="2">Наименование государственного органа или организации, выдавших командировочное удостоверение</td><td rowspan="2">Дата и номер командировочного удостоверения</td><td rowspan="2">Цель командировки</td><td colspan="2">Дата</td></tr>
<tr><td>прибытия командированного работника в федеральный государственный орган</td><td>выбытия командированного работника из федерального государственного органа</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
</table>


<a id="p100088"></a>По данному образцу печатаются и нумеруются все страницы журнала.



<a id="p100089"></a>

---