Приказ Ространснадзора от 08.12.2005 № ВС-405афс
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Ространснадзора от 08.12.2005 N ВС-405афс. ВС-405афс. 08.12.2005. https://bukva.ai/docs/prikaz-vs-405afs
«Об утверждении Порядка командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели»
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 8 декабря 2005 г. № ВС-405афс
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЛАТЫ
РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ
Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. № 70н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» и письма Центрального банка России от 4 октября 1993 г. № 18 «Об утверждении „Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации“ в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и упорядочения системы организации служебных командировок приказываю:»
1. Утвердить прилагаемый Порядок командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели (далее — Порядок).
2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Приказа, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, и производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов на очередной финансовый год.
3. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы в сфере транспорта от 2 августа 2004 г. № НА-55-фс «Об утверждении Порядка командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Управления кадрового и финансового обеспечения И.Е. Астраханкину.
В. Н. Салеев
от 8 декабря 2005 г. № ВС-405афс
ПОРЯДОК КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ
Настоящий Порядок разработан на основании положений Указа Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», Постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2004 № 70н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» и письма Центрального банка России от 04.10.1993 № 18 «Об утверждении „Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации“ для направления в командировки работников центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее — Служба) на территории Российской Федерации.»
1. Командирование работников Службы осуществляется в соответствии с годовым планом командировок управлений, утверждаемым руководителем Службы. Годовой план командировок управлений согласовывается с заместителями руководителя Службы по направлениям деятельности и Управлением кадрового и финансового обеспечения.
Внеплановые командировки осуществляются по отдельным решениям, принимаемым руководителем Службы или лицом, его замещающим.
2. Направление руководителя Службы в служебную командировку осуществляется по решению Министра транспорта Российской Федерации.
Направление работников центрального аппарата в служебную командировку оформляется документами по формам в соответствии с Приложениями к данному Порядку.
3. Основанием для командирования работника является служебное задание, выданное ему руководителем структурного подразделения (Приложение № 1) и подписанное руководителем Службы или лицом, его замещающим.
В служебном задании должны быть заполнены все необходимые данные для оформления в последующем командировочного удостоверения: фамилия, имя, отчество командируемого сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает (Управление), занимаемая должность, место назначения командировки (город) и организация, в которую командируется сотрудник, даты начала и окончания командировки, срок командировки в календарных днях, организация-плательщик (Служба).
Цель и сроки командировки работника определяются непосредственно начальником Управления с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания.
Продление срока служебной командировки допускается в исключительных случаях и только с разрешения руководителя Службы.
4. На основании служебного задания Отдел кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения оформляет работнику командировочное удостоверение и ведет регистрацию оформленных структурными подразделениями и подписанных руководителем Службы служебных заданий и командировочных удостоверений (Приложение № 2).
5. Отметки об убытии и прибытии в командировочные удостоверения проставляются уполномоченным должностным лицом Отдела кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения и заверяются его подписью и печатью.
6. При направлении работника в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации.
7. После оформления вышеуказанных документов работник вправе обратиться с заявлением для получения под отчет аванса на командировочные расходы, но не менее чем за 5 дней до выезда.
8. При направлении работника в командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
9. Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя Службы или уполномоченного на то лица в соответствии с письменным заявлением получателя (Приложение № 3). На заявлении о выдаче сумм под отчет работником Отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения проставляется счет аналитического учета и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.
Аванс, выданный под отчет, может расходоваться только на те цели, которые предусмотрены при его выдаче.
Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного лица по ранее выданному ему авансу.
10. При командировках на территории Российской Федерации предусматривается возмещение следующих расходов:
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (включая предоставление в поездах постельных принадлежностей, оплату услуг по оформлению проездных документов, кроме взноса на добровольное страхование пассажиров на транспорте, проезд до аэропорта и обратно) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- воздушным транспортом — по билету 1 класса (руководителю и заместителям руководителя Службы), по билету экономического класса (остальным категориям работников);
- железнодорожным транспортом — в вагоне бизнес-класса, в двухместным купе категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса (руководителю и заместителям руководителя Службы), в четырехместном купе или в вагоне категории «С», отнесенным к экономическому классу (остальным категориям сотрудников). Понесенные командированным работником расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы сверх норм, установленных настоящим Порядком, могут быть возмещены при наличии письменного обоснования только по решению руководителя Службы;
- при отсутствии проездных документов оплата не производится;
б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;
в) расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, по следующим нормам:
- руководителю Службы и его заместителям — не более стоимости двухкомнатного номера;
- остальным категориям работников — не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
Вышеназванные расходы возмещаются только при наличии кассового чека (кассовый чек гостиницей может быть не выдан только при условии, что счет за проживание выставлен на бланке строгой отчетности формы 3-г и 3-гм) — подтверждения, что данный номер является однокомнатным (одноместным).
При отсутствии подтверждающих документов по найму жилого помещения (в случае непредоставления места в гостинице) расходы возмещаются в размере 30% установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке;
г) расходы на выплату суточных — в размере 100 рублей за каждый день нахождения в командировке. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
Днем выезда в служебную командировку считается день отправления транспортного средства из Москвы, а днем приезда из служебной командировки — день прибытия транспортного средства в Москву. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, с 00 часов и позднее — последующие сутки.
11. В течение трех рабочих дней, с момента прибытия из командировки, подотчетные лица представляют в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения авансовый отчет (Приложение № 4) с приложением к нему служебного задания с отметкой о его выполнении, командировочного удостоверения с соответствующими отметками и документы, подтверждающие произведенные расходы.
12. Документы, приложенные к авансовому отчету, должны иметь четкие реквизиты организаций, оттиск печати, расшифровку подписей. Даты выбытия и прибытия должны соответствовать датам, указанным в проездных документах.
Пункты назначения, указанные в служебном задании, в командировочном удостоверении и в проездных документах должны быть идентичны. Наименование организации, указанное на лицевой стороне командировочного удостоверения, должно совпадать с отметками принимающей стороны на обратной стороне удостоверения. Документы, оформленные не надлежащим образом, Отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения к оплате не принимаются.
13. В Отделе бухгалтерского учета отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения авансовые отчеты проверяются арифметически, а также проверяется правильность оформления документов и расходования средств по назначению.
14. В случаях непредоставления в установленный срок авансового отчета о расходовании подотчетных сумм или невозврата в кассу остатков неиспользованных подотчетных сумм из заработной платы командированных работников производится удержание этой задолженности с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
15. Отдел кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения ведет Журнал учета федеральным государственным органом работников, выезжающих в служебные командировки (Приложение № 5).
16. Учет работников территориальных органов Службы, а также всех иных лиц из других ведомств и организаций, приезжающих в командировки в Службу, осуществляется ответственным лицом структурного подразделения (по инициативе или по вопросам деятельности которого они командированы в Службу) в Журнале учета федеральным государственным органом работников, приезжающих в служебные командировки (Приложение № 6).
17. Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные Правительством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные со служебными командировками, при условии, что они произведены работником с разрешения руководителя Службы, возмещаются за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание центрального аппарата Службы.
от 8 декабря 2005 г. № ВС-405афс
| Форма по ОКУД по ОКПО | Код |
| 0301025 | |
| 00083523 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
__________________________________
(наименование организации)
| СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ | Номер документа | Дата составления |
| для направления в командировку и отчет о его выполнении Табельный номер | ||
(фамилия, имя, отчество)
| Структурное | Должность | Командировка | Основание | |||||
| подразделение | (специальность, профессия) | место назначения | дата | срок (календарные дни) | организация-) плательщик | |||
| страна, город | организация | начала | окончания | всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Содержание задания (цель) | Краткий отчет о выполнении задания |
|---|---|
| 10 | 11 |
Руководитель структурного подразделения _____________ ________________ _____________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Работник ________________ (личная подпись)
Руководитель
Службы _____________ ________________ ___________________________
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Заключение о выполнении задания __________________________________
Руководитель структурного подразделения _____________ ________________ _____________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
«» ______________ 20 г.
к Приказу от 8 декабря 2005 г. № ВС-405афс
┌────────┐
│ Код │
├────────┤
Форма по ОКУД │ 0301024│
<pre class="legal-pre">ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ├────────┤
__________________________________ по ОКПО │00083523│
(наименование организации) └────────┘</pre>
┌───────────────┬────────────────┐
│Номер документа│Дата составления│
КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ├───────────────┼────────────────┤
└───────────────┴────────────────┘
┌───────────────┐
│Табельный номер│
├───────────────┤
Работник ────────────────────────────────────────┴───────────────┘
(фамилия, имя, отчество)
(структурного подразделения)
(должность (специальность, профессия))
комадируется в ___________________________________________________ (место назначения (страна, город, организация))
для ______________________________________________________________ (цель командировки)
на ______________ календарных дней
с «» ________ 20 г. по «» __________ 20 г.
Руководитель ________________ _______________
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты
назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:
Выбыл из _______________________ Прибыл в _______________________
"__" __________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________ ____________ ___________________
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
________________________________ ________________________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
**М.П. М.П.**
Выбыл из _______________________ Прибыл в _______________________
"__" __________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________ ____________ ___________________
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
________________________________ ________________________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
**М.П. М.П.**
Выбыл из _______________________ Прибыл в _______________________
"__" __________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________ ____________ ___________________
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
________________________________ ________________________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
**М.П. М.П.**
Выбыл из _______________________ Прибыл в _______________________
"__" __________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
_____________ __________________ ____________ ___________________
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
________________________________ ________________________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
**М.П. М.П.**
к Приказу от 8 декабря 2005 г. № ВС-405афс
Руководителю
Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
_____________________________
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________
(наименование должности)
_____________________________
(наименование структурного
подразделения)
Прошу выдать аванс на командировочные расходы согласно служебному заданию от __________ N _____________ в сумме
_________________ рублей _____ копеек (прописью)
Расчет аванса:
-
суточные ___________________ руб.
-
проезд _____________________ руб.
-
проживание и _______________ руб. прочие расходы (квитанции разных сборов при приобрет. билетов, за бронирование билетов и т.д.) ______________ руб.
_____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Дата
к Приказу от 8 декабря 2005 г. № ВС-405афс
Утверждаю
Отчет в сумме ______________________________
____________________________________________
(прописью)
Руководитель
учреждения __________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 200_ г.
| АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N | КОДЫ | ||
| «__» __________ 20__ г. Форма по ОКУД | 0504049 | ||
| Федеральная служба по надзору Дата в сфере транспорта | |||
| Учреждение ______________________________ по ОКПО | 00083523 | ||
| Структурное подразделение _______________ | |||
| Подотчетное лицо ________________________ Табельный номер | |||
Должность __________________________ Назначение аванса ______________________
| Наименование показателя | сумма | Бухгалтерская запись | Сумма, руб. | |||
| в рублях | в валюте | дебет | кредит | |||
| Предыдущий аванс: остаток | 1 | 2 | 3 | |||
| перерасход | ||||||
| Получен аванс | ||||||
| Итого получено | ||||||
| Израсходовано | ||||||
| Остаток | ||||||
| Перерасход | ||||||
| Итого | ||||||
Приложение: __ документов на ___ листах
| Целесообразность Отчет проверен. |
|---|
расходов подтверждаю
Руководитель Главный бухгалтер _________ ____________ структурного (подпись) (расшифровка подразделения _________ ____________ подписи)
(подпись) (расшифровка
подписи)
Бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка
подписи)
Сведения о внесении остатка, выдачи перерасхода
| Номер счета бюджетного учета | Внесение остатка | Выдача перерасхода | Кассовый ордер | |||
| в рублях | в валюте | в рублях | в валюте | номер | дата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бухгалтер-кассир _____________ ____________ ________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от «__» _______________ 200_ г.
л и н и я о т р е з а
Расписка. Принят к проверке от _______________________________________________ (фамилия, имя, отчество подотчетного лица)
<pre class="legal-pre"> ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
авансовый отчет: номер │ │ дата │ │
└─────────────────┘ └─────────────────┘
┌─────────────────────────┐ ┌────────────┐
на сумму, руб. │ │ количество │ │</pre>
└─────────────────────────┘ документов └────────────┘
Бухгалтер ___________ _______________ "__" _________ 200_ г.
| № п/п | Документ | Кому, за что и по какому документу | Сумма расхода | Бухгалтерская запись | |||||
| дата | номер | уплачено | по отчету | принятая к учету | дебет | кредит | |||
| в рублях | в валюте | в рублях | в валюте | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Израсходовано, всего | |||||||||
| Остаток | |||||||||
| Перерасход | |||||||||
Подотчетное лицо __________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи)
к Приказу от 8 декабря 2005 г. № 405афс
Унифицированная форма N ТК-1 (гос)
Утверждена Постановлением Росстата от 23.12.2005 № 107
| Формы по ОКУД федерального государственного органа по ОКПО | Код |
| 0301028 |
ЖУРНАЛ учета федеральным государственным органом работников, выезжающих в служебные командировки из _____________________________________________________ (наименование федерального государственного органа) за период с «» __________ 20 г. по «» ___________ 20 г.
Федеральный государственный гражданский служащий, ответственный за ведение журнала ____________ ____________________________ (должность) (фамилия, имя, отчество)
N ТК-1 (гос)
| Номер по порядку | Фамилия, имя, отчество командированного работника | Наименование должности, занимаемой командированным работником | Дата и номер командировочного удостоверения | Место командирования | Цель командировки | Фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего командировочное удостоверение | Дата | Личная подпись командированного работника, получившего командировочное удостоверение | ||
| наименование государственного органа или организации | пункт назначения (город или иной населенный пункт) | фактического выбытия в служебную командировку | фактического прибытия из служебной командировки | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
По данному образцу печатаются и нумеруются все страницы журнала.
к Приказу от 8 декабря 2005 г. № 405афс
Унифицированная форма N ТК-2 (гос)
Утверждена Постановлением Росстата от 23.12.2005 № 107
| Формы по ОКУД федерального государственного органа по ОКПО | Код |
| 0301029 |
ЖУРНАЛ учета федеральным государственным органом работников, приезжающих в служебные командировки в ____________________________________________________ (наименование федерального государственного органа) за период с «» ______ 20 г. по «» _______ 20 г.
Федеральный государственный гражданский служащий, ответственный за ведение
журнала ____________ _______________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
N ТК-2 (гос)
| Номер по порядку | Фамилия, имя, отчество командированного работника | Наименование должности, занимаемой командированным работником | Наименование государственного органа или организации, выдавших командировочное удостоверение | Дата и номер командировочного удостоверения | Цель командировки | Дата | |
| прибытия командированного работника в федеральный государственный орган | выбытия командированного работника из федерального государственного органа | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
По данному образцу печатаются и нумеруются все страницы журнала.