Приказ ППК «Роскадастр» от 03.02.2026 № П/051-26

«О внесении изменений в Положение о порядке формирования плана закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд филиалов публично-правовой компании „Роскадастр“, утвержденное приказом ППК „Роскадастр“ от 02.06.2025 № П/311-25»

ПРИКАЗ

В связи со служебной необходимостью приказываю:

1. Внести изменения в Положение о порядке формирования плана закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд филиалов публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденное приказом ППК «Роскадастр» от 02.06.2025 № П/311-25, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера — финансового директора Ломакину Н.В.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования плана закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд филиалов публично-правовой компании «Роскадастр» (далее — Положение) регламентирует взаимодействие Управления закупок ППК «Роскадастр» и филиалов ППК «Роскадастр» при формировании плана закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ППК «Роскадастр», осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее соответственно — Положение, Филиалы, Компания, Закон о закупках).

1.2. Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими процесс планирования закупок товаров, работ, услуг, являются:

Закон о закупках;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее — Постановление № 932);

Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр»;

Положение;

локальные акты Компании.

2. Порядок формирования плана закупки и обоснования закупок,

2.1. Планирование закупок осуществляется в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Компании в товарах, работах, услугах, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

2.2. План закупки товаров, работ, услуг (далее — План закупки) формируется Управлением закупок на срок не менее чем один год на основании заявок в план закупки товаров, работ, услуг (далее — Заявка в План закупки), подготовленных в соответствии с требованиями Постановления № 932, Положения, составленных по форме, предусмотренной приложением к Положению.

Заявка в План закупки формируется с учетом сроков проведения закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, услуг).

2.3 Внесение изменений в План закупки осуществляется в случае:

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных Планом закупки;

в) отказа от проведения закупки, включенной в План закупки;

г) в иных случаях, установленных Положением о закупке и другими нормативными документами, регламентирующими закупочную деятельность Компании.

2.4. В целях формирования Плана закупки, а также внесения изменений в него в случаях, предусмотренных пунктом 2.3 Положения, Филиалами посредством СЭД за подписью директора Филиала (и.о. директора Филиала) либо заместителя директора Филиала, курирующего закупочную деятельность Филиала, представляются в Управление закупок следующие документы:

сканированный образ Заявки в План закупки в формате PDF, подписанной директором Филиала (и.о. директора Филиала) и главным бухгалтером Филиала, а также идентичная сканированному образу Заявка в План закупки в формате Excel (приложение к Положению);

обоснование (расчет) начальной (максимальной) цены договора/цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)/цены единицы товара, работы, услуги/максимального значения цены договора в формате PDF (с подписью исполнителя, непосредственного руководителя исполнителя и главного бухгалтера Филиала), а также в формате Excel;

запросы ценовой информации (при необходимости);

документы, полученные в результате запроса ценовой информации, сбора и анализа общедоступной ценовой информации, зарегистрированные в делопроизводстве и представленные не ранее чем за два месяца до даты размещения закупки (при отсутствии информации о сроке действия предлагаемой цены) не менее чем от трех поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупке, или при их отсутствии — однородных товаров, работ, услуг. Документы, полученные в результате сбора и анализа общедоступной ценовой информации, не подлежащие регистрации в делопроизводстве, должны быть заверены директором Филиала (и.о. директора Филиала);

обоснование закупки у единственного поставщика, подписанное директором Филиала (и.о. директора Филиала) или заместителем директора Филиала, курирующим закупочную деятельность Филиала;

решение рабочей группы по оценке обоснованности закупок, возглавляемой генеральным директором Компании (далее — Рабочая группа) — при закупке Филиалом товаров, работ и услуг с начальной (максимальной) ценой договора (контракта)/ценой договора (контракта) с единственным поставщиком, равной или превышающей 10 млн. рублей. Порядок и сроки рассмотрения Рабочей группой обращений Филиалов о согласовании закупки определяются распорядительными документами Компании;

решение заместителя генерального директора Компании, курирующего соответствующее направление деятельности в соответствии с установленным в Компании распределением обязанностей между генеральным директором и заместителями генерального директора, главным бухгалтером — финансовым директором (далее — Курирующий заместитель), оформляемое путем получения положительной резолюции на соответствующем обращении филиала — при закупке филиалом товаров, работ и услуг с начальной (максимальной) ценой договора (контракта)/ценой договора (контракта) с единственным поставщиком до 10 млн. рублей. При закупке Филиалом товаров, работ и услуг с начальной (максимальной) ценой договора (контракта)/ценой договора (контракта) с единственным поставщиком от 5 млн. рублей указанное решение подлежит согласованию с главным бухгалтером — финансовым директором Компании в части соответствия расходов на закупку товаров, работ услуг финансовому плану (бюджету) Филиала. При направлении на согласование указанных закупок Филиалу необходимо указывать информацию о сумме заключенных договоров и остатке незаконтрактованных средств в рамках соответствующих статей финансового плана (бюджета).

При необходимости, для рассмотрения вопроса о согласовании закупки Курирующий заместитель может инициировать создание соответствующих комиссий.

По решению генерального директора ППК «Роскадастр» вышеуказанные комиссии могут возглавляться начальниками управлений Компании.

Заявки Филиалов по вопросам проведения закупок на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей, закупок, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, закупок услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), а также по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), возмещению указанных расходов не подлежат согласованию Рабочей группой и Курирующим заместителем и направляются филиалами в Управление закупок для внесения в План закупки.

В случае необходимости включения в Заявку в План закупки закупок на поставку оборудования и транспортных средств должно быть представлено технико-экономическое обоснование, содержащее:

информацию об имеющемся количестве, состоянии, годе поставки, затратах на поставку, данные о фактическом использовании;

информацию о показателях, в целях исполнения которых необходимо осуществить поставку;

информацию о влиянии, оказываемом на выполнение производственных заданий;

обращения в соседние филиалы с целью возможной передачи необходимого имущества и ответы на указанные обращения.

При внесении изменений в размещенную позицию Плана закупки помимо представления вышеперечисленных документов указываются номер позиции в утвержденном Плане закупки, наименование изменяемой позиции, а также сведения, подлежащие изменению в позиции утвержденного Плана закупки, и причины внесения таких изменений.

В Заявке в План закупки (приложение к Положению) в обязательном порядке должен быть указан источник финансирования закупки, собственные средства Компании/государственная программа/федеральный проект/национальный проект и мероприятия, в рамках которых осуществляется финансирование.

При рассмотрении Заявки в План закупки в случае необходимости Управлением закупок может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для ее рассмотрения.

2.4.1. В случае необходимости включения в Заявку в План закупки закупки на приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев (далее — ОС), осуществляемой за счет средств от приносящей доход деятельности, вместе с документами, предусмотренными в пункте 2.4 Положения, должно быть представлено обоснование приобретения ОС и документ (письмо Компании), подтверждающий согласование целесообразности приобретения ОС, подписанный заместителем генерального директора в соответствии с компетенциями, установленными приказом о распределении обязанностей, с учетом позиции Финансового управления, а также при наличии у Филиала предусмотренных расходов на амортизацию планируемых к приобретению ОС в утвержденном финансовом плане на соответствующий период.

2.5. Заявки в План закупки представляются Филиалами в Управление закупок до 10-го числа месяца, предшествующего месяцу начала осуществления закупки.

2.6. Управление закупок рассматривает поступившие Заявки в План закупки на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок, Положению о закупке и Положению в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких Заявок в План закупки по СЭД.

В случае соответствия представленных Заявок в План закупки вышеуказанным требованиям Управление закупок учитывает поступившие Заявки в План закупки в проекте плана закупки без дополнительного информирования Филиалов.

В случае несоответствия поступивших Заявок в План закупки вышеуказанным требованиям Управление закупок уведомляет Филиал о невозможности учета поступившей Заявки в План закупки в проекте плана закупки.

Филиал в течение двух рабочих дней с момента поступления от Управления закупок уведомления устраняет выявленные недостатки и повторно направляет Заявку в План закупки в Управление закупок.

Управление закупок рассматривает скорректированные Заявки в План закупки как вновь поступившие в сроки, установленные Положением.

2.7. Размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок, не предусмотренных или не соответствующих Плану закупки, не допускается.

2.8. Главные бухгалтеры Филиалов несут персональную ответственность за соответствие стоимостного объема закупок, указанных в Заявке в План закупки, показателям планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных финансовым планом Филиала на очередной финансовый год и плановый период. Директора Филиалов (и.о. директора Филиалов) несут персональную ответственность за целесообразность осуществления закупки, качество составления и комплектность документов, представленных в составе Заявки в План закупки, обоснование цены и способа осуществления закупки.

2.9. Управление закупок обеспечивает формирование, утверждение и размещение в единой информационной системе в сфере закупок Плана закупки в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

Самостоятельное составление, внесение изменений, утверждение и размещение Плана закупки Филиалами не допускается.

2.10. Направление обращений Филиалов, предусмотренных Положением, осуществляется с использованием СЭД без последующего представления на бумажном носителе.

№ п/п	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме	Закупка СМП	Источник финансирования	Объем финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	Код целевой статьи расходов, код вида расходов (Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры)	Код государственной программы, национального или федерального проекта	Номер результата и мероприятия в финансовом плане	Наименование детализированного направления расходования согласно финансовому плану
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) <*>	График осуществления процедур закупки
					код по ОКЕИ	наименование		код по ОКАТО	наименование		планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	срок исполнения договора (месяц, год)		да/нет	да/нет	ПДД/Субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Директор филиала
	(Подпись, дата)		(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер филиала
	(Подпись, дата)		(Ф.И.О.)

---

---