**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ**
**КАРТЕ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ**
**СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (2013 - 2018 ГОДЫ)",**
**УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ**
**ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 282**
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. -2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики <**> | X | 8,0 | 8,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 124,7 | 133,3 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. <**> | X | 1428860 | 1470963 | 1668793 | 1716480 | 1764547 | 1811533 | 120,1 | 126,8 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. <**> | X | 178327 | 174715 | 170685 | 170207 | 169150 | 168586 | 95,4 | 94,5 |
| 4 | Численность населения, чел. <**> | 143201721 | 142416446 | 142678299 | 142823143 | 142932957 | 142994721 | 143123930 | 100,4 | 100,5 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы | |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
| 7 | по субъектам Российской Федерации | X | 48,3 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| 8 | Средняя заработная плата работников по Российской Федерации, руб. <**> | 26629 | 29960,1 | 29763 | 32881 | 36109 | 39982 | 44184 | 120,5 | 147,5 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 112,5 | 99,3 | 110,5 | 109,8 | 110,7 | 110,5 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <**> | X | 14653 | 17813 | 22571 | 28709 | 40353 | 44893 | 195,9 | 306,4 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | X | 121,6 | 126,7 | 127,2 | 140,6 | 111,3 | X | X |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | X | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | X | X |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | X | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | X | 40827 | 48626 | 60191 | 76346 | 106644 | 118247 | 185162,8 | 410054,2 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 6568 | 7854 | 19399 | 35541 | 65829 | 77427 | 62794,1 | 206050,2 |
| 16 | в том числе: |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 6456 | 6920 | 17995 | 33230 | 62161 | 73292 | 58145,6 | 193598,7 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | X | 1074 | 2962 | 6858 | 10602 | 16740 | 19672 | 20422,6 | 56834,7 |
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
| X | 708 | 933 | 1404 | 1989 | 3031 | 3383 | 4325,6 | 10740 | 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета на соответствующий год, млн. руб. |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) |
| X | 7164,8 | 7827,9 | 19224,4 | 35175,6 | 65283,9 | 76582,8 | 62227,9 | 204094,6 | 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15 х 100%) |
| X | X | 37,7 | 35,4 | 29,8 | 25,4 | 25,4 | 100 | 27,6 | 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. <**> |
| X | 446274 | 439537 | 434151 | 428122 | 421511 | 420154 | 95,9 | 94,1 | 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**> |
| X | 619028 | 608795 | 599366 | 592970 | 585708 | 583877 | 95,8 | 94,3 | | -------------------------------- |
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> - темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.