Приказ Минтранса России от 30.03.2016 № 82
Министерство транспорта Российской Федерации · № 82 от 30.03.2016Действующий акт
Актуально на 06.11.2026.
Как цитировать: Приказ Минтранса России от 30.03.2016 N 82. 82. 30.03.2016. https://bukva.ai/docs/prikaz-82-2016-mintrans-rossii-ministerstvo
(ред. от 28.12.2016)
«Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2016 год»
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 марта 2016 г. № 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2016 ГОД
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, приказываю:
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 год (приложение № 1 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2016 год (приложение № 2 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2016 год (приложение № 3 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2016 год (приложение № 4 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2016 год (приложение № 5 к настоящему приказу).
2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить:
выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2016 год;
ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2016 год с анализом достигнутых результатов в Департамент экономики и финансов до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2016 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей деятельности, в Департамент экономики и финансов до 1 апреля 2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Е.И. Дитриха.
М. Ю. Соколов
Утвержден приказом Минтранса России от 30 марта 2016 г. № 82
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» | прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах» | |||||||||
| 1.1 | Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера, и темпов роста потребительских цен | - | - | - | - | 1,01 | |||
| 1.2 | Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. чел. | 0 | 66,0 | 137,5 | 1,5 | 205,0 | ||
| 1.3 | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. чел. | 0 | 161,0 | 204,0 | 115,0 | 480,0 | ||
| 1.4 | Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий | тыс. ед. | - | - | - | - | 23,0 | ||
| (п. 1.4 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) 1.5 | |||||||||
| Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | тыс. ед. | - | - | - | - | 1,0 | (п. 1.5 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | ||
| 1.6 Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которого является Москва | |||||||||
| млн. чел. | 1,74 | 3,56 | 3,94 | 1,31 | 10,55 | Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | Тактическая задача: «Обеспечение безопасности на транспорте» | ||
| 1.7 | |||||||||
| Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов | |||||||||
| % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 1.8 | Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация) | ||
| чел. | - | - | - | - | 17200 | 1.9 | Прием курсантов (студентов) в летные училища | ||
| чел. | - | - | - | - | 790 | 1.10 | Количество курсантов (студентов), обучающихся на летных специальностях (специализациях) и направлениях подготовки (профилях) | ||
| чел. | - | - | - | - | 2028 | 1.11 | Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование, освидетельствование и получивших медицинскую помощь в ЦКБ ГА | ||
| чел. | 10084 | 10085 | 10085 | 10085 | 40339 | 1.12 | Средняя величина налета воздушных судов на один инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 — 2020 годы)» | ||
| час. | - | - | - | - | 9,6 x 104 | 1.13 | Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | ||
| % | - | - | - | - | 78 | 1.14 | Приобретение воздушных судов для учебных заведений | ||
| ед. | - | - | - | - | 11 | 11 | (п. 1.14 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | 1.15 | |
| Поставки тренажеров для учебных заведений ед. | |||||||||
| - | - | - | - | 8 | 8 | (п. 1.15 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | Тактическая задача: «Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты)» | 1.16 | |
| Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос ед. | |||||||||
| - | |||||||||
| - | - | 2 | 2 | (п. 1.16 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | Тактическая задача: «Обновление транспортных средств» | 1.17 | Количество воздушных судов в авиакомпаниях при государственной поддержке и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя | ||
| ед. 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1.18 | Обновление парка воздушных судов (самолеты) | ед. | - | - | ||
| - | - | 37 | 37 | - | Тактическая задача: «Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте» | II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года | в т.ч.: |
| ед. | |||||||||
| - | |||||||||
| - | - - | 48 | 27 | 21 | на условиях государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | планируется к вводу в текущем году, объектов всего | в т.ч.: | - | - | - | ||
| - 8 | 5 | 3 | на условиях государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2.2 | Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т.ч.: | млн. руб. | - | - | ||
| - | - | 197949,6 | 191362,8 | 6586,8 | федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них: | - | - | - | - |
| 45457,0 | 39455,9 | 6001,1 | в рамках проектов государственно-частного партнерства; | - | - | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | бюджеты субъектов Российской Федерации; | - | - | - | - | ||
| 4376,1 | 4357,6 | 18,5 | внебюджетные средства, из них: | - | - | - | - | ||
| 148116,5 | 147549,3 | 567,2 | в рамках проектов государственно-частного партнерства | - | - | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | (п. 2.2 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | 2.3 | Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе | % | - | ||
| - - | |||||||||
| 0,5 | Не менее 0,5% от годового объема закупок | III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | 3.1 | Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего: | |||||
| 3.1.1 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | ||||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.2 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.3 | нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.4 | порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.5 | осуществление внутреннего финансового контроля | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.6 | осуществление внутреннего финансового аудита | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.2 | Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | |||
| 85,0 — 115,0 | - | 3.3 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 95,0 | 70,0 | 60,0 | ||
| 2,0 | Не более 2,0 | 3.4 | Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | ||
| 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 3.5 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | - | - | - | ||
| - | 0,0 | 3.6 | Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период) | % | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | ||
| Не более 2,0 | Не более 2,0 | 3.7 | Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций) | % | 2,3 | 9,0 | 16,0 | ||
| 23,0 | 23,0 | IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | 4.1 | Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 № 576) | % к пред. году | ||||
| ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | |||||||||
| 105,0 | ФГУП «АГА(А)» | 105,0 | 4.2 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | - | |||
| - | - | ||||||||
| - | 16700 | (п. 4.2 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | 4.3 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | ||
| - - | |||||||||
| 99 | 4.4 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта | % | - | - | - | - | ||
| 15 | V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | 5.1 | Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 0 | 0 | 20 | ||
| 80 | |||||||||
| 100 | VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | 6.1 | Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 100,0 | |||||||||
| 100,0 | 6.2 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 100,0 | 6.3 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 100,0 | 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 100,0 | Приложение № 3 | ||||||||
Утвержден приказом Минтранса России от 30 марта 2016 г. № 82
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» | прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | |||||||||
| Тактическая задача: «Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и обеспечение безопасности работы судоходных гидротехнических сооружений» | |||||||||
| 1.1 | Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей | % | - | - | - | - | 36,5 | - | - |
| 1.2 | Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | тыс. км | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - |
| 1.3 | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности и имеющих опасный уровень безопасности | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 1.4 | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | - |
| Тактическая задача: «Увеличение пропускной способности российских морских портов» | |||||||||
| 1.5 | Прирост производственной мощности российских портов | млн. тонн | - | - | - | - | 32 | 32 | - |
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обеспечение безопасности на транспорте» | |||||||||
| 1.6 | Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ) | % | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | - | - |
| 1.7 | Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте | % | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | - | - |
| 1.8 | Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт) | чел. | - | - | - | - | 35500 | - | - |
| 1.9 | Уровень технической оснащенности Северного морского пути | % | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | - | - |
| Тактическая задача: «Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота» | |||||||||
| 1.10 | Поставки судов обеспечивающего флота | ед. | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 1.11 | Поставки судов обслуживающего флота | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года в т.ч.: | ед. | - | - | - | - | 55 | 40 | 15 |
| на условиях государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| планируется к вводу в текущем году, объектов всего в т.ч.: | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | ||
| на условиях государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2 | Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | 117423,4 | 100979,9 | 16443,5 |
| федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них: | - | - | - | - | 34292,0 | 29664,0 | 4628,0 | ||
| в рамках проектов государственно-частного партнерства; | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты субъектов Российской Федерации; | |||||||||
| внебюджетные средства, из них: | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| в рамках проектов государственно-частного партнерства | - | - | - | - | 83131,40 | 71315,90 | 11815,50 | ||
| (п. 2.2 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) 2.3 | |||||||||
| Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе | % | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | Не менее 0,5% от годового объема закупок | III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | ||
| 3.1 | |||||||||
| Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего: | 3.1.1 | ||||||||
| порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.2 | |||||||
| порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений | Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.3 | |||||||
| нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений | Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.4 | |||||||
| порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями | Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.5 | |||||||
| осуществление внутреннего финансового контроля | Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.6 | |||||||
| осуществление внутреннего финансового аудита | Имеется (указать номер и дату акта) | 3.2 | |||||||
| Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | - | 3.3 | ||
| Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 88,0 | 70,0 | 45,0 | 2,0 | Не более 2,0 | 3.4 | ||
| Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 3.5 | ||
| Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | 0,0 | 3.6 | ||||||
| Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период) | % | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | 3.7 | ||
| Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций) | % | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | Не менее 15,0 | IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | ||
| 4.1 | |||||||||
| Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 № 576) | % к пред. году | ФГУП «Росморпорт» | |||||||
| 103,6 | 4.2 | ||||||||
| Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 277,9 | 4.3 | ||||||
| Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 75 | 4.4 | ||
| Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта | % | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | ||
| 5.1 | |||||||||
| Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами | % | - | - | 15,0 | 85,0 | 100,0 | VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | ||
| 6.1 | |||||||||
| Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6.2 | ||
| Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6.3 | ||
| Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6.4 | ||
| Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
от 30 марта 2016 г. № 82
ПЛАН ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА НА 2016 ГОД
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» | прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | |||||||||
| Тактическая задача: «Развитие сети автомобильных дорог федерального значения» | |||||||||
| 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении) | км | - | - | - | - | 1043,0 | 1043,0 | |
| (п. 1.1 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) 1.2 | |||||||||
| Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог | ед. | - | - | - | - | 112 | 112 | Тактическая задача: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения» | |
| 1.3 | |||||||||
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | - | - | - | - | 71 | 71 | 1.4 | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | - | - | - | - | 32,9 | 32,9 | 1.5 | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности | км | - | - | - | - | 213,6 | 213,6 | (п. 1.5 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | |
| 1.6 Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году | |||||||||
| тыс. пог. м | - | - | - | - | 310,0 | 310,0 | (п. 1.6 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения» | |
| Тактическая задача: «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения» 1.7 | |||||||||
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование | |||||||||
| км | |||||||||
| - | - | - | - | 821,54 | 10,07 | 811,47 | 1.8 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км |
| - | - | - | - | 680 | - | 680 | Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | Тактическая задача: «Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий |
| 2.1 | |||||||||
| Всего объектов к финансированию текущего года, в т.ч.: | |||||||||
| ед. | |||||||||
| - | - | - | 29 | 29 | 29 | - | на условиях государственно-частного партнерства; | - | - |
| - | 0 | 0 | 0 | - | планируется к вводу в текущем году, всего, в т.ч.: | - | - | ||
| - | 29 | 29 | 29 | - | на условиях государственно-частного партнерства | - | - | ||
| - | 0 | 0 | 0 | - | (п. 2.1 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | 2.2 | Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам, в т.ч.: | ||
| млн. руб. - | |||||||||
| - | - | - | 198677,80 | 100249,03 | 98428,77 | федеральный бюджет (лимиты капиталовложений), из них: | - | - | - |
| - | 183943,54 | 97098,35 | 86845,19 | в рамках проектов государственно-частного партнерства; | - | - | - | ||
| - | - | - | бюджеты субъектов Российской Федерации; | - | - | - | |||
| - | 14734,26 | 3150,68 | 11583,58 | внебюджетные средства, из них: | |||||
| в рамках проектов государственно-частного партнерства | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | (п. 2.2 в ред. Приказа Минтранса России от 28.12.2016 № 420) | 2.3 | Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе | % | ||
| - 0,2 | |||||||||
| 0,3 | 0,5 | Не менее 0,5% от годового объема закупок | III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | 3.1 | Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего: | ||||
| 3.1.1 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | ||||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.2 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.3 | нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.4 | порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.5 | осуществление внутреннего финансового контроля | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.1.6 | осуществление внутреннего финансового аудита | |||||||
| Имеется (указать номер и дату акта) | 3.2 | Уровень ежеквартального соблюдения (кассового плана прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | ||||
| 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | - | 3.3 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 88,0 | 70,0 | ||
| 35,0 | 2,0 | Не более 2,0 | 3.4 | Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | ||
| 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 3.5 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | - | - | ||
| - | - | 0,0 | 3.6 | Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период) | % | Не более 2,0 | Не более 2,0 | ||
| Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | 3.7 | Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций) | % | 9,0 | 22,0 | ||
| 34,0 | 38,0 | Не менее 38,0 | IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | 18,865 | 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | ||
| - | - | 73,8 | 4.3 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства | % | - | 7,5 | ||
| 11,0 | 15,0 | 15,0 | V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | 5.1 | Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | - | ||
| - | |||||||||
| 40,0 | 60,0 | 100,0 | VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | 6.1 | Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | ||
| 100,0 | |||||||||
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6.2 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | ||
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6.3 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | ||
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра) | % | 100,0 | 100,0 | ||
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Утвержден приказом Минтранса России от 30 марта 2016 г. № 82
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них | |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» | прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
| Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | |||||||||
| Тактическая задача: «Развитие железнодорожных линий» | |||||||||
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км | км | - | - | - | - | 423,2 | 113,0 | 310,2 |
| Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах» | |||||||||
| 1.2 | Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. чел. | 72,3 | 125,1 | 115,5 | 102,4 | 415,3 | ||
| 1.3 | Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте | % (к 2011 году) | - | - | - | - | 83,4 | ||
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
| Тактическая задача: «Обновление парка транспортных средств» | |||||||||
| 1.4 | Обновление парка локомотивов | ед. | 100 | 100 | 200 | 298 | 698 <*> | 698 | - |
| 1.5 | Обновление парка грузовых вагонов | тыс. ед. | 2 | 4 | 6 | 5,4 | 17,4 | 17,4 | - |
| 1.6 | Обновление парка пассажирских вагонов | ед. | 20 | 50 | 86 | 186 | 186 | 186 | - |
| 1.7 | Обновление парка моторвагонного подвижного состава | ед. | 50 | 100 | 100 | 150 | 400 | 190 | 210 |
| 1.8 | Численность парка локомотивов, использующего газомоторное топливо | ед. | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Тактическая задача: «Обеспечение безопасности на транспорте» | |||||||||
| 1.9 | Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт) | чел. | - | - | - | - | 98990 | ||
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий | |||||||||
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года в т.ч.: | ед. | - | - | - | 15 | 9 | 6 | |
| на условиях государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| планируется к вводу в текущем году, объектов всего в т.ч.: | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | ||
| на условиях государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2 | Планируемые объемы финансирования капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | 216498,8 | 196322,7 | 20176,1 |
| федеральный бюджет (лимиты капиталовложений) из них: | - | - | - | - | 25416,1 | 5240,0 | 20176,1 | ||
| в рамках проектов государственно частного партнерства | - | - | - | - | 5240,0 | 5240,0 | - | ||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства из них: | - | - | - | - | 191082,70 | 191082,70 | 0 | ||
| в рамках проектов государственно — частного партнерства | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3 | Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе | % | - | - | - | 0,5% | Не менее 0,5% от годового объема закупок | ||
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета | |||||||||
| 3.1 | Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета, регулирующего: | ||||||||
| 3.1.1 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | Имеется (указать номер и дату акта) | |||||||
| 3.1.2 | порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений | Имеется (указать номер и дату акта) | |||||||
| 3.1.3 | нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений | Имеется (указать номер и дату акта) | |||||||
| 3.1.4 | порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями | Имеется (указать номер и дату акта) | |||||||
| 3.1.5 | осуществление внутреннего финансового контроля | Имеется (указать номер и дату акта) | |||||||
| 3.1.6 | осуществление внутреннего финансового аудита | Имеется (указать номер и дату акта) | |||||||
| 3.2 | Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | |||
| 3.3 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований <1> (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 90,0 | 70,0 | 45,0 | 2,0 | Не более 2,0 | ||
| 3.4 | Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период) | % | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | 85,0 — 115,0 | ||
| 3.5 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | - | - | - | - | 0,0 | ||
| 3.6 | Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период) | % | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | ||
| 3.7 | Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций) | % | - | - | - | - | Не менее 30,0 | ||
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23.09.2014 № 576) | % к пред. году | |||||||
| ОАО «РЖД» | 105,0 | ||||||||
| 4.2 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 81,0 | 161,8 | 242,6 | 307,9 | 307,9 | ||
| 4.3 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % | - | - | - | - | 38,4 | ||
| 4.4 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта | % | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15,0 | 15,0 | ||
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
| 5.1 | Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 0 | 40 | 0 | 60 | 100 | ||
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
| 6.1 | Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
<*> С учетом модернизации ОАО «РЖД» 203 локомотивов.
<1> Без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.