--- title: "Приказ Минтранса РФ от 29.06.2006 N 73" number: "73" issuer: "Министерство транспорта Российской Федерации" issued_on: 2006-06-29 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-73-2006-mintrans-rossii-ministerstvo" --- ## Приказ Минтранса РФ от 29.06.2006 N 73 # Приказ Минтранса РФ от 29.06.2006 N 73 "Об утверждении планов показателей деятельности Федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2006 год" **МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПРИКАЗ от 29 июня 2006 г. N 73 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** **ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ** **В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,** **НА 2006 ГОД** В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, приказываю: 1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу: 1) План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2006 год (Приложение N 1); 2) План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2006 год (Приложение N 2); 3) План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2006 год (Приложение N 3); 4) План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2006 год (Приложение N 4); 5) План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2006 год (Приложение N 5); 6) План показателей деятельности Федерального агентства геодезии и картографии на 2006 год (Приложение N 6). 2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить: выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2006 год; ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2006 год с анализом достигнутых результатов в Департамент развития инфраструктуры и инвестиций до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2006 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей, в Департамент развития инфраструктуры и инвестиций до 1 апреля следующего за отчетным года. Министр **И.ЛЕВИТИН** Приложение N 1 к Приказу Минтранса России от 29 июня 2006 г. N 73 **ПЛАН** **ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ** **В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД**
N п/пНаименование показателяЕд. измеренияI кв.II кв.III кв.IV кв.ВсегоИз них
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов"
1.1Соотношение устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений%79,580,081,082,081,5--
1.2Количество выданных разрешительных документов (% отозванных к числу выданных)шт. (%)2000020000200001700077000 0,44--
II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса
2.1Уровень распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных бюджетных ассигнований в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до службы как главного распорядителя бюджетных средств)%----не менее 97,0--
2.2Уровень использования лимитов бюджетных обязательств (оценивается объем кассовых расходов в % к объему доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств)%25507599не менее 99,0--
2.3Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)%----не более 150,0--
2.4Уровень соблюдения финансовой дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с исполнением судебных исков и удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до службы как главного распорядителя бюджетных средств)%1,01,01,01,0не более 1,0--
2.5Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки с соблюдением норм трудового законодательства (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал)%00000,0--
2.6Доля заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд, размещенных на открытых конкурсах, в общем объеме заказов на сумму более 2000 МРОТ%----не менее 75,0--
III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
3.1Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, в соответствии с установленными нормативамичел.8974188328679--
IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
4.1Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов <*>)%не менее 90,0не менее 90,0не менее 90,0не менее 90,0не менее 90,0
4.2Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)%100,0100,0100,0100,0100,0--
4.3Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)%100,0100,0100,0100,0100,0--
4.4Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)%100,0100,0100,0100,0100,0--
--- <*> Планы: 1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации по реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году. 2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году. 3) План мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год. Приложение N 2 к Приказу Минтранса России от 29 июня 2006 г. N 73 **ПЛАН** **ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА** **ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД**
N п/пНаименование показателяЕд. измеренияI кв.II кв.III кв.IV кв.Всего Из них:
ФЦП "Мо- прочие дерниза- програмция мы и транс- непропортной граммные системы меро- России приятия (2002 - 2010 годы)"
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Довести техническую оснащенность объектов наземной инфраструктуры в приоритетных аэропортах до нормативного уровня"
1.1Доля объектов наземной инфраструктуры в приоритетных аэропортах, соответствующих по уровню технической оснащенности нормативным требованиям%37,837,8
1.2Доля объектов наземной инфраструктуры в приоритетных аэропортах, имеющих светосигнальное оборудование, соответствующее нормативным требованиям%36,736,7 36,7-
1.3Количество введенных в эксплуатацию производственных объектов наземной базы аэропортовед.1717
1.4Количество введенных в эксплуатацию систем светосигнального оборудованияед.1111 11-
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
Тактическая задача: "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области"
1.5Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера, и темпов роста потребительских цен----1,1 --
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы"
1.6Численность обучающихся в учебных заведениях (гражданская авиация) в соответствии с установленными нормативамичел.2060020600206002060020600 -20600
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспорта в специализированном медицинском обслуживании"
1.7Количество прошедших медицинское освидетельствованиечел.31200
1.8Количество авиационного персонала, прошедшего стационарное лечениечел.----8400 -621
Тактическая задача: "Увеличить количество объектов транспорта, имеющих оборудование, обеспечивающее антитеррористическую защищенность"
1.9Доля аэропортов федерального и международного значения, соответствующих установленным требованиям по антитеррористической защищенности%----50,0
Цель: "Улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте"
Тактическая задача: "Создать условия для обновления парка транспортных средств"
1.10Доля воздушных судов, приобретенных с использованием государственной поддержки, в общем количестве вновь приобретенных воздушных судов отечественного производства%----43,343,3-
1.11Количество воздушных судов, приобретенных с использованием государственной поддержкиед.----11-
Тактическая задача: "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны"
1.12Экспорт услуг транспортного комплекса (воздушный транспорт)млрд. долл. США0,6570,9950,9550,1013,617--
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1Всего объектов к финансированию текущего года, из них: - планируется к вводу в текущем году, всего, в том числе: - после реконструкции; - новое строительство; - модернизацияед. ед. ед. ед. ед.5 - - - -17 - - - -14 - - - -- 3 2 - 136 3 2 - 132 2 2 - -4 1 - - 1
2.2Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); - бюджет субъектов Российской Федерации; - внебюджетные средствамлн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.888,12 888,12 - -2706,35 2706,35 - -4392,08 4392,08 - -2467,84 2320,05 - 147,7910454,39 10306,6 - 147,799815,39 9812,8 - -639,0 493,8 - 147,79
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса
3.1Уровень распределения агентством бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных бюджетных ассигнований в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%----не менее 97,0
3.2Уровень использования лимитов бюджетных обязательств (оценивается объем кассовых расходов в % к объему доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств)%не менее 23,0не менее 45,0не менее 75,0не менее 99,0не менее 99,0
3.3Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)%---не более 150,0не более 150,0
3.4Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с исполнением судебных исков и удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%----не более 1,0
3.5Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки с соблюдением норм трудового законодательства (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал)%----0,0
3.6Доля заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд, размещенных на открытых конкурсах, в общем объеме заказов на сумму более 2000 МРОТ%----не менее 75,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1Чистая прибыль ФГУПмлн. руб.-- - -800,0-800,0
4.2Часть чистой прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в федеральный бюджет по итогам деятельности предприятий в отчетном периодемлн. руб.-- - -22,4-22,4
4.3Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции%-- - -65,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, в соответствии с установленными нормативамичел.-- - -109-109
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов <*>)%-- - -не менее 90,0
6.2Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)%100,0100,0 100,0 100,0100,0--
6.3Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)%100,0100,0 100,0 100,0100,0
6.4Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)%100,0100,0 100,0 100,0100,0
--- <*> Планы: 1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации по реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году. 2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и федеральных агентств, направленный на обеспечение эффективной и устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году. 3) План мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год. Приложение N 3 к Приказу Минтранса России от 29 июня 2006 г. N 73 **ПЛАН** **ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА** **МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД**
N п/пНаименование показателяЕд. измеренияI кв.II кв.III кв.IV кв.ВсегоИз них:
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Повысить надежность и качественные характеристики внутренних водных путей"
1.1Уровень технического состояния судоходных сооруженийбалл----3,683,68-
1.2Доля эксплуатируемых внутренних водных путей (ВВП) с освещаемой и отражательной обстановкой от общей протяженности ВВП по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 N 1800-р%----23,723,7-
1.3Количество лимитирующих участковед.333333-
Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны"
Тактическая задача: "Увеличить долю переработки российских внешнеторговых грузов в российских портах"
1.4Объем перевалки грузов в российских морских портахмлн. тонн в год94,0106,0105,0130,0430,0435,0-
1.5Доля российских внешнеторговых грузов, перерабатываемых в российских торговых портах, в общем объеме грузов, перерабатываемых в портах России и сопредельных государств%86,086,086,086,086,086,0-
1.6Количество морских обслуживающих судов российского производства, построенных за счет средств федерального бюджетаед.---111-
Тактическая задача: "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны"
1.7Перевозка международных транзитных грузов по видам транспорта: - морской транспорт; - внутренний водныймлн. тонн- 0,0083- 0,0235- 0,0585- 0,0397- 0,130
1.8Экспорт услуг транспортного комплексамлрд. долл. США0,590,760,770,782,90
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Повысить уровень технической оснащенности трасс Мирового океана в зоне ответственности Росморречфлота и обеспечить поддержание на современном уровне всей информации, необходимой для безопасности мореплавания"
1.9Уровень охвата зоны ответственности РФ акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях%696969717171
1.10Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути%35,436,036,537,037,0
Тактическая задача: "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям"
1.11Уровень технической оснащенности аварийноспасательных служб на водном транспорте (от потребности) (определено экспертным путем ввиду отсутствия норматива, показатель будет уточнен после разработки и утверждения норматива)%3939393939
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы"
1.12Численность обучающихся в учебных заведениях (морской и речной транспорт) (на бюджетной основе)чел.3700037000370003700037000
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1Всего объектов к финансированию текущего года, из них: - планируется к вводу в текущем году, всего, в том числе: - после реконструкции; - новое строительство; - модернизацияед. ед. ед. ед. ед.125 61 10 40 1194 42 931 19
2.2Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); - бюджет субъектов Российской Федерации; - внебюджетные средствамлн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.2027,9 - -3384,0 - -2497,1 - -2090,1 50,0 -71631,4 10999,1 50,0 60582,3- 9982,6 - -- 1016,5 50,0 -
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса
3.1Уровень распределения агентством бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных бюджетных ассигнований в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%----100,0100,0100,0
3.2Уровень использования лимитов бюджетных обязательств (оценивается объем кассовых расходов в % к объему доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств)%18,250,075,099,999,099,999,9
3.3Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)%----не более 150,0
3.4Уровень соблюдения финансовой дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с исполнением судебных исков и удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%0,00,00,00,00,0
3.5Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал)%0,00,00,00,00,0
3.6Доля заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд, размещенных на открытых конкурсах, в общем объеме заказов на сумму более 2000 МРОТ%----85,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1Чистая прибыль ФГУПмлн. руб.----91,0
4.2Часть чистой прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в федеральный бюджет по итогам деятельности предприятий в отчетном периодемлн. руб.----1,65
4.3Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции%----15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации в соответствии с установленными нормативамичел.22234370
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов <*>)%90,090,090,090,0не менее 90,0
6.2Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)%100,0100,0100,0100,0100,0
6.3Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)%100,0100,0100,0100,0100,0
6.4Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)%100,0100,0100,0100,0100,0
--- <*> Планы: 1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации по реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году. 2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году. 3) План мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год. Приложение N 4 к Приказу Минтранса России от 29 июня 2006 г. N 73 **ПЛАН** **ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА** **НА 2006 ГОД**
N п/пНаименование показателяЕд. измеренияI кв.II кв.III кв.IV кв.ВсегоИз них:
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Увеличить протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям"
1.1Доля протяженности федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортноэксплуатационным показателям, в общей протяженности сети федеральных автомобильных дорог%37,237,237,237,537,537,5
1.2Доля протяженности федеральных автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в общей протяженности сети федеральных автомобильных дорог%28,228,228,228,828,828,8
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
Тактическая задача: "Создать условия для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения"
1.3Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных подъездами с твердым покрытием, по сравнению с 2002 годом нарастающим итогомшт.---630630630
Тактическая задача: "Обеспечить восстановление объектов инфраструктуры транспорта, геодезии и картографии Чеченской Республики"
1.4Количество восстановленных автомобильных дорог общего пользования в Чеченской Республикекм--20,561,561,561,5
Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны"
Тактическая задача: "Увеличить протяженность соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных дорог, входящих в систему международных транспортных коридоров"
1.5Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортноэксплуатационным показателям%37,337,337,337,637,637,6
1.6Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров федеральных автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки%28,228,228,228,828,828,8
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Снизить количество дорожно-транспортных происшествий, имеющих своей причиной неудовлетворительное качество дорог"
1.7Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1000 автомобилей, имеющих своей причиной неудовлетворительное качество дорог, по сравнению с 2002 годом%2,62,62,63,03,03,0
Тактическая задача: "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны"
1.8Перевозка международных транзитных грузов автомобильным транспортомтыс. тонн286,3391,8399,3435,21512,6
1.9Экспорт услуг транспортного комплекса (автомобильный транспорт)млрд. долл. США0,0720,0950,1080,1050,38
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1Всего объектов к финансированию текущего года, из них: - планируется к вводу в текущем году, всего, в том числе: - после реконструкции; - новое строительство; - модернизацияед. ед. ед. ед. ед.163 114 49266 158 108460 266 158 108460 266 158 108
2.2Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); - бюджет субъектов Российской Федерации; - внебюджетные средствамлн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.23077,4 4557,245099,5 13671,568413,7 24304,877548,6 30381,077548,6 30381,076736,6 30381,0435,0
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса
3.1Уровень распределения агентством бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных бюджетных ассигнований в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%----100100100
3.2Уровень использования лимитов бюджетных обязательств (оценивается объем кассовых расходов в % к объему доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств)%не менее 17не менее 40не менее 80не менее 99не менее 99,0не менее 99не менее 99
3.3Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)%----не более 150,0не более 150не более 150
3.4Уровень соблюдения финансовой дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с исполнением судебных исков и удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%не более 1,0не более 1,0не более 1,0не более 1,0не более 1,0не более 1,0не более 1,0
3.5Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки с соблюдением норм трудового законодательства (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал)%0,00,00,00,00,0
3.6Доля заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд, размещенных на открытых конкурсах, в общем объеме заказов на сумму более 2500 МРОТ%----не менее 75
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1Чистая прибыль ФГУПмлн. руб.12,528,268,9105,042105,042
4.2Часть чистой прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в федеральный бюджет по итогам деятельности предприятий в отчетном периодемлн. руб.-7,09--7,09
4.3Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции%----60
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, в соответствии с установленными нормативамичел.51530505050
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов <*>)%не менее 90,0не менее 90,0не менее 90,0не менее 90,0не менее 90,0не менее 90,0
6.2Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)%100100100100100--
6.3Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)%100100100100100--
6.4Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)%100100100100100
--- <*> Планы: 1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации по реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году. 2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году. 3) План мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год. Приложение N 5 к Приказу Минтранса России от 29 июня 2006 г. N 73 **ПЛАН** **ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА** **ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД**
N п/пНаименование показателяЕд. измеренияI кв.II кв.III кв.IV кв.ВсегоИз них:
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Обеспечить перспективные пункты зарождения грузо- и пассажиропотоков железнодорожной инфраструктурой"
1.1Протяженность новых железнодорожных линий общего пользования, построенных к пунктам зарождения грузо- и пассажиропотоков с участием бюджетного финансированиякм----40--
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
Тактическая задача: "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области"
1.2Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом из Калининградской области на основную территорию Российской Федерациитыс. чел. в год----330--
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивости транспортной системы"
1.3Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (железнодорожный транспорт)чел.8320083200832008320083200--
Тактическая задача: "Создать дополнительные пункты пропуска через государственную границу на транспорте"
1.4Количество построенных и реконструированных с участием бюджетного финансирования пунктов пропуска через государственную границу на железнодорожном транспортеед. в год0001100
Тактическая задача: "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны"
1.5Перевозка международных транзитных грузов железнодорожным транспортомтыс. тонн430043504400435017400
1.6Экспорт услуг транспортного комплекса (жел.-дор. транспорт)млрд. долл. США0,2870,2780,3210,3021,188
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1Всего объектов к финансированию текущего года, из них: - планируется к вводу в текущем году, всего, в том числе: - после реконструкции; - новое строительство; - модернизацияед. ед. ед. ед. ед.11411 116 1 13 - -13 1 1
2.2Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); - бюджет субъектов Российской Федерации; внебюджетные средства: - собственные средства организаций; - привлеченныемлн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.110 1000 250 -1741,2 550 250 -3080,1 232 777,28 -1889,7 418 775,731 -11074,011 6821 2200 2053,011 -5814,011 1561 2200 2053,011 -5260 5260 - - -
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса
3.1Уровень распределения агентством бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных бюджетных ассигнований в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%----не менее 97,0--
3.2Уровень использования лимитов бюджетных обязательств (оценивается объем кассовых расходов в % к объему доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств)%25507599,0не менее 99,0--
3.3Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)%----не более 150,0--
3.4Уровень соблюдения финансовой дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с исполнением судебных исков и удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%00000--
3.5Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал)%0,00,00,00,00,0--
3.6Доля заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд, размещенных на открытых конкурсах, в общем объеме заказов на сумму более 2000 МРОТ%----не менее 75,0--
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1Чистая прибыль ФГУПмлн. руб.1,35,548,780,5136--
4.2Часть чистой прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, по итогам деятельности предприятий в отчетном периодемлн. руб.----6,73--
4.3Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции%40--
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, в соответствии с установленными нормативамичел.4611930--
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1Уровень исполнения мероприятий и планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов <*>)%90,090,090,090,0не менее 90,0--
6.2Уровень исполнения контрольных правительственных поручений Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений)%100,0100,0100,0100,0100,0--
6.3Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений)%100,0100,0100,0100,0100,0--
6.4Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений)%100,0100,0100,0100,0100,0--
--- <*> Планы: 1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации по реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году. 2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году. 3) План мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год. Приложение N 6 к Приказу Минтранса России от 29 июня 2006 г. N 73 **ПЛАН** **ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА** **ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ НА 2006 ГОД**
N п/пНаименование показателяЕд. измеренияI кв.II кв.III кв.IV кв.ВсегоИз них:
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
Тактическая задача: "Обеспечить восстановление объектов инфраструктуры транспорта, геодезии и картографии Чеченской Республики"
1.1Комплект оборудования экспедиции и центра геоинформации, г. Грозный%0,025,025,050,0100,0
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обеспечить создание (обновление) геодезической и картографической основы территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере геодезической и картографической деятельности"
1.2Доля обновленных планов и топографических карт в общем объеме планов и топографических карт, подлежащих обновлению в соответствии с установленными нормами: - по планам масштабов 1:2000 - 1:5000 - по планам масштабов 1:10000 - 1:25000 - по топографическим картам масштабов 1:25000 - 1:1000000%15,5 15,5 30,015,5 15,5 30,015,5 15,5 30,015,5 15,5 30,015,5 15,5 30,0
1.3Уровень плотности размещения пунктов государственной геодезической и нивелирной сетей%93,093,093,093,093,0
1.4Доля модернизированных участков высокоточной геодезической сети в общем объеме геодезической сети Российской Федерации%42,545,047,550,050,0
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1Всего объектов к финансированию текущего года, из них: - планируется к вводу в текущем году, всего, в том числе: - после реконструкции; - новое строительство; - модернизацияед. ед. ед. ед. ед.11111
2.2Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: - федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); - бюджет субъектов Российской Федерации; - внебюджетные средствамлн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.2,5 2,52,5 2,52,5 2,52,5 2,510,0 10,010,0 10,0
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса
3.1Уровень распределения агентством бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных бюджетных ассигнований в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%----не менее 97,0
3.2Уровень использования лимитов бюджетных обязательств (оценивается объем кассовых расходов в % к объему доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств)%25,050,075,099,0не менее 99,0
3.3Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)%не более 130,0
3.4Уровень соблюдения финансовой дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с исполнением судебных исков и удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до агентства как главного распорядителя бюджетных средств)%0,250,250,250,25не более 0,25
3.5Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки с соблюдением норм трудового законодательства (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал)%0,00,00,00,00,0
3.6Доля заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд, размещенных на открытых конкурсах, в общем объеме заказов на сумму более 2000 МРОТ%----не менее 75,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1Чистая прибыль ФГУПмлн. руб.-50,070,090,0210,0
4.2Часть чистой прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в федеральный бюджет по итогам деятельности предприятий в отчетном периодемлн. руб.4,725
4.3Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции%17,6
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, в соответствии с установленными нормативамичел.1003003003601160
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов <*>)%90,090,090,090,0не менее 90,0
6.2Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)%100,0100,0100,0100,0100,0--
6.3Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)%100,0100,0100,0100,0100,0--
6.4Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)%100,0100,0100,0100,0100,0--
--- <*> Планы: 1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации по реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году. 2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году. 3) План мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год. ---