Приказ Росводресурсов от 14.03.2022 № 61

«Об утверждении регламента формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных государственных бюджетных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)»

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

от 14 марта 2022 г. № 61

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В ЧАСТИ РАСХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА)

В целях обеспечения своевременного и качественного формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 282, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Воспроизводство и использование природных ресурсов“ приказываю:»

1. Утвердить прилагаемый Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных государственных бюджетных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера).

2. Контроль и координацию исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Н.А. Сологуб.

Руководитель Д. М. Кириллов

Утвержден приказом Федерального агентства водных ресурсов от 14 марта 2022 г. № 61

РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В ЧАСТИ РАСХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов (далее — Росводресурсы) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных государственных бюджетных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера) (далее — Регламент) разработан в целях качественного и своевременного формирования бюджетных проектировок Росводресурсов по главе 052 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата (далее — ЦА), территориальных органов (далее — БВУ), федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Росводресурсам (далее — ФГБУ).

1.2. Регламент определяет состав и формы прогнозных материалов, порядок представления и рассмотрения предложений о необходимых объемах бюджетных ассигнований на финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий и работ, направленных на реализацию государственных задач в сфере водных ресурсов по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предупреждению и снижению ущербов от наводнений и другого негативного воздействия вод.

1.3. Для представления и рассмотрения материалов в части направлений, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 Регламента, используется «Автоматизированная информационная система производственного и финансового планирования деятельности Росводресурсов» (далее — ИС «Планирование»).

1.4. Ввод данных в ИС «Планирование» осуществляется путем заполнения веб-форм, доступ к которым размещен на сайте Росводресурсов по адресу www.favr.ru/plan. Данные вводятся в разрезе мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 (далее — государственная программа). Изменение формата таблиц приложений не допускается, все графы таблиц должны быть заполнены.

Техническая поддержка пользователей организована по адресу plan@favr.ru (тел. 8(499) 724-13-03).

1.5 В целях обеспечения организации и проведения рассмотрения мероприятий Росводресурсы осуществляют:

обеспечение приема и учета поступивших документов;

рассмотрение комиссией Росводресурсов (далее — комиссия) подготовленных ЦА, БВУ и ФГБУ перечней мероприятий (бюджетных смет) с экспертными заключениями и принятие решений о возможности предоставления средств федерального бюджета на их финансирование.

Территориальные органы Росводресурсов по своей зоне деятельности обеспечивают:

прием и рассмотрение документации, предоставляемой ФГБУ и их филиалами, подведомственными Росводресурсам;

представление документов в Росводресурсы.

Порядок работы комиссии и ее состав утверждается приказом Росводресурсов.

2. Порядок представления документов

2.1. В целях формирования предложений о необходимых объемах бюджетных ассигнований на финансирование за счет средств федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подразделениями ЦА, БВУ и ФГБУ осуществляется подготовка материалов согласно пунктам 2.2 - 2.5 настоящего Регламента.

2.2 Подразделениями ЦА и БВУ в части обеспечения деятельности:

2.2.1 БВУ:

2.2.1.1. Сведения об организации, включающие реквизиты организации, сведения о занимаемых зданиях и сооружениях, и других основных средствах (приложение № 1 к Регламенту).

2.2.1.2. Проект бюджетной сметы территориального органа Федерального агентства водных ресурсов (приложение № 2 к Регламенту).

Проект бюджетной сметы формируется по количественным и ценовым показателям с учетом расчетно-нормативных затрат, нормативов обеспечения функций и норм положенности, установленных приказом Федерального агентства водных ресурсов от 6 ноября 2020 г. № 266 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федерального агентства водных ресурсов» (с изменениями и дополнениями).

К проекту бюджетной сметы заполняются расчетные и обосновывающие таблицы (приложения № 2а - 2т к Регламенту);

В случаях, указанных в примечаниях к расчетным и обосновывающим таблицам, БВУ готовит подробные пояснительные записки о причинах отклонений от плановых показателей расходов в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Также дополнительные пояснения и материалы представляются в части запланированных мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов:

• в пояснительной записке необходимо описать работы и объемы работ;
• акты осмотра и дефектные ведомости;
• сметно-финансовые расчеты реализации мероприятия, утвержденные руководителем БВУ.

2.2.2 ЦА:

2.2.2.1. Управлением администрирования доходов, реализации бюджетной политики и управления федеральным имуществом в сфере водных ресурсов Росводресурсов:

2.2.2.1.1. Проект бюджетной сметы центрального аппарата Федерального агентства водных ресурсов (приложение № 3 к Регламенту);

К проекту бюджетной сметы заполняются расчетные и обосновывающие таблицы (приложения № 3а - 3н к Регламенту);

2.2.2.2 Управлением планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов:

2.2.2.2.1. План-график закупок товаров, работ, услуг по центральному аппарату Росводресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сформированный в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 9 апреля 2021 г. № 90 «Об организации работы по формированию и реализации плана — графика закупок товаров, работ, услуг на обеспечение функций Росводресурсов на очередной финансовый год и плановый период и взаимодействия контрактной службы Росводресурсов со структурными подразделениями Росводресурсов при осуществлении закупок»;

2.2.2.3 Управлением трансграничных вод, ресурсов обеспечения деятельности и развития человеческого потенциала:

2.2.2.3.1. Сводный план командировок сотрудников ЦА по территории Российской Федерации и за ее пределами на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложения № 3л - 3н к Регламенту).

2.3. ФГБУ в части субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставляются следующие материалы:

2.3.1. По Рз 04, ПР 06, ЦСР 28 4 02 90059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» и Рз 04, ПР 06, ЦСР 281G828200 «Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ» ВР 611:

2.3.1.1. Сведения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания в разрезе выполняемых работ (приложение № 4 к Регламенту);

2.3.1.2 Информация об объемах работ и затратах на их выполнение (приложение № 4а к Регламенту);

2.3.1.3. Размер затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения (приложение № 4б к Регламенту);

2.3.1.4. Смета доходов и расходов по средствам, получаемым от платной деятельности на 2022 — 2025 годы (приложение № 4в к Регламенту);

2.3.2. Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 5 к Регламенту).

К показателям плана финансово-хозяйственной деятельности представляются обоснования и справки (приложения № 5.1 - 5.24 к Регламенту).

2.4. БВУ в части мероприятий по информационному обеспечению по Рз 04, ПР 06, ЦСР 28 4 02 92086 «Информационное обеспечение государственных функций в области водных ресурсов» ВР 244 предоставляются следующие материалы:

2.4.1. Перечень мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов (приложение № 6 к Регламенту).

2.5. ФГБУ в части субсидий на иные цели в рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» по Рз 04, ПР 06, ЦСР 28 2 02 90059, ЦСР 28 3 01 90059, ЦСР 28 4 02 90059 и ЦСР 28 1 G8 28200, ВР 612 предоставляются следующие материалы:

2.5.1. Сведения о заявленной учреждением потребности в целевых субсидиях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 7 к Регламенту).

2.5.2. Перечень мероприятий по текущему ремонту и других мероприятий текущего характера на гидротехнических сооружениях, находящихся в оперативном управлении учреждений (приложение № 7а к Регламенту);

2.5.3. Перечень мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и иного недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений (включая мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реализацию мероприятия) (приложение № 7б к Регламенту);

2.5.4. Перечень мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов (приложение № 7в к Регламенту);

2.5.5. Перечень мероприятий по установлению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (изготовление, установка и вынос в натуру специальных информационных знаков водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов) (приложение № 7г к Регламенту);

2.5.6 Перечень основных средств (приложение № 7д к Регламенту);

2.5.7. Перечень мероприятий по текущему ремонту и других мероприятий в целях содержания недвижимого имущества (за исключением гидротехнических сооружений) (приложение № 7е к Регламенту);

2.5.8. Перечень мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» (приложение № 7ж к Регламенту).

2.5.9. Перечень мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий (приложение № 7з к Регламенту).

2.6. По мероприятиям, указанным в пунктах 2.4 - 2.5 Регламента, дополнительно формируются обосновывающие материалы согласно приложению № 8 к Регламенту.

2.7. Подготовка материалов ЦА и БВУ в части обеспечения деятельности в соответствии с пунктом 2.2 Регламента осуществляется в сроки, установленные Графиком представления материалов, согласно приложению № 10 к Регламенту.

2.8 Представление материалов в Росводресурсы осуществляется в следующем порядке:

2.8.1. В части расходов на обеспечение деятельности территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов БВУ направляет материалы на рассмотрение ответственным структурным подразделениям ЦА с учетом следующих требований:

• 1 этап: в установленные пунктом 2.7 сроки материалы представляются одновременно на следующие адреса электронной почты:

e.mahmudov@favr.ru

gusev_a@favr.ru

s.feoktistov@favr.ru

e.panfilovich@favr.ru

chizhova@favr.ru

harisovna@favr.ru

Материалы представляются одним электронным сообщением, в котором должен быть вложен полный комплект обосновывающей документации.

Тема сообщения: «__________ (Наименование БВУ) БЮДЖЕТ 2023 — 2025»;

Приложение № 1 и пояснительные записки представляются в формате WORD;

Приложения 2 и 2а - 2т представляются в формате EXCEL;

Подтверждающие документы представляются в формате PDF.

В документах, предоставляемых в рамках защиты бюджетных проектировок, значения указываются в тыс. руб. с точностью до одного знака после запятой.

Доработка материалов по замечаниям ответственных структурных подразделений ЦА осуществляется БВУ в суточный срок с момента получения замечаний (учитываются рабочие дни).

• 2 этап: после рассмотрения материалов ответственными структурными подразделениями ЦА и устранения всех полученных замечаний и недостатков БВУ представляет материалы на бумажном носителе в полном объеме и в сброшюрованном виде, соответствующие рассмотренным в электронном виде, в десятидневный срок со дня получения от всех ответственных структурных подразделений ЦА информации о рассмотрении и одобрении представленных материалов в электронном виде.

2.8.2 В части субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий:

Филиалы ФГБВУ «Центррегионводхоз» формируют и представляют в центральный аппарат ФГБВУ «Центррегионводхоз» обосновывающие материалы согласно приложениям № 4, 4а - 4в, 5, 5.1 - 5.24 к Регламенту в сроки, установленные учреждением.

ФГБВУ «Центррегионводхоз» осуществляет рассмотрение, анализ, обобщение представленных филиалами материалов и представляет в Росводресурсы сводные формы материалов, указанных в п. 2.3, в срок до 11 апреля 2022 г. в электронном виде на адрес: slannik@favr.ru.

ФГБУ «Акваинфотека» представляет в Росводресурсы материалы, указанные в п. 2.3, в срок до 11 апреля 2022 г. в электронном виде на адреса: slannik@favr.ru, semyon.feoktistov@favr.ru.

ФГБУ РосНИИВХ представляет в Росводресурсы материалы, указанные в п. 2.3, в срок до 11 апреля 2022 г. в электронном виде на адреса: o_romanova@favr.ru, slannik@favr.ru, semyon.feoktistov@favr.ru.

ФГБВУ «Центррегионводхоз» формирует пакет обосновывающих материалов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, с учетом необходимости реализации мероприятий по осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в целях реализации протокольных решений Совместных комиссий по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов (Совещаний Уполномоченных по выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод) (далее — мероприятия по осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов) в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.

Формирование перечня мероприятий по осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется в следующем порядке:

• Управление трансграничных вод, ресурсов обеспечения деятельности и развития человеческого потенциала обеспечивает доведение до ФГБВУ «Центррегионводхоз» программ мониторинга состояния трансграничных вод по соответствующим межправительственным соглашениям в срок до 21 марта 2022 г.
• ФГБВУ «Центррегионводхоз» на основании представленных программ обеспечивает формирование сводного перечня мероприятий по осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов согласно приложению № 4м к Регламенту и представляет в Управление трансграничных вод, ресурсов обеспечения деятельности и развития человеческого потенциала в срок до 25 марта 2022 г.
• Управление трансграничных вод, ресурсов обеспечения деятельности и развития человеческого потенциала обеспечивает согласование указанного перечня с Сопредседателями Совместных комиссий по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов и Уполномоченным Правительства Российской Федерации по выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод и представление в Управление планирования и реализации водохозяйственных программ в срок до 29 марта 2022 г.
• Управление планирования и реализации водохозяйственных программ обеспечивает доведение копии согласованного перечня до ФГБВУ «Центррегионводхоз» в срок до 1 апреля 2022 г. в целях его дальнейшего использования учреждением при формировании обосновывающих материалов.

2.8.3 В части мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов, реализуемых БВУ:

БВУ в срок до 11 апреля 2022 г. направляют в Управление регулирования водохозяйственной деятельности (на адреса: nkornienko@favr.ru, gudkova_o@favr.ru) и Управление трансграничных вод, ресурсов обеспечения деятельности и развития человеческого потенциала (на адрес: kozlova_o@favr.ru) перечни мероприятий согласно приложению № 6 к Регламенту, а также обосновывающие материалы по каждому мероприятию в соответствии с приложением № 8 к Регламенту в электронном виде.

2.8.4 В части субсидии на иные цели ФГБУ:

Филиалы ФГБВУ «Центррегионводхоз» формируют и направляют в соответствующее БВУ перечни мероприятий согласно приложениям № 7, 7а - 7з к Регламенту, а также обосновывающие материалы по каждому мероприятию в соответствии с приложением № 8 к Регламенту в электронном виде в срок до 25 марта 2022 года.

БВУ рассматривают указанные материалы, осуществляют подготовку заключений по каждому мероприятию согласно приложениям 9а - 9и Регламента и направляют все материалы с заключениями в ФГБВУ «Центррегионводхоз» в срок до 4 апреля 2022 года.

В целях получения заключения ФГБВУ «Центррегионводхоз» осуществляет взаимодействие с БВУ по вопросам устранения замечаний и недостатков в обосновывающих материалах.

ФГБВУ «Центррегионводхоз» в срок до 11 апреля 2022 года рассматривает представленные перечни и заключения, на основании которых формирует сводные перечни по каждому направлению целевых субсидий и направляет их вместе с заключениями в Росводресурсы в электронном виде на адрес: slannik@favr.ru. При этом мероприятия в перечнях указываются в порядке, соответствующем их приоритетности, начиная с первоочередных мероприятий.

ФГБУ «Акваинфотека» направляет в срок до 11 апреля 2022 года материалы, указанные в п. 2.5, в Росводресурсы в электронном виде на адрес: slannik@favr.ru, semyon.feoktistov@favr.ru.

ФГБУ РосНИИВХ направляет в срок до 11 апреля 2022 года материалы, указанные в п. 2.5, в Росводресурсы в электронном виде на адреса: o_romanova@favr.ru,slannik@favr.ru, semyon.feoktistov@favr.ru.

2.8.5. После рассмотрения материалов, представленных в соответствии с пунктами 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4 ответственными структурными подразделениями ЦА и устранения всех полученных замечаний и недостатков БВУ и ФГБУ представляют материалы на бумажном носителе в полном объеме и в сброшюрованном виде, соответствующие рассмотренным в электронном виде, в десятидневный срок со дня получения от всех ответственных структурных подразделений ЦА информации о рассмотрении и одобрении представленных материалов в электронном виде.

2.9. При представлении материалов необходимо учитывать положения Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями) и Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (с изменениями и дополнениями).

2.10. Руководители БВУ, директора ФГБУ несут персональную ответственность за достоверность предоставляемой информации.

2.11. Руководители БВУ несут персональную ответственность за соответствие представленных предложений расчетно-нормативным затратам, нормативам обеспечения функций и нормам положенности, утвержденным приказом Федерального агентства водных ресурсов от 6 ноября 2020 г. № 266 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федерального агентства водных ресурсов» (с изменениями и дополнениями).

3. Порядок рассмотрения материалов и формирования бюджетных проектировок

3.1 Структурные подразделения ЦА осуществляют:

а) входной контроль полноты и правильности подаваемых в соответствии с разделом 2 Регламента материалов и в случае необходимости взаимодействует с ответственными за представление материалов по вопросам устранения замечаний и недостатков;

б) подготовку предварительных перечней заявок на комиссию;

в) определение соответствия заявляемых расходов требованиям действующего законодательства.

3.2. Управление администрирования доходов, реализации бюджетной политики и управления федеральным имуществом в сфере водных ресурсов осуществляет функции в соответствии с пунктом 3.1 Регламента в части направлений, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента.

3.3. Управление планирования и реализации водохозяйственных программ осуществляет функции в соответствии с пунктом 3.1 Регламента в части направлений, предусмотренных пунктами 2.3, 2.5 Регламента (за исключением материалов, представляемых ФГБУ «РосНИИВХ»), а также функции в соответствии с пп. б) п. 3.1 Регламента в части направления, предусмотренного п. 2.4 Регламента.

3.4. Управление регулирования водохозяйственной деятельности осуществляет функции в соответствии с пунктом 3.1 Регламента в части направлений:

предусмотренных пунктами 2.3 и 2.5 Регламента в части материалов, представляемых ФГБУ «РосНИИВХ»;

предусмотренных пунктом 2.4 Регламента в части мероприятий:

• по специализированному информационному гидрометеорологическому обеспечению деятельности БВУ;
• по информационному и организационно-техническому обеспечению деятельности бассейновых советов по бассейновым округам.

3.5. Управление трансграничных вод, ресурсов обеспечения деятельности и развития человеческого потенциала осуществляет функции в соответствии с пунктом 3.1 Регламента в части направлений, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5.4 и 2.8.2 Регламента в части мероприятий:

• по информационному и организационно-техническому обеспечению заседаний Совместных комиссий и Рабочих групп по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов;
• по информационному и организационно-техническому обеспечению участия Росводресурсов в конференциях, выставках, форумах, подготовке макетов и изданию тиража книг;
• по осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в целях реализации протоколов по итогам проведенных заседаний Совместных комиссий по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов.

3.6. Отдел правового обеспечения водохозяйственной деятельности и внутреннего контроля Росводресурсов осуществляет проверку материалов согласно приложениям 2а, 2е, 2ж, 2з, 2о, 2п на соответствие представленных предложений распорядительному акту Росводресурсов об утверждении расчетно-нормативным затратам, нормативам обеспечения функций, нормам положенности (соответствует или не соответствует).

3.7. Отдел цифровой трансформации водохозяйственной деятельности Росводресурсов осуществляет проверку согласно приложениям 2а, а также 4а, 7в и 7д (в части материалов, представляемых ФГБУ «Акваинфотека», ФГБУ «РосНИИВХ») на целесообразность и обоснованность реализации мероприятия (да/нет).

4. Порядок внесения изменений в течение года

4.1. Внесение изменений и дополнений в перечни мероприятий, в комплект обосновывающих документов в течение года осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим Регламентом.

Приложение № 1 к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

                          (наименование)
                                                  _____________________
                                                    (код организации)

Основные средства

                    (наименование организации)
                                                  _____________________
                                                    (код организации)

Здания и сооружения

1. На балансе:

2. Арендованные:

3. Сдаваемые в аренду:

4. Прочие ОС

Руководитель ___________________ (подпись) Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер) ___________________ (подпись) Дата

Приложение № 2 к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Руководитель территориального органа _____________  _______________________
                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          _____________  _______________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2а к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчеты плановых сметных показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 122

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2б к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Детализация расчета компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 122

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

2022 ГОД

2023 ГОД

2024 ГОД

Руководитель территориального

органа                        ______________________________________
                                подпись        расшифровка подписи
Исполнитель                   ______________________________________
                                 ФИО           контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2в к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Детализация расчета компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 122

Получатель бюджетных средств _________________________________________

2022 ГОД

2023 ГОД

2024 ГОД

Руководитель территориального

органа                        ______________________________________
                                подпись        расшифровка подписи
Исполнитель                   ______________________________________
                                 ФИО           контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2г к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Детализация расчета суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 122

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

2022 ГОД

2023 ГОД

2024 ГОД

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2д к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 242

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

<**> В качестве обоснования могут быть приведены: пункт нормативно-правового акта, реквизиты письма Росводресурсов, наименование и код целевого показателя ведомственной программы цифровой трансформации, подтверждение необходимости обеспечения функционирования существующей информационной инфраструктуры.

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Согласовано: Отдел информационного обеспечения

и цифровой трансформации             ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Отдел внутреннего контроля и аудита  ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Приложение № 2е к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчет расходов на Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 243

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

К расчету расходов в целях капитального ремонта государственного имущества прикладываются:

В части мероприятий по разработке проектно-сметной документации и на капитальный ремонт государственного имущества:

Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем территориального органа Росводресурсов, включающая в том числе:

• наименование мероприятия;
• сведения о состоянии объекта имущества, его основных параметрах с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;
• сведения о проводимых на объекте имущества ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);
• предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;
• стоимостные показатели реализации мероприятия, объемы финансирования по годам и по источникам;
• информация об экономической эффективности реализации мероприятия.

Комиссионный акт обследования объекта имущества.

Техническое задание на выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта имущества, утвержденное руководителем территориального органа, отражающее в том числе:

• сроки проектирования;
• стоимость проектирования;
• предельная стоимость реализации мероприятия;
• требование о соответствии проекта постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
• требование о необходимых согласованиях и экспертизах разрабатываемой проектной документации.

Предварительные сметно-финансовые расчеты планируемых работ, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период.

В части мероприятий по осуществлению капитального ремонта государственного имущества:

Пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, подписанная руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включающая в том числе:

• наименование мероприятия;
• сведения о состоянии объекта имущества, его основных параметрах с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;
• наличие разработанной проектно-сметной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертных заключений;
• сведения о проводимых на объекте имущества ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);
• предусмотренные в рамках реализации мероприятия основные работы;
• стоимостные показатели реализации мероприятия, объемы финансирования по годам и по источникам;
• информация об экономической эффективности реализации мероприятия.

Заверенная в установленном порядке копия разработанной и утвержденной проектно-сметной документации.

Заверенные в установленном порядке копии экспертных заключений по проекту.

Заверенные в установленном порядке распорядительные акты об утверждении проектно-сметной документации.

Сметно-финансовые расчеты, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минстроем России на соответствующий период (расчет стоимости реализации мероприятия).

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Согласовано:

Отдел внутреннего контроля и аудита  ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Приложение № 2ж к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 244

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Согласовано:

Отдел внутреннего контроля и аудита  ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Приложение № 2з к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 246

Получатель бюджетных средств __________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

<**> В качестве обоснования могут быть приведены: пункт нормативно-правового акта, реквизиты письма Росводресурсов, наименование и код целевого показателя ведомственной программы цифровой трансформации, подтверждение необходимости обеспечения функционирования существующей информационной инфраструктуры.

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Согласовано: Отдел информационного обеспечения

и цифровой трансформации             ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Отдел внутреннего контроля и аудита  ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Приложение № 2и к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 247

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Согласовано:

Отдел внутреннего контроля и аудита  ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Приложение № 2к к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчеты плановых сметных показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 851

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Руководитель территориального органа _________________________ расшифровка подписи Исполнитель ________________________________ контактный телефон «» ____________ 20 г.

Приложение № 2л к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Детализация расчета объема затрат в части уплаты налога на имущество организаций Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 851

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

2022 ГОД

2023 ГОД

2024 ГОД

Руководитель территориального органа _________________________ расшифровка подписи Исполнитель ________________________________ контактный телефон «» ____________ 20 г.

Приложение № 2м к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Детализация расчета объема затрат в части уплаты земельного налога Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 851

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

2022 ГОД

<*> Прилагается правовой акт, устанавливающий значение налоговой ставки (выписка из правового акта).

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                          подпись             ФИО
Исполнитель                          ______________________________________

                                                    контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2н к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчеты плановых сметных показателей на уплату прочих налогов Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 852

Получатель бюджетных средств __________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Руководитель территориального органа _________________________ расшифровка подписи Исполнитель ________________________________ контактный телефон «» ____________ 20 г.

Приложение № 2о к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчеты плановых сметных показателей на уплату иных платежей Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 853

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2п к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчеты плановых сметных показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных органах и федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 93987 ВР 122

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

2022 ГОД

2023 ГОД

2024 ГОД

Руководитель территориального органа _________________________________

Исполнитель _________________________________

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2р к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, кроме закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий, в части профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Рз 07, ПР 05, ЦС 28 2 06 90019 ВР 244

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

<*> В случае наличия отклонений прогнозных значений от плановых к форме прикладываются подробная пояснительная записка о причинах таких отклонений в разрезе кодов бюджетной классификации, включая КОСГУ, и подтверждающие документы.

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Согласовано:

Отдел внутреннего контроля и аудита  ______________________________________
                                       ФИО   подпись   контактный телефон

Приложение № 2с к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчеты плановых сметных показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в части затрат на ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет <*> Рз 10, ПР 04, ЦС 28 2 06 93969 ВР 122

Получатель бюджетных средств __________________________________________

2022 ГОД

Единица измерения: руб.

<*> Расчет производится в отношении сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста 3-х лет, родившегося до 1 января 2020 года (Указ Президента Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 570 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 „О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации“ и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации»).

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                        подпись       расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                          ФИО         контактный телефон

«» ____________ 20 г.

Приложение № 2т к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Сведения о расходах на транспортное обслуживание служащих

Руководитель территориального органа ______________________________________

                                     подпись  подпись  расшифровка подписи
Исполнитель                          ______________________________________
                                        ФИО           контактный телефон

Приложение № 3 к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Заместитель руководителя         _____________  ___________________________
                                    подпись         расшифровка подписи

«» ____________ 20 г.

Приложение № 3а к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений (за исключением расходов инвестиционного характера)

Расчеты плановых сметных показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Рз 04, ПР 06, ЦС 28 2 06 90019 ВР 122

Получатель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.