--- title: "Приказ Минтранса России от 30.03.2015 N 57а" number: "57а" issuer: "Министерство транспорта Российской Федерации" issued_on: 2015-03-30 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-57a" --- ## Приказ Минтранса России от 30.03.2015 N 57а # Приказ Минтранса России от 30.03.2015 N 57а (ред. от 24.09.2015) "Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2015 год" **МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ##### ПРИКАЗ от 30 марта 2015 г. N 57а **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ** **СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ**

**МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2015 ГОД**

В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, приказываю:

1. Утвердить:

[План](#p100019) показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015 год (приложение N 1 к настоящему приказу); [План](#p100211) показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2015 год (приложение N 2 к настоящему приказу); [План](#p100583) показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2015 год (приложение N 3 к настоящему приказу); [План](#p100896) показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2015 год (приложение N 4 к настоящему приказу); [План](#p101188) показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2015 год (приложение N 5 к настоящему приказу). 2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить: выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2015 год; ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2015 год с анализом достигнутых результатов в Департамент экономики и финансов до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2015 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей деятельности, в Департамент экономики и финансов до 1 апреля 2016 г. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра О.В. Белозерова. Министр **М.Ю.СОКОЛОВ**

Приложение N 1

Утвержден приказом Минтранса России от 30 марта 2015 г. N 57а **ПЛАН**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ**
**В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА 2015 ГОД**

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.1	Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений	%	83,54	83,54	83,54	83,54	83,54
1.2	Количество выданных разрешительных документов (кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных)	штук (%)	8562 (0,75)	17630 (0,75)	22199 (0,75)	29970 (0,75)	29970 (0,75)
1.3	Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными в том числе:	%	0,085	0,072	0,071	0,056	0,056
	по решению суда		0,042	0,025	0,035	0,036	0,036
	по предписанию органов прокуратуры		0,028	0,024	0,018	0,01	0,01
	по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений		0,015	0,023	0,018	0,01	0,01
1.4	Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.)	ед.	-	-	-	4	4	4	-
Тактическая задача: "Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте"
1.5	Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами	%	-	-	-	65,0	65,0	65,0	-
II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
2.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
2.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
2.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	1,0	5,0	10,0	15,0	Не более 15,0
2.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	-
2.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	85,0	55,0	35,0	Не более 1,8	Не более 1,8
2.6	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0
2.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 0,5
2.8	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
2.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	8,0	15,0	23,0	30,0	Не менее 30,0
2.10	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	%	3,0	5,0	10,0	15,0	15,0
III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
3.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями		0	0	10,0	90,0	100,0
IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
4.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 2 Утвержден
приказом Минтранса России

от 30 марта 2015 г. N 57а

**ПЛАН**
**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО**
**ТРАНСПОРТА НА 2015 ГОД**

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
Тактическая задача: "Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах"
1.1	Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера, и темпов роста потребительских цен		-	-	-	-	1,01
1.2	Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	0	41,0	148,5	1,5	191,0
1.3	Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	0	130,0	250,0	115,0	495,0
1.4	Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий	тыс. ед.	3,0	5,3	7,2	9,5	25,0
1.5	Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой	тыс. ед.	-	-	-	-	4,0
1.6	Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения/ отправки которого является г. Москва	млн. чел.	1,6	2,5	3,94	2,2	10,24
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.7	Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
1.8	Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация)	чел.	-	-	-	-	17200
1.9	Прием курсантов (студентов) в летные училища	чел.	-	-	-	-	790
1.10	Количество курсантов (студентов), обучающихся на летных специальностях (специализациях) и направлениях подготовки (профилях)	чел.	-	-	-	-	2028
1.11	Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование, освидетельствование и получивших медицинскую помощь в ЦКБ ГА	чел.	9408	9409	9408	9408	37633
1.12	Средняя величина налета воздушных судов на один инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"	час.	-	-	-	-	9,4 x 104	-	9,4 x 104
1.13	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов	%	-	-	-	-	77	-	77
1.14	Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов	ед.	-	-	-	5	5	-	-
1.15	Приобретение воздушных судов для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	6	6	-
1.16	Поставки тренажеров для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	11	11	-
Тактическая задача: "Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты)"
1.17	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	ед.	-	-	-	3	3
Тактическая задача: "Обновление транспортных средств"
1.18	Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя	ед.	2	2	0	2	6
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.09.2015 N 279а) 1.19
Обновление парка воздушных судов (самолеты)	ед.	-	-	-	-	37			Тактическая задача:
"Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте" II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1
Всего объектов к финансированию текущего года	из них: ед.	-	-	-	-	92	40	52	планируется к вводу в текущем году, всего <*>
						20	5	15	в т.ч.:
									после реконструкции
						6	5	1	новое строительство
						0	0	0	модернизация
						14	0	14	2.2
Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования	в т.ч.: млн. руб.	-	-	-	-	192509,2	181414,6	11094,6	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений)
						49280,4	45427,5	3852,9	бюджеты субъектов Российской Федерации
						6668,4	3348,1	320,3	внебюджетные средства
						139560,4	132639,0	6921,4	2.3
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	-	-	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок			<*> В том числе объекты, финансирование которых завершено в 2014 году, но ввод в эксплуатацию запланирован в 2015 году.
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)			3.2
Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)			3.3
Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	0,0	0,0	5,0	10,0	Не более 10,0			3.4
Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	-			3.5
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	95,0	83,0	60,0	1,8	Не более 1,8			3.6
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0			3.7
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 0,5			3.8
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0			3.9
Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций), с учетом проведенных в отношении подведомственных организаций и получателей субсидий из федерального бюджета	%	2,3	9,0	16,0	23,0	23,0			IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1
Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-	-	-	-	14831			4.2
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	99,3			4.3
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта	%	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0			V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1
Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	0,0	10,0	15,0	75,0	100,0			VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			6.2
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			6.3
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			6.4
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 3 Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2015 г. N 57а **ПЛАН**
**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО**

**И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА НА 2015 ГОД**

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и обеспечение безопасности работы судоходных гидротехнических сооружений"
1.1	Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей	%	-	-	-	-	36,5	-	-
1.2	Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации	тыс. км	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
1.3	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-
1.4	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности	%	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	-
Тактическая задача: "Увеличение пропускной способности российских морских портов"
1.5	Прирост производственной мощности российских портов	млн. тонн	-	-	-	19,5	19,5	19,5	-
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.6	Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ)	%	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	-	-
1.7	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте	%	49,5	49,5	50,0	50,0	50,0
1.8	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	чел.	-	-	-	-	36500
1.9	Уровень технической оснащенности Северного морского пути	%	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Тактическая задача: "Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота"
1.10	Поставки судов обеспечивающего флота	ед.	-	-	-	5	5	5	-
1.11	Поставки судов обслуживающего флота	ед.	-	-	-	8	8	8	-
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года из них:	ед.	-	-	-	-	83	83	-
	планируется к вводу в текущем году, всего						18	18	-
	в том числе:
	после реконструкции		-	-	-	-	8	8	-
	новое строительство						10	10	-
	модернизация						0	0	-
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования в т.ч.:	млн. руб.					134384,4	119941,4	14443,0
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений)						37805,5	30799,5	7006,0
	бюджет субъектов Российской Федерации						0	0	0
	внебюджетные средства						96578,9	89141,9	7437,0
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	0,1	0,1	0,2	0,1	Не менее 0,5% от годового объема закупок
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
3.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	0	5,0	8,0	10,0	Не более 10,0
3.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	-
3.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	88,0	75,0	45,0	1,8	Не более 1,8
3.6	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 0,5
3.8	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	2,0	5,5	10,0	15,0	Не менее 15,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-	-	-	-	396,9
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	75,0
4.3	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта	%	1,0	5,0	11,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами	%	-	-	15,0	85,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 4 Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2015 г. N 57а **ПЛАН**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО** **АГЕНТСТВА НА 2015 ГОД**

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Развитие сети автомобильных дорог федерального значения"
1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении)	км	-	-	-	1649,4	1649,4	1649,4
1.2	Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог	ед.	-	-	-	-	106
Тактическая задача: "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения"
1.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	-	-	-	-	61,85	61,85
1.4	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	-	-	-	-	35,27	35,27
1.5	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности	км	-	-	-	324,6	324,6	324,6
1.6	Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году	тыс. пог. м	-	-	-	257,0	257,0	257,0
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
Тактическая задача: "Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения"
1.7	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование	км	-	-	-	148,6	148,6	23	125,6
1.8	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	-	-	-	432,0	432,0		432,0
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
1.9	Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий	ед.	-	-	-	-	1,343	1,343
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года из них:	ед.	-	-	-	176	176	176
	планируется к вводу в текущем году, всего в т.ч.:		-	-	-	48	48	48
	после реконструкции		-	-	-	32	32	32
	новое строительство		-	-	-	16	16	16
	модернизация		-	-	-	-	-	-
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе:	млн. руб.
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений)					206692,4	206692,4	137004,5	69687,9
	бюджет субъектов Российской Федерации					2555,5	2555,5	2555,5
	внебюджетные средства
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	0,2	0,3	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
3.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	-	5,0	10,0	15,0	Не более 15,0
3.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	-
3.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	88,0	65,0	35,0	1,8	Не более 1,8
3.6	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	0,0
3.8	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	9,0	22,0	34,0	38,0	Не менее 38,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-	-	-	-	19,11
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	72,4
4.3	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства	%	-	7,5	11,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	0	0	40,0	60,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 5

Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2015 г. N 57а **ПЛАН**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА**

**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 2015 ГОД**

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Развитие железнодорожных линий"
1.1	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий	км					5,7	5,7
1.2	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей	км					161,1	36,2	124,9
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
Тактическая задача: "Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах"
1.3	Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	69,4	63,1	0	0	132,5
1.4	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте	% (к 2011 году)	-	-	-	-	85,8
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обновление парка транспортных средств"
1.5	Обновление парка локомотивов	ед.	200	200	200	299	899	899
1.6	Обновление парка грузовых вагонов	тыс. ед.	8	8	8	11,5	35,5	35,5
1.7	Обновление парка пассажирских вагонов	ед.	70	70	70	122	332	332
1.8	Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава	ед.	60	60	60	67	247	247
1.9	Численность парка локомотивов, использующего газомоторное топливо	ед.	-	-	-	2	2		2
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.10	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)	чел.	-	-	-	-	104836
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года из них:	ед.					16	11	5
	планируется к вводу в текущем году, всего в т.ч.:						1	1
	после реконструкции						1	1
	новое строительство
	модернизация
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования в т.ч.:	млн. руб.	55628,6	125909,7	68768,6	82133,1	332440,0	277472,3	54967,7
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений)			60281,1	3140,0	4488,5	67909,6	12941,9	54967,7
	бюджет субъектов Российской Федерации					2016	2016	2016
	внебюджетные средства		55628,6	65628,6	65628,6	75628,6	262514,4	262514,4
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%				0,5%	Не менее 0,5% от годового объема закупок
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
3.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	1	5	10	15	Не более 15,0
3.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	85,0 - 115,0	-
3.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований <1> (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	90,0	65,0	45,0	1,8	Не более 1,8
3.6	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 0,5
3.7	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.8	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	15,0	35,0	40,0	50,0	Не менее 50,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	49,2	99,4	149,9	201,3	201,3
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%					71,5
4.3	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта	%	-	10,0	12,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	-	40,0	15,0	45,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

---

<1> Без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

---