Приказ Минсельхоза РФ от 06.11.2008 № 495

«Об утверждении отраслевой целевой программы „Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 — 2012 годы“»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 6 ноября 2008 г. № 495

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА»

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 — 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4080), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 — 2012 годы» (далее — Программа).

2. Назначить ответственным за реализацию Программы директора Депживотноводства В.В. Шапочкина.

3. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя Министра А.А. Слепнева.

А. В. Гордеев

от 6 ноября 2008 г. № 495

ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 — 2012 ГОДЫ»

Паспорт программы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Отраслевая целевая Программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость страны от импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Программа разработана в развитие "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг.", которая утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446.

1.1 Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство России за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

По сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось в 2,2 раза, объемы производства молока снизились на 24 млн. тонн, в расчете на душу населения на 150 кг, потребление на 145 кг.

Предпринятые в 2006 - 2007 гг. меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства, наметилась тенденция его оживления.

Удой молока на корову в 2007 г. достиг в среднем по стране максимального уровня - 3758 кг (сельхозпредприятия), что на 977 кг молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. С 2005 года преодолена негативная тенденция падения объемов производства молока (+1249 тыс. тонн).

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств (введено 197 новых и модернизировано 786 ферм и комплексов), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и достигнута продуктивность европейского уровня.

Вместе с тем доля импорта на внутреннем рынке (данные Росстата за 2007 год) молока достигла 16,5 процентов.

Это означает, что Россия находится в зависимости от импорта молочных продуктов.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет отечественного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Россия располагает всеми необходимыми предпосылками:

• достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
• апробированные в ведущих регионах страны (Ленинградская, Московская, Вологодская и другие области) технологии интенсивного молочного животноводства;
• высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая, симментальская, костромская, красно-пестрая).

1.2 Характеристика проблемы

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролем продуктивности (35,9% по стране вместо оптимальных 50 - 60%);

низкий выход телят в расчете на 100 коров (78 голов);

малая численность племенного скота (7,8% вместо 15%);

недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей;

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10 - 15%);

отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в России возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 40 - 42% от розничной цены на молоко вместо 50 - 55% в западных странах;

б) недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в целом по стране составляет около 5% от производственных издержек.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

• социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
• биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
• необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена отраслевая целевая Программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы".

1.3 Цель Программы

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 32,2 млн. тонн в 2007 г. до 37 млн. тонн в 2012 году.

1.4 Задачи Программы

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

• укрепление племенной базы молочного скотоводства;
• увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации региональных программ развития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе;
• реализация мер по регулированию рынка молока.

Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства

Целевые показатели:

Механизм реализации:

• предоставление субсидий на содержание маточного поголовья молочного скота в племенных заводах и племрепродукторах по всей территории по дифференцированным ставкам: в племзаводах - 5000 руб. на голову, в племенных репродукторах - 4500 руб. на голову;
• повышение ставок субсидий на закупку племенного молодняка;
• предоставление субсидии на закупку эмбрионов и семени быков-производителей молочных пород.

Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации региональных программ развития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе.

Целевые показатели:

Механизм реализации:

• отбор региональных программ по развитию молочного скотоводства и софинансирование их из федерального бюджета;
• определение объемов финансирования региональных программ из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации с учетом роста объемов производства продукции и уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов;
• создание центров по оказанию сервисных услуг - 500 ежегодно.

Задача 3. Реализация мер по регулированию рынка молока

Целевые показатели

Государственное регулирование рынка молока: сглаживание сезонных колебаний цен через проведение закупочных интервенций по сухому молоку. Проведение закупочных интервенций целесообразно в период сезонного падения цен на сырое молоко и увеличение производства сухого молока (май - июль) в объеме 30 - 35 тыс. тонн (10% ресурсов рынка) ежегодно в течение 4 лет. Это позволит сократить сезонный дисбаланс спроса и предложения на молочном рынке и повысить закупочные цены на сырое молоко (рис. 1 - 3 - рисунки 1 и 3 не приводятся).

Порядок проведения государственных закупочных интервенций (в форме залоговых операций) и товарных интервенций в отношении сухого молока:

1. Принятие Правительством Российской Федерации решения по ограничению импорта сухого молока на период проведения закупочных интервенций путем введения сезонных ввозных таможенных пошлин.

2. Проведение конкурсов по отбору государственного агента, хранителей, страховых организаций.

3. Покупка сухого молока, произведенного на давальческих условиях сельхозпроизводителями с правом последующего выкупа по цене приобретения (базис поставки - отобранные склады).

Период: май - июль.

4. Обеспечение качественно-количественной сохранности в период хранения, оплата хранения, процентных расходов, страхования, вознаграждения агента.

5. Реализация закупленного сухого молока перерабатывающим предприятиям.

Период: декабрь - февраль.

Для оплаты закупаемого молока агентам привлекается кредит ОАО "Россельхозбанк".

Исходя из динамики предложения и цен на рынке, прогнозируется реализация закупленного сухого молока в течение 7 - 9 месяцев с момента закупки в полном объеме и по ценам, превышающим цены закупки. Объем кредита - до 3 млрд. рублей.

Для компенсации возможных потерь в случаях убытков от реализации молока при неблагоприятном изменении конъюнктуры необходимо предусмотреть средства для компенсации потерь агента (до 300 млн. руб. - 300 млн. руб. - до 10% от стоимости).

Структура предложения сухого молока на внутреннем рынке за последние 3 года

Производство и импорт сухого молока, тыс. тонн

      2005 г.                  2006 г.                 2007 г.

<pre class="legal-pre">    ┌─┐                    ┌─┐                 ┌─┐
    │1│ - отечественное    │2│ - импорт из     │3│ - импорт из
    └─┘   производство     └─┘   Белоруссии    └─┘   других стран</pre>

Рис. 2

В структуре предложения 58 — 61% обеспечивается сухим молоком отечественного производства. Основным экспортером является Белоруссия, на которую за последние 3 года приходится от 76% до 94% импорта, или 34% — 40% предложения сухого молока на российском рынке. С 2009 года импорт сухого молока из Белоруссии будет осуществляться в объеме 110 тыс. тонн равномерно в течение года.

Раздел 2. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации отраслевой целевой Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения страны молоком отечественного производства.

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в России ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли и в сфере НИОКР.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.

Таблица 1

ПО ГОДАМ

Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удой на корову в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств субъектов федерации через региональные программы (мероприятия) обеспечит достижение поставленной цели и решение задач отраслевой Программы по всем индикаторам.

Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2007 года:

• объемы производства молока в 2012 году на 14,9%;
• удой на корову в год в 2012 г. на 19,7%;
  • производство молока на душу населения до 261 кг в год.

Объем производства молока в 2012 году составит 37,0 млн. тонн.

Валовое производство молока V определяется по формуле на основе данных р Росстата:

                              V  = S  х П ,
                               р    г    м

где: S — удой на корову в год, кг; г П — поголовье коров. м

Основные целевые индикаторы определяются ежегодно по данным Росстата в срок не более 2 — 3 месяцев после окончания отчетного периода. Анализ прогнозной динамики показателей Программы после ее завершения на период до 2015 года показал, что высокие темпы развития отрасли сохранятся; производство молока достигнет не менее 40,0 млн. тонн в год.

молочного скотоводства

1. Производственные показатели

1. Увеличение поголовья молочных коров — не менее 2% ежегодно.

2. Рост молочной продуктивности (средний надой на 1 корову) — не менее 7% ежегодно.

3. Рост производства молока — не менее 3% в год.

4. Выход телят на 100 коров — не менее 82 голов к 2012 году.

инвестиционной привлекательности

1. Объемы субсидий из региональных бюджетов по направлениям:

• на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, а также технологического оборудования;
• на реализованную продукцию в зависимости от молочной продуктивности коров;
• на развитие племенной базы, поддерживаемой из федерального бюджета, и другие направления;

2. Объемы земельных ресурсов, выделяемых под строительство животноводческих комплексов (ферм) и для обеспечения полноценной кормовой базы.

3. Льготы по налогам на имущество и землю.

4. Создание залогового (гарантированного) фонда для получения кредитов на реализацию мероприятий по развитию молочного скотоводства.

5. Иные меры, стимулирующие инвестиции в производство.

сетей и иной инфраструктуры

1. Строительство дорог и подключение к электро- и газовым сетям, другие меры по обеспечению инфраструктуры животноводческих комплексов и предприятий по первичной обработке сырья.

2. Создание сервисных центров по воспроизводству крупного рогатого скота молочных пород.

3. Объемы современных мощностей по переработке молока.

4. Наличие кадров и плана мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов по современной технологии ведения молочного скотоводства.

5. Наличие плана мероприятий по ветеринарному обслуживанию молочного скота.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

Механизм поддержки из средств федерального бюджета:

Сервисные центры по искусственному осеменению крупного рогатого скота — вне конкурса независимо от встречных обязательств субъектов Российской Федерации.

Приобретение племенного молодняка, семени племенных быков, эмбрионов, племенных быков-производителей за счет средств федерального бюджета.

Племенные заводы, племенные репродукторы, генофондные стада.

Товарные хозяйства по конкурсу с учетом встречных обязательств субъектов Федерации в соответствующих региональных программах.

Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

МЛН. РУБЛЕЙ

1. Представление за счет средств федерального бюджета на реализацию Программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 — 2012 годы»:

1.1 Субсидии на поддержку племенного скотоводства за счет средств федерального бюджета

Племенные заводы

Ставка субсидий определяется из расчета на корову стада племенного завода, имеющую теленка.

В 2008 году затраты на содержание одной коровы составили в племенных заводах 18335 рублей. Размер поддержки на корову в год (до 30% от издержек) в племенных заводах составляет в год 5,0 тыс. руб. Общая сумма на 2009 — 2012 гг. составит 5109 млн. рублей.

В соответствии с планируемым увеличением численности скота в племенных заводах в 2012 году до 437 тыс. голов размер государственной поддержки по годам составит:

Племенные репродукторы

Ставка субсидий определяется из расчета на корову стада племенного репродуктора, имеющую теленка.

В 2008 году затраты на содержание одной коровы составили в племенных репродукторах — 15000 рублей. Размер поддержки на корову в год (до 30% от издержек) в племенных репродукторах составит — 4500 руб. Общая сумма на эти цели составит 6258 млн. руб.

В соответствии с планируемым увеличением численности скота в племенных репродукторах в 2012 году до 656 тыс. голов размер государственной поддержки по годам:

1.2. Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту

Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 кг живой массы молодняка, установленной исходя из возмещения из средств федерального бюджета не более 30% затрат на эти цели.

В 2007 и 2008 годах ставка субсидий была 13 руб. за 1 кг живой массы. Ставка субсидий на 2009 — 2012 гг. определена в размере 30 рублей за 1 кг живой массы.

Потребность в субсидиях на покупку высокоценных нетелей и телок на период 2009 — 2012 гг. составит 4800 млн. руб., из них по годам:

1.3 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение и содержание быков-производителей

Размер субсидий рассчитывается на одного быка-производителя, купленного племенным предприятием. В 2009 — 2012 гг. она составит 40 тыс. руб. За период реализации отраслевой целевой Программы общее количество покупаемых быков составит 400 голов.

Субсидия на содержание одного быка составит 100 тыс. руб. в 2009 — 2012 гг.

Потребность в финансировании на четыре года составит 416 млн. руб., в том числе по годам:

1.4. Субсидии на поддержку племенных хозяйств в использовании выдающихся животных для получения быков и телок с применением метода трансплантации эмбрионов и семени племенных быков-производителей

Трансплантация эмбрионов. Ставка субсидий определяется из расчета стоимости получения 1 эмбриона — 3000 руб. Ежегодно будет приобретаться по 2000 эмбрионов. Объем субсидий за 4 года составит 24 млн. рублей.

Приобретение семени племенных быков-производителей

Ставка субсидий определяется из расчета 30 руб. за одну дозу семени. Ежегодно будет приобретаться по 5000 тыс. доз семени.

Объем субсидий за 4 года составит 600 млн. руб.

1.5. Финансирование «прорывных» научных проектов по наиболее актуальным темам, результаты которых будут способствовать достижению цели программы

Ориентировочно для НИОКР потребуется 92 млн. рублей.

Проекты НИОКР, направленные на реализацию Программы:

1. Нормализация продуктивной жизни коров интенсивного типа (2009 — 2012 гг. — 15 млн. руб.)

2. Разработка адаптивной системы кормопроизводства и кормления высокопродуктивных коров (2009 — 2012 гг. — 20 млн. руб.)

3. Разработка и внедрение методов создания новых пород, типов и линий крупного рогатого скота (2009 — 2012 гг. — 9,5 млн. руб.)

4. Разработка и внедрение высокоэффективных технологий производства молока (2009 — 2012 гг. — 15 млн. руб.)

5. Разработка новых национальных стандартов (регламентов) на сперму и эмбрионы крупного рогатого скота (5 млн. руб. на 2009 — 2012 гг.)

6. Разработка системы воспроизводства стада высокопродуктивных коров с использованием биотехнологических методов разведения (на 2009 — 2012 гг. — 12,5 млн. руб.)

7. Разработка оптимальной системы ценообразования в цепочке: «производитель молока — переработка — торговля» (2009 — 2012 гг. — 15 млн. рублей).

2. Представление за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого софинансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей (по конкурсу программ):

2.1 Покупка улучшенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород

Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 кг живой массы молодняка — 30 рублей.

Потребность в субсидиях на покупку высокоценных нетелей и телок составит (в ценах 2008 года) на период 2009 — 2012 гг. 1200 млн. руб. из них по годам:

2.2. Субсидии на создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсацию затрат по искусственному осеменению

Ставка субсидий определяется в расчете на одну стельность, в размере 100% издержек, связанных с искусственным осеменением. Искусственное осеменение коров в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и фермерских хозяйствах за оплату из субсидий выполняют:

а) техники по искусственному осеменению крупного рогатого скота и ветеринарные работники сервисных центров по искусственному осеменению;

б) техники по искусственному осеменению и ветеринарные работники сельскохозяйственных предприятий;

в) специалисты ветеринарных участков и районных ветеринарных станций.

Охват искусственным осеменением ЛПХ и фермерских хозяйств составит 50%. Затраты на одно плодотворное осеменение коров составляют 140 рублей. Для оснащения сервисных центров предусматривается выделение 500 тыс. руб. (100% субсидирование). Общая сумма на компенсацию затрат на искусственное осеменение на период 2009 — 2012 годов составит 2400,0 млн. руб., в том числе по годам:

2.3. Субсидирование из федерального бюджета в размере 100% затрат на повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока

Ставка субсидий определяется в расчете на одно издание, один фильм и подготовленного специалиста в размере 100% издержек.

Потребность в субсидиях приведена в таблице.

2.4 Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур

Ставка субсидии определяется из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (спектр стоимости 1 кг семян бобовых — клевера, люцерны, козлятника, эспарцета находится в значениях от 110 до 15 руб., а норма высева семян колеблется от 6 до 80 кг/га).

В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составила 900 руб. Субсидии рассчитаны в размере 8 — 10% на 1 га. Потребность в площадях под бобовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян представлены в таблице.

2.5 Возмещение части затрат на приобретение комбикормов

Предусмотрено с 2009 года скармливание 100% концентратной части рациона осуществлять в виде полноценных комбикормов-концентратов в высокопродуктивных стадах. Объем их производства за весь период составит 3,56 млн. тонн, что в денежном выражении — 28,5 млрд. рублей.

Ставка субсидий определяется из расчета стоимости 1 кг комбикорма при его затратах к 2012 году на производство 1 кг молока — 0,3 кг, на производство 1 кг прироста — 2,2 кг.

Стоимость комбикорма-концентрата в 2008 г. составляет 8 руб./кг.

Объем комбикормов-концентратов их стоимость и размер субсидий представлены в таблице.

Раздел 4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2009 — 2012 годы.

Однако многие организационные вопросы должны быть решены в порядке подготовки в 2008 году.

На федеральном уровне:

• подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку племенного животноводства»;
• подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления средств из федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства»;
• подготовка приказов Минсельхоза России о реализации выше указанных постановлений;
• разработка и утверждение методических рекомендаций по подготовке региональных программ;
• отбор региональных программ;
• подготовка заданий по проектам НИОКР;
• определение перечня сельхозпредприятий, включенных в перечень и подлежащих аттестации в качестве племенных заводов и племенных репродукторов.

На региональном уровне рекомендуется:

• разработка региональных программ по развитию молочного скотоводства;
• определение объемов средств региональных бюджетов на реализацию Программы;
• предоставление в Минсельхоз России региональных программ и задач на участие в отборе программ.

Раздел 5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

5.1 Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация отраслевой целевой Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства России «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства» и решению тактических задач «Развитие приоритетных отраслей животноводства» и «Развитие сельских территорий».

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач Минсельхоза России, являются стабилизация поголовья молочного скота. Увеличение численности коров в племенных заводах и племрепродукторах к 2012 г. до 1093 тыс. голов, что обеспечит расширение племенной базы до 15%. Значение этих показателей приведены в таблицах.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2012 года в объеме 37,0 млн. тонн или на душу населения до 261 кг в год. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения молоком и молочными продуктами.

5.2 Социальные и экономические последствия реализации Программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 43000 человек, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 112,1 млн. рублей (Приложение).

Таблица

5.3 Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

• недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
• вступление России в ВТО;
• неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

• организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
• производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

                       Риски  |  И  = (И   х И ) х Р ,
                              \/  м     мо    п     г

где: И | — риски от невыхода на плановый валовой надой молока в год, м / млн. руб.; И — от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову); мо И — от невыхода на плановое поголовье коров; п Р — цена реализации молока. г

Расчеты показали (табл. 2), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Раздел 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

    Эффективность   расходования   средств   финансирования  определяли  по
соотношению  конечных  результатов  Программы  и затрат на ее реализацию по
коэффициенту  Э   ,  который  показывает  соотношение  основного индикатора

           общ

(валового  продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования
по  формуле:

                            Э    = ВП / Ф х 100,

                         общ

где: Э — коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств; общ ВП — ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении; Ф — объем финансирования производства продукции.

Как видно из табл. 3, значение коэффициента Э в среднем общ

арифметическом  выражении составляет 55,4%. Это означает достаточно высокую
степень  возмещения  общих  затрат  по  Программе  через  прирост  валового

продукта отрасли — в среднем менее 2 лет (100 : 55,4 = 1,8 года).

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Э б

составляет  110,9%,  что  для  Программы, предназначенной создать стартовые
условия   устойчивого   и   интенсивного  развития  отрасли  на  средне-  и
долгосрочную    перспективу,    следует    считать   высоким   показателем.
Последействие   затраченных   бюджетных  средств  будет  проявляться  после
завершения  Программы  минимум 3  - 4 лет, так как продуктивное  долголетие
коров   укладывается   в   эти  сроки,  а  продолжительность  использования

технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в табл. 1. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального бюджета.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:

Э = ВП / З х 100, б

где: Э — планируемая эффективность расходования бюджетных средств по б Программе;

ВП — дополнительная валовая прибыль, полученная по Программе;

З — расходы федерального бюджета по Программе.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Раздел 7. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод: оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

Форма 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство».

Форма 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования».

Форма 13-АПК «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства».

Форма 15-АПК «Отчет о наличии животных».

Форма 16-АПК «Баланс продукции» по годам.

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств» (таблица 3), «Сведения об эффективности бюджетных расходов» (ф. 0503165), «Сведения об использовании целевых программ» (ф. 0503166).

Форма П-1-СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (ежемесячная).

Приложение к форме П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (квартальная, годовая).

Федеральная программа статистических работ Росстата России «Поголовье, продуктивность молочного скота в Российской Федерации» (форма 24-СХ, месячная, квартальная, годовая).

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели (за каждый год и в целом за четыре года), приведенные в табл. 1.

Эффективность расходования бюджетных средств по Программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по Программе, и расходов из средств федерального бюджета (формула приведена в разделе 6).

Раздел 8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Минсельхозу России в федеральном бюджете на указанные цели.

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:

а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 гг. по импорту и внутри страны;

б) среднероссийских расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;

в) средних по России производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;

г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.

Объем финансирования НИОКР рассчитан исходя из опыта финансирования сходных проектов по линии Минсельхоза России и Министерства образования и науки России.

Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий Программы приведены в Приложениях.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования — Минсельхоз России.

Система управления реализацией Программы:

• ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Департамент животноводства и племенного дела и Департамент экономических программ и анализа;
• координацию деятельности подразделений Минсельхоза России, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Департамент экономических программ и анализа и Департамент животноводства и племенного дела;
• реализацию каждого мероприятия Программы, и соответственно реализацию Программы, осуществляет Департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза России;
• финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент экономических программ и анализа и Департамент финансов и бухгалтерского учета;
• мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономических программ и анализа, Департамент научно-технической политики и образования;
• ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономических программ и анализа и Департамент финансов и бухгалтерского учета.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период на 2010 — 2011 годы» и последующий 2012 год Минсельхозу России на соответствующие мероприятия. Составной частью механизма финансирования является выделение субъектам Федерации субсидий на запланированные мероприятия (кроме НИОКР) при условии софинансирования 50% от выделенных средств федерального бюджета.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации, которые разработают и представят для прохождения отбора региональные программы.

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приложение 1

Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и последующий 2012 г., Минсельхозу России на соответствующие мероприятия.