Приказ Рослесхоза от 05.12.2012 № 486

«О проведении защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по подведомственным Рослесхозу бюджетным учреждениям»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 5 декабря 2012 г. № 486

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ ПО ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ РОСЛЕСХОЗУ

В целях рационального, целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и своевременного финансирования расходов на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными учреждениями, подведомственными Рослесхозу, приказываю:

1. Провести с 10 по 14 декабря 2012 года защиту бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по подведомственным Рослесхозу бюджетным учреждениям.

2. Утвердить График вызова подведомственных Рослесхозу бюджетных учреждений для проведения защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 1 (не приводится).

3. Утвердить Временный регламент защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета подведомственными Рослесхозу бюджетными учреждениями согласно Приложению 2.

4. Утвердить Состав альбома форм для защиты объемных и финансовых показателей бюджетных проектировок расходов федерального бюджета по федеральным бюджетным учреждениям (далее по тексту — альбом форм документов), представляемых подведомственными Рослесхозу бюджетными учреждениями для защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, согласно Приложению 3.

5. Управлению экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений довести до подведомственных Рослесхозу бюджетных учреждений в срок до 3 декабря 2012 года альбом форм документов, представляемых подведомственными Рослесхозу бюджетными учреждениями для защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАЩИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

1. Общие положения

Настоящий регламент определяет порядок составления и представления документов, необходимых для проведения согласования планов работ, предельных объемов финансирования за счет средств федерального бюджета, расходов федерального бюджета на обеспечение выполнения государственных заданий федеральными бюджетными учреждениями, подведомственными Рослесхозу, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее по тексту — согласование).

Согласование проводится в соответствии с утвержденным графиком в период с 10 по 14 декабря 2012 года.

Основанием для проведения согласования являются нормы статей 158, 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

2. Цель

Согласование государственных заданий бюджетным учреждениям, подведомственным Рослесхозу.

3. Порядок подготовки и представления документов для согласования

Документы для согласования составляются по формам, размещенным на официальном сайте: www.roslesinforg.ru.

Документы для согласования должны быть представлены на бумажном и электронном носителях по установленной форме. Формирование документов в электронном виде осуществляется с использованием автоматизированных альбомов форм.

Документы, представленные с нарушением установленной формы, возвращаются для доработки, а защита переносится на более поздний срок.

4. Порядок проведения согласования и его итоги

Защита проводится в соответствии с графиком, утвержденным настоящим Приказом.

Присутствие и участие в согласовании бюджетных проектировок руководителя подведомственного Рослесхозу учреждения и руководителя финансовой или экономической службы обязательно.

Лист согласования показателей выдается на руки в Управлении экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений при регистрации лиц, прибывших на защиту (кабинет № 121).

В первую очередь федеральными бюджетными учреждениями согласовываются объемные показатели по мероприятиям в рамках исполнения государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период в профильных структурных подразделениях Рослесхоза и только после этого в Управлении экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений и Управлении финансов, бюджетной политики и администрирования платежей согласовываются расходы федерального бюджета, выделяемые государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий.

Итоги по согласованию, а также разногласия, возникшие в процессе согласования бюджетных проектировок расходов федерального бюджета подведомственным Рослесхозу бюджетным учреждениям на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, рассматривает Комиссия Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее — Комиссия). Время и место заседания Комиссии объявляется дополнительно в рабочем порядке.

5. Особенности заполнения документов согласования бюджетных проектировок на 2013 — 2015 годы

К альбому форм должны быть представлены следующие документы:

1. Пояснительная записка.

2. Отчет о работе подведомственного Рослесхозу учреждения за 2012 год.

3. Планы работ подведомственного Рослесхозу учреждения на 2013 год.

К заявке на проведение текущего или капитального ремонта должны быть приложены:

• выписка из государственного реестра регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• акт обследования технического состояния объекта;
• проектно-сметная документация, документы о ее утверждении.

В случае, если ремонтные работы затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности объектов, необходимо представить положительное заключение Главгосэкспертизы.

___________________________________________________________________________ (краткое наименование учреждения)

---

                 (полное наименование учреждения)

                             ВНИМАНИЕ!

______________________________________    _________________________________
   (Ф.И.О., должность исполнителя)        (контактный тел. с кодом города)

СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п	Наименование формы	Наименование листа Excel
1	Общие сведения об учреждении	1. Общие сведения
2	Перечень государственных услуг (работ), оказываемых федеральным бюджетным учреждением, подведомственным Рослесхозу, физическим и (или) юридическим лицам	2. Перечень Госуслуг
3	Справка по выполняемой тематике научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 2013 — 2015 годы	3. Тематика
4	Распределение численности и оплаты труда работников учреждения за 2011 год и на 2012 — 2013 годы	4. Численность ЗП
5	Распределение численности и оплаты труда работников учреждения за 2011 год и на 2012 — 2013 годы	5. Справка по численности
6	Сведения о штатных единицах учреждения на 2013 год	6. Штатное расписание
7	Сведения об имуществе учреждения. Раздел I — II	7. Имущество_I_II
8	Сведения об имуществе учреждения. Раздел III	8. Имущество_III
8.1	Сведения об имуществе учреждения. Раздел IV	8.1. Имущество_IV
9	План ФХД. II. Показатели финансового состояния учреждения на 2013 год	9.1. План ФХД_II
9.1	План ФХД. III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год	9. План ФХД_III
11	Расшифровка расходов на выполнение функций бюджетным учреждением в 2011 — 2012 годах и нормативные затраты, связанные с оказанием государственных услуг (работ) на 2013 — 2015 годы	11. Расходы_ГЗ
11.1	Расшифровка нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в 2011 — 2012 годах и на 2013 — 2015 годы	11.1. ГЗ_210
11.2	Расшифровка нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» в 2011 — 2012 годах и на 2013 — 2015 годы	11.2. ГЗ_220
11.3	Расшифровка нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания на командировки и служебные разъезды на 2012 — 2015 годы	11.3. ГЗ_212.222.226
11.4	Расчет лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов, связанных с выполнением государственного задания на 2012 — 2015 годы	11.4. ГЗ_223ТЭР
11.5	Расшифровка нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания по КОСГУ 290 «Прочие расходы» в 2011 — 2012 годах и на 2013 — 2015 годы	11.5. ГЗ_290
11.6	Расшифровка нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в 2011 — 2012 годах и на 2013 — 2015 годы	11.6. ГЗ_340
11.7	Расчет расходов на горюче-смазочные материалы к КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в 2012 году и на 2013 — 2015 годы	11.7. ГЗ_340ГСМ
11.8	Расчет затрат на ОСАГО по автотранспорту, относящемуся к особо ценному движимому имуществу на 2012 — 2015 годы	11.8. ОСАГО
12	Отчет о выполнении работ по капитальному или текущему ремонту зданий и сооружений за 2012 год	12. Текущий ремонт — отчет
13	Заявка на проведение текущего ремонта недвижимого имущества на 2013 — 2015 годы	13. Текущий ремонт — заявка 225
14	Расчет объема нормативных затрат на оказание федеральными бюджетными учреждениями государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества за 2012 год и на плановый период 2013 — 2015 годов	14. Расчет норм затрат
15	Результаты расчета объема нормативных затрат на оказание федеральными бюджетными учреждениями государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества за 2012 год и на плановый период 2013 — 2015 годов	15. Результат норм затрат
16	Расшифровка доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности в 2011 — 2012 годах на 2013 — 2015 годы	16. Смета доходная
17	Расшифровка доходов и расходов, полученных от приносящей доход деятельности за 2012 год и на 2013 — 2015 годы	17. Расшифровка Доходы — Расходы
18	План кассовых поступлений и выплат на 2013 год	18. План Кассовых поступ. Выплат
19	Расшифровка затрат на приобретение движимого и недвижимого имущества на 2013 — 2015 годы	19. ОС
20	Государственная регистрация права на недвижимое имущество (включая земельные участки) федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Рослесхоза	20. Гос. регистр.
21	Информация федерального бюджетного учреждения, подведомственного Рослесхозу, о планируемых в 2013 году крупных сделках	21. Сделки

---