Приказ Росавиации от 28.08.2009 № 372

№ 372 от 28.08.2009Утратил силу 28.08.2009

Актуально на 03.11.2026.

Как цитировать: Приказ Росавиации от 28.08.2009 N 372. 372. 28.08.2009. https://bukva.ai/docs/prikaz-372-2009-4

«Об утверждении Положения о порядке приобретения поздравительных открыток и вкладышей к ним, сувенирной продукции, приветственных адресов, почетных грамот, цветов и создании комиссии по их списанию»

Внимание

Утратил силу в связи с изданием Приказа Росавиации от 31.12.2010 № 594 Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росавиации от 31.12.2010 № 594.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ

от 28 августа 2009 г. № 372

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК И ВКЛАДЫШЕЙ К НИМ, СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИВЕТСТВЕННЫХ АДРЕСОВ, ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ, ЦВЕТОВ И СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ИХ СПИСАНИЮ

В соответствии с пунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, требованиями Инструкции по бюджетному учету (Приказ Минфина России от 30 декабря 2008 г. № 148н), Указаниями о порядке применения бюджетной классификации (Приказ Минфина России от 25 декабря 2008 г. № 145н) и письма Минфина России от 21 июля 2009 г. № 02-05-10/2931 приказываю:

1. Утвердить «Положение о порядке приобретения, выдачи и списания поздравительных открыток и вкладышей к ним, сувенирной продукции, приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений для награждения и т.п., цветов» (Приложение № 1).

2. Создать комиссию по списанию приобретаемых поздравительных открыток и вкладышей к ним, сувенирной продукции, приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, букетов цветов, дипломов и удостоверений для награждения (приложение № 2 — не приводится).

3. Приказ Росавиации от 11 декабря 2006 г. № 126 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Юдина В.И.

Руководитель Г. К. Курзенков

Приложение № 1 Утверждено Приказом Росавиации от 28 августа 2009 г. № 372

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ВЫДАЧИ И СПИСАНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК И ВКЛАДЫШЕЙ К НИМ, СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИВЕТСТВЕННЫХ АДРЕСОВ, ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ, БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ, ДИПЛОМОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ И Т.П., ЦВЕТОВ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (Приказ Минфина России от 25 декабря 2008 г. № 145н) и регламентирует порядок приобретения, выдачи и списания поздравительных открыток, сувенирной продукции, приветственных адресов, почетных грамот, цветов (далее — сувенирная продукция).

2. Приобретение сувенирной продукции осуществляется только по указанию руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (далее — Агентство) при наличии средств по статье 290 бюджетной классификации расходов Российской Федерации «Прочие расходы».

3. Выдача сувенирной продукции производится, как правило, сотрудникам Агентства в связи с памятными и юбилейными датами, за достигнутые успехи в труде, своевременное и качественное выполнение своих служебных обязанностей; представителям других организаций (в том числе и зарубежных) — в связи с памятными и юбилейными датами в этих организациях, а также в целях установления и поддержания дальнейшего сотрудничества и т.д., с составлением ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (код формы 0504210 — Приложение № 3). Ведомость выдачи сувенирной продукции в обязательном порядке визируется начальником Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером и утверждается руководителем Агентства.

4. Списание с учета выданной сувенирной продукции осуществляется по Акту списания материальных запасов (код формы 0504230 — Приложение № 4). Акт составляется комиссией, назначаемой приказом, и утверждается руководителем Агентства.

5. Контроль за приобретением, выдачей и списанием сувенирной продукции возлагается на начальника Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности.

Приложение № 3

                                                Утверждаю
                                    Руководитель _________ ____________
                                                 (подпись) (расшифровка
                                                             подписи)
                                      "___" _________________ 20__ г.

                             ВЕДОМОСТЬ
         ВЫДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА НУЖДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
                     за "__" ________ 20__ г.

Форма по ОКУД		КОДЫ
		0504210
Дата
Учреждение __________________________________________ по ОКПО
Структурное подразделение ___________________________
Материально ответственное лицо ______________________

	Бухгалтерская запись
	дебет	кредит

Главный                           Материалы
бухгалтер _________ _____________ выдал   ___________ ________ ____________
          (подпись) (расшифровка         (должность) (подпись) (расшифровка
                       подписи)                                   подписи)

«_» _______________ 20 г.

Форма 0504210 с. 2

Материальные

наименование

ценности

код

Единица измерения

наименование

код

Фамилия, И.О. получателя

Код строк

выдано

Итого

Цена за единицу
Сумма

Приложение № 4

                                                 Утверждаю
                                     Руководитель
                                     учреждения  _________ ____________
                                                 (подпись) (расшифровка
                                                             подписи)
                                      "___" _________________ 20__ г.

                АКТ О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
                     от "__" ________ 20__ г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Форма по ОКУД	0504230
Дата
Учреждение _____________________________________ по ОКПО
Структурное подразделение ______________________
Материально ответственное лицо _________________

Комиссия в составе ________________________________________________________ (должность, фамилия, И.О.)

назначенная приказом (распоряжением) от «» ____________ 20 г. N ______, произвела проверку выданных со склада в подразделения материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расхода	Бухгалтерская запись
наименование материала	код	Единица измерения	Норма расхода	количество	цена, руб.	сумма, руб.	Направление расхода	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Форма 0504230 с. 2

Материальные запасы		Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расхода	Бухгалтерская запись
наименование материала	код	Единица измерения	Норма расхода	количество	цена, руб.	сумма, руб.	Направление расхода	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Итого

Всего по настоящему акту списано материалов на общую

сумму

_________________________________________________ руб.

                                 (сумма прописью)

Заключение комиссии: ______________________________________________________

Председатель комиссии   ___________  ___________  _________________________
                        (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)
Члены комиссии:         ___________  ___________  _________________________
                        (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)
                        ___________  ___________  _________________________
                        (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)
                        ___________  ___________  _________________________
                        (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)
                        ___________  ___________  _________________________
                        (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)

«_» _______________ 20 г.