Приказ Росавиации от 10.08.2010 № 297

(ред. от 17.02.2016)

«Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ

от 10 августа 2010 г. № 297

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ

1. Утвердить форму программы деятельности федерального казенного предприятия согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.

(в ред. Приказа Росавиации от 29.12.2010 № 585)

2. Утвердить форму сметы доходов и расходов федерального казенного предприятия согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.

(в ред. Приказа Росавиации от 29.12.2010 № 585)

3. Признать утратившим силу Приказ Росавиации от 11.02.2008 № 27 «Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации К.А. Махова.

Руководитель

Приложение № 1 к Приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 10 августа 2010 г. № 297

                                             Утверждена Приказом<br>
                                             Федерального агентства

                                             воздушного транспорта

                                             "__" ________ 2010 г. N __

                ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

            __________________________________________<br>
                    (наименование предприятия)

                          на _______ год


                         г. _____________

Оглавление

1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.

1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за _____ г. и _____ квартал _____ г.

1.1.1 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ г.

1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.

1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в _____ г. и _____ квартале _____ г.

1.2.1 Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.

1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ____ квартале _____ г.

1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в _____ г. и ____ квартале _____ г.

1.3.1 Отчет об исполнении бюджета _____ г.

1.3.2 Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал _____ г.

3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год

3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии

3.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов

3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса

3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта

3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов

3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности

3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей

3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы

3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий

3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения

3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала

3.12. Лизинговые платежи

3.13 Инвестиционный план _______________________ г.

4. Бюджет предприятия на планируемый период на _____ год

5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.

6. Государственная субсидия на _____ год

7. Приложения к программе деятельности на _____ г.

1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.

1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 20____ г. и _____ квартал 20___ г.

1.1.1 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 20___ г.

Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия «___________» в _____ году была исполнена:

По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:

от аэропортовых сборов на _____%,

от наземного обслуживания на _____%,

от обслуживания экипажей на _____%,

от обслуживания воздушных судов на _____%,

от технического обслуживания воздушных судов на _____%,

на оплату труда на _____%,

на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,

на амортизацию ОС и НМА на _____%,

на лицензирование и сертификацию на _____%,

за пользование кредитами и займами на _____%,

по налогам, сборам и платежам на _____%,

на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,

на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:

эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,

эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,

эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.

Основными причинами отклонений явились следующие:

-...

-

Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:

-...

-

Таблица 1

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ год (тыс. руб.)

1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.

Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия ________________ в квартале 20___ года была исполнена:

По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:

от аэропортовых сборов на _____%,

от наземного обслуживания на _____%,

от обслуживания экипажей на _____%,

от обслуживания воздушных судов на _____%,

от технического обслуживания воздушных судов на _____%,

от прочих аэропортовых услуг на _____%.

По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:

на оплату труда на _____%,

на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,

на амортизацию ОС и НМА на _____%,

на лицензирование и сертификацию на _____%,

за пользование кредитами и займами на _____%,

по налогам, сборам и платежам на _____%,

на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,

на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:

эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,

эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,

эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.

Основными причинами отклонений явились следующие:

-...

-

Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _______ квартале 20____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:

-

Таблица 2

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за ____ квартал 20___ года (тыс. руб.)

1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в 20___ г. и _____ квартале 20____ г.

1.2.1 Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.

Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ году были выполнены на _____% и составили _________ тыс. руб., в т.ч.:

по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%,

по приобретению основных средств на _____%.

Основными причинами отклонения явились следующие:

...

Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия _____________________ в _____ году позволило предприятию достигнуть следующих результатов:

...

Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей программе деятельности.

Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии

Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов

топливного комплекса

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта

Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов

Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности

Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок

Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей

Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение

Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий

Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения

Лизинговые платежи

Отчет об исполнении инвестиционного плана за _____ г.

1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ квартале 20____ г.

Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года были выполнены на _____% и составили ________ тыс. руб., в т.ч.:

по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%;

по приобретению основных средств на _____%.

Основными причинами отклонения явились следующие:

...

Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года позволило предприятию достигнуть следующих результатов:

...

Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей Программе деятельности.

Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии

Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта

Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов

Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности

Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок

Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей

Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение

Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий

Отчет об исполнении инвестиционного плана за _____ квартал _____ г.

1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в 20____ г. и ______ квартале 20____ г.

1.3.1 Отчет об исполнении бюджета _____ г.

Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ на 20____ год был выполнен:

По остаткам денежных средств на _____%.

По объемам поступлений на _____%.

По объемам выплат на _____%.

Основными причинами отклонений явились следующие:

...

Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:

...

Отчет об исполнении бюджета ______ года (тыс. руб.)

Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.

Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности за ______ г.

1.3.2 Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал 20____ г.

Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ в ______ квартале 20___ года был выполнен:

По остаткам денежных средств на _____%.

По объемам поступлений на _____%.

По объемам выплат на _____%.

Основными причинами отклонений явились следующие:

...

Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ квартале _____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:

...

Отчет об исполнении бюджета за ____ квартал ____ года (тыс. руб.)

Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ___ к настоящей программе деятельности.

Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности

2. Смета доходов и расходов на _____ год

На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:

Доходы по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% меньше, чем в _____ г. Это уменьшение связано ________________________________.

Расходы по текущей деятельности в размере ______ тыс. руб., что на _____% выше, чем в ______ году. Увеличение связано с _______________________________________.

Таблица 3

Смета доходов и расходов на _____ год (тыс. руб.)

3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год

Целями деятельности Федерального казенного предприятия ________________ являются:

Сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера.

Приведение инфраструктуры аэропортов к нормативным требованиям авиационных властей.

Создание вертикально-интегрированной структуры управления малыми аэропортами.

Исходя из целей деятельности ФКП _____________ и текущего состояния основных фондов, основными направлениями развития на 2010 год являются следующие:

Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии.

Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов.

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса.

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта.

Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов.

Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности.

Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок.

Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение.

Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей.

Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения.

Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала.

Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий.

3.1 Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии

Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части состояния взлетно-посадочной полосы и обеспечение безопасного взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

Основные задачи:

Проведение диагностики ВПП.

Осуществление текущего и капитального ремонта ВПП.

Обоснование мероприятия

Текущее состояние ИВПП аэропорта Маган:

Искусственное покрытие ИВПП имеет многочисленные дефекты в виде сквозных трещин, просадок, сколов углов и швов ________ (Заключение Комиссии ___________). Дата последнего капитального ремонта — _______ г.

...

Перечень мероприятий

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, позволит:

исполнить сертификационные требования и предписания надзорных органов;

обеспечить бесперебойный производственный процесс с соблюдением требований безопасности полетов;

...

3.2 Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов

Мероприятия, направленные на _______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.

Основные задачи:

...

Обоснование мероприятия

...

Перечень мероприятий

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.3 Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса

Мероприятия, направленные на ______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части __________________.

Основные задачи:

...

Обоснование мероприятия

...

Перечень мероприятий

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.4 Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта

Мероприятия, направленные на _________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________.

Основные задачи:

Обоснование мероприятия

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.5 Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов

Мероприятия, направленные на ________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.

Основные задачи:

...

...

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.6 Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности

Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________________.

Основные задачи:

...

...

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.7 Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей

Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.

Основные задачи:

...

...

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.8 Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы

Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.

Основные задачи:

...

...

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.9 Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий

Мероприятия, направленные на ____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _____________________.

Основные задачи:

...

...

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.10 Мероприятия общехозяйственного назначения

Мероприятия, направленные на _______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.

Основные задачи:

...

Обоснование мероприятия

...

Перечень мероприятий

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.11 Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала

Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ______________________.

Основные задачи:

...

Обоснование мероприятия

...

Перечень мероприятий

Эффект от реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:

...

3.12 Лизинговые платежи

3.13 Инвестиционный план _______ г.

4. Бюджет предприятия на планируемый период на ______ год

На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:

Поступления по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% больше, чем в _____ г. Это увеличение связано ______________________.

Выплаты по текущей деятельности ________________________.

...

Подробный бюджет на ______ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности _____ г. (тыс. руб.)

5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.

Показатели деятельности предприятия на _____ г. (тыс. руб.)

6. Государственная субсидия на _____ год

Расчет величины государственной субсидии проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 872 от 15.12.2007.

Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на _____ год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).

Государственная субсидия на _____ год составляет ______ тыс. руб., в т.ч. ________ тыс. руб. - I квартал; ________ тыс. руб. - II квартал; ________ тыс. руб. - III квартал; ________ тыс. руб. - IV квартал.

Расчет величины государственной субсидии на _____ г. (тыс. руб.)