--- title: "Приказ ФАНО России от 21.03.2014 N 26" number: "26" issuer: "Федеральное агентство научных организаций" issued_on: 2014-03-21 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-26-2014-fano-rossii-federalnoe" --- ## Приказ ФАНО России от 21.03.2014 N 26 # Приказ ФАНО России от 21.03.2014 N 26 "Об утверждении Положения о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки" **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ** ## ПРИКАЗ от 21 марта 2014 г. N 26 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ** **ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА** **НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ** В целях организации направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" приказываю: 1. Утвердить прилагаемое [Положение](#p100012) о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки. 2. Начальнику Административного управления И.О. Шеходановой: обеспечить исполнение пункта 10 Порядка и условий командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих"; в течение трех дней со дня подписания настоящего Приказа подготовить проект приказа о назначении федерального государственного гражданского служащего Федерального агентства научных организаций, ответственного за ведение журналов учета гражданских служащих, выезжающих и приезжающих в служебные командировки, и осуществление отметок в командировочных удостоверениях. 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
**М.М.КОТЮКОВ**
Утверждено
Приказом
Федерального агентства
научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26
## ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ ### I. Общие положения 1. Настоящее Положение о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 244 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, замещение которых дает право пользования залами для официальных лиц и делегаций", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", Приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". 2. Настоящее Положение определяет порядок и условия направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций (далее - Агентство) в служебные командировки на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств. 3. Настоящее Положение распространяется на всех федеральных государственных гражданских служащих Агентства (далее - служащие). 4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации служебной командировкой (далее - командировка) является поездка работника (служащего) по распоряжению работодателя (руководителя Агентства) на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Поездки служащих, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не являются. 5. При направлении служащего в командировку ему гарантируется сохранение места работы, денежного содержания, а также возмещение расходов, связанных с командировкой. Денежное содержание за период нахождения служащего в командировке сохраняется за все дни нахождения в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику служащего в Агентстве. 6. Направление служащих в командировку осуществляется в соответствии с планом командирования федеральных государственных гражданских служащих Агентства (далее - План командирования), составленным на календарный год в соответствии с предложениями руководителей структурных подразделений Агентства. План командирования на следующий год утверждается руководителем Агентства либо лицом, его заменяющим, не позднее 25 декабря текущего года. В Плане командирования содержится следующая информация в разрезе структурных подразделений: обоснование необходимости командировки и ее цель; место командировки (страна, населенный пункт, организация); количество командируемых служащих; срок командировки для каждого служащего, включая день выезда в командировку и день возвращения в место прохождения службы; расчет расходов на проезд к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, дополнительных расходов (суточных), иных расходов, в том числе расходов, дополнительно возмещаемых при направлении служащих на территории иностранных государств (расходы по оформлению выездных документов (виз), обязательной медицинской страховки, аэродромные сборы, иные обязательные платежи и сборы). План командирования составляется по [форме](#p100148) согласно Приложению N 1 к настоящему Положению и подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением на предмет наличия финансового обеспечения расходов по командировкам, предусмотренных планом. Подготовка Плана командирования на календарный год и его представление руководителю Агентства на подпись осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности. Внесение изменений в План командирования осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности, при необходимости ежеквартально, на основании служебных записок руководителей структурных подразделений Агентства с указанием причин изменения. Служебные записки руководителей структурных подразделений Агентства представляются в Управление бухгалтерского учета и отчетности не позднее десяти дней до начала квартала. 7. Направление служащего в командировку, не предусмотренную планом, осуществляется по личному распоряжению руководителя Агентства либо лица, его замещающего, а также на основании служебной записки руководителя структурного подразделения Агентства и служебного задания, утвержденных руководителем Агентства либо лицом, его замещающим. В случае внепланового командирования по поручению руководителя Агентства, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, обращения Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов, представление служебной записки в Административное управление осуществляется руководителем структурного подразделения Агентства в течение суток с момента поступления соответствующего поручения. К служебной записке прилагается служебное задание и расчет-обоснование расходов, связанных со служебной командировкой. Управление бухгалтерского учета и отчетности ведет учет служебных командировок, не предусмотренных планом. В случае увеличения количества командировок Управление бухгалтерского учета и отчетности готовит предложения о выделении дополнительных средств на командировочные расходы в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления, согласовывает предложения с Финансовым управлением и утверждает указанные предложения у руководителя Агентства либо лица, его замещающего. ### II. Порядок направления служащих в командировки 8. До начала командировки должны быть оформлены следующие документы: служебная записка руководителя структурного подразделения Агентства; служебное задание; расчет-обоснование командировочных расходов; приказ о направлении служащего в командировку; командировочное удостоверение. 9. Служебная записка подготавливается руководителем структурного подразделения Агентства, оформляется в свободной форме и содержит развернутое обоснование командирования служащего. 10. Служебное задание оформляется на бланке формы N Т-10а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (далее - Постановление Госкомстата от 5 января 2004 г. N 1), руководителем структурного подразделения Агентства с обязательным указанием цели командировки. 11. Расчет-обоснование командировочных расходов оформляется по [образцу](#p100166) согласно Приложению N 2 к настоящему Положению руководителем структурного подразделения Агентства. Расчет-обоснование составляется с соблюдением [норм](#p100186) согласно Приложению N 3 к настоящему Положению. 12. Служебная записка, служебное задание и расчет-обоснование передаются Административным управлением руководителю Агентства либо лицу, его замещающему, на утверждение не позднее 10 рабочих дней до дня выезда служащего в командировку. 13. На основании утвержденного руководителем служебного задания Административным управлением оформляется приказ о направлении служащего в командировку на бланке формы N Т-9, утвержденной Постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. N 1. 14. Одновременно с приказом о направлении в командировку Административным управлением оформляется командировочное удостоверение на бланке формы N Т-10, утвержденной Постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. N 1. В случае направления служащего на территорию иностранного государства командировочное удостоверение не оформляется, за исключением случаев направления сотрудника в государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы. 15. В день подписания служебного задания командируемый служащий обращается в Управление бухгалтерского учета и отчетности с заявлением о выдаче (перечислении) аванса. Аванс выдается в сумме, соответствующей расчету-обоснованию командировочных расходов. Заявление на выдачу аванса составляется по [образцу](#p100224) согласно Приложению N 4 к настоящему Положению. 16. Управление бухгалтерского учета и отчетности проверяет заявление на выдачу аванса: на соответствие сумм, указанных в заявлении, расчету-обоснованию; на соответствие сумм, указанных в заявлении и расчете-обосновании, [нормам](#p100186), установленным в Приложении N 3 к настоящему Положению; на отсутствие задолженности командируемого лица по предыдущему авансу; на наличие свободных остатков лимитов бюджетных обязательств по соответствующим видам расходов. 17. В целях сокращения сроков документооборота на подпись руководителю Агентства передаются одновременно следующие документы: приказ о направлении служащего в командировку; командировочное удостоверение; заявление на выдачу (перечисление) аванса (с визой бухгалтера). 18. Не позднее чем за шесть рабочих дней до начала командировки Административное управление знакомит служащего под роспись с приказом о командировке и вручает ему служебное задание и командировочное удостоверение. Служебное задание и командировочное удостоверение находятся у служащего в течение всего срока служебной командировки. 19. В день подписания приказа работником Административного управления в Управление бухгалтерского учета и отчетности передается копия приказа и заявление на выдачу аванса. 20. Выдача служащим денежных средств на командировочные расходы производится при условии утверждения руководителем Агентства либо лицом, его замещающим, командировочного удостоверения, приказа, служебного задания и заявления на получение аванса. 21. Регистрация служащих, выезжающих в командировки, осуществляется Административным управлением в журнале учета работников, выезжающих в служебные командировки, по форме N ТК-1 (гос), установленной Постановлением Росстата от 23 декабря 2005 г. N 107 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету федеральными государственными органами работников, выезжающих и приезжающих в служебные командировки". 22. Лицо, ответственное за ведение журнала учета работников, выезжающих в служебные командировки, назначается приказом Агентства. ### III. Срок командировки и особенности работы в командировке 23. Срок командировки устанавливается в приказе с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания. 24. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места прохождения командированным федеральной государственной гражданской службы, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место прохождения командированным федеральной государственной гражданской службы. При отправлении указанного транспортного средства до 24 часов, включительно, днем выезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее - последующие сутки. Если место прибытия указанного транспортного средства находится за чертой населенного пункта, день отъезда (день приезда) в командировку определяется с учетом времени, необходимого для проезда до данного места. 25. Фактический срок пребывания в месте командировки на территории Российской Федерации определяется по отметкам о дате приезда в место командировки и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью уполномоченного лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности организации для засвидетельствования такой подписи. Если служащий командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации. Фактический срок пребывания в командировке на территории иностранного государства определяется: а) по отметкам в командировочном удостоверении, в случае направления служащего в командировку на территорию государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными службами не делаются отметки о пересечении государственной границы; б) по отметкам пограничных служб в паспорте, служебном паспорте или дипломатическом паспорте служащего о пересечении Государственной границы Российской Федерации. 26. На служащего, находящегося в командировке, распространяется режим служебного времени тех организаций, в которые он командирован. В случае, если режим служебного времени в организации отличается от режима служебного времени в Агентстве, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке, служащему предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки. 27. В случае если служащий выезжает в командировку в выходной день, по возвращении из командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном порядке. Если служащий специально командирован для работы в выходные и праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 28. В целях соблюдения трудового законодательства Российской Федерации служащий должен представить заявление, в котором указываются даты дней отдыха. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Предоставление дня отдыха оформляется Административным управлением соответствующим приказом с указанием даты. ### IV. Возмещение расходов, связанных с командировкой 29. При направлении гражданского служащего в служебную командировку ему возмещаются: а) расходы по проезду к месту командирования и обратно, к месту прохождения службы; б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если гражданский служащий командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах; в) расходы по найму жилого помещения; г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные); д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены гражданским служащим с разрешения или ведома руководителя Агентства или уполномоченного им лица). В состав иных расходов могут включаться: сборы за услуги аэропортов (например, расходы на оплату услуг таможенных терминалов), комиссионные сборы; расходы на провоз багажа; расходы по оплате услуг связи (за пределами Российской Федерации); расходы на проезд до станции, пристани, аэропорта в местах отправления, назначения и пересадок; расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту; иные фактически произведенные и документально подтвержденные расходы. 30. Указанные расходы могут быть приняты к учету только в случае, если они связаны с выполнением служебного задания. В противном случае, оплата этих расходов осуществляется служащим самостоятельно. 31. При направлении гражданского служащего в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются: а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; б) обязательные консульские и аэродромные сборы; в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; д) иные обязательные платежи и сборы. Возмещение расходов, связанных с командировкой, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы. Все расходы, связанные со служебными командировками, в том числе иные расходы, возмещаются служащему за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание Агентства. 32. В случае направления служащего в командировку на территорию иностранного государства аванс выплачивается по нормам, установленным для возмещения расходов при направлении в командировку на территорию иностранного государства, в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день оформления заявления на выдачу аванса. 33. Наряду с самостоятельным приобретением служащими билетов на проезд и оплатой найма жилого помещения Агентство само может осуществлять закупку билетов на проезд и бронировать жилое помещение при направлении служащих в командировки. Закупка билетов на проезд и бронирование жилого помещения Агентством осуществляется после проведения процедур по выбору поставщика услуг по обеспечению билетами и бронированию жилого помещения и заключения с ним государственного контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В этом случае расходы по проезду и найму жилых помещений оплачиваются Агентством в соответствии с условиями государственного контракта на основании выставленных счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг. Организация заключения и исполнения таких государственных контрактов осуществляется Управлением делами. 34. Заказ билетов и бронирование проживания осуществляется Управлением делами по устному распоряжению начальника Административного управления на основании приказа о направлении служащего в командировку, подписанного руководителем Агентства или лицом, его заменяющем. Поступившие в Агентство билеты и документы на бронирование проживания принимаются Управлением делами и передаются в Управление бухгалтерского учета и отчетности. 35. Управление бухгалтерского учета и отчетности проверяет поступившие билеты (маршрут/квитанции, контрольные купоны электронных билетов) при принятии их к учету на соответствие их требованиям Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и данным командированного служащего. 36. В случае приобретения Агентством проездных документов и оплаты жилого помещения (бронирования гостиницы) для служащих, направляемых в командировки, денежный аванс выдается только для оплаты дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных). 37. Денежные документы (билеты, маршрут/квитанции, контрольные купоны электронных билетов), документы, подтверждающие оплату (бронирование) жилого помещения, выдаются служащим из кассы Агентства под отчет на основании расходного кассового ордера с пометкой "Фондовый". Выдача проездных документов и документов на проживание производится на основании заявления на выдачу денежных документов, составленного по [образцу](#p100239) согласно Приложению N 5 к настоящему Положению. 38. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются служащему за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути. 39. При нахождении на территории Российской Федерации суточные возмещаются в размерах, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (в размере 100 рублей за каждый день нахождения в командировке), при нахождении за пределами Российской Федерации - в размерах, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". 40. В случае направления служащего в командировку на территорию иностранного государства суточные выплачиваются в следующем порядке. При следовании служащего с территории Российской Федерации день пересечения Государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются по нормам, действующим за пределами Российской Федерации, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения Государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются по нормам, действующим для Российской Федерации. Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных служб в паспорте, служебном паспорте или дипломатическом паспорте служащего. В случае направления служащего в командировку на территорию государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными службами не делаются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения Государственной границы Российской Федерации определяются по отметкам в командировочном удостоверении. При направлении служащего в командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются по нормам, установленным для государства, в которое направляется гражданский служащий. Служащему, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере пятидесяти процентов нормы расходов на выплату суточных. 41. В случае если служащий, направленный в командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному гражданскому служащему иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в российских рублях в размере тридцати процентов указанной нормы в иностранной валюте. 42. Расходы по найму жилого помещения возмещаются в соответствии с пунктом 18 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" на территории Российской Федерации и с учетом ограничений, установленных Приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", за пределами Российской Федерации согласно [Приложению N 3](#p100186) к настоящему Положению. 43. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, служащему предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере тридцати процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке. 44. В случае командирования гражданского служащего в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. Если командированный служащий по окончании служебного дня по согласованию с руководителем Агентства либо лицом, его замещающим, остается в месте командирования, то при предоставлении документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются ему в размере 550 рублей в сутки. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения гражданского служащего из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается руководителем Агентства с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания гражданскому служащему условий для отдыха. 45. В случае вынужденной остановки в пути командированному служащему возмещаются суточные и расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами (справка, листок временной нетрудоспособности и т.п.). В этом случае расходы по найму жилого помещения возмещаются по [нормам](#p100186), установленным Приложением N 3 к настоящему Положению. Если период вынужденной остановки в пути не подтвержден служащим документально, денежное содержание за этот период не сохраняется, суточные, расходы по найму жилого помещения и иные расходы, произведенные служащим за этот период, не возмещаются. ### V. Оформление отчета о командировке 46. В течение следующего рабочего дня после возвращения из командировки служащий обязан: проставить отметки о возвращении из командировки в командировочном удостоверении у служащего Административного управления; заполнить служебное задание, подписать его у руководителя структурного подразделения, в котором он проходит службу; представить в Управление бухгалтерского учета и отчетности служебное задание, командировочное удостоверение и авансовый отчет (код формы по ОКУД 0504049) с приложением документов, подтверждающих расходы. [Перечень](#p100250) документов, которые могут подтверждать произведенные расходы, а также требования к их оформлению и составу реквизитов таких документов приведены в Приложении N 6 к настоящему Положению. 47. Авансовый отчет заполняется работником Управления бухгалтерского учета и отчетности в автоматизированной системе ведения бухгалтерского учета в присутствии подотчетного лица и выводится на бумажный носитель. Подотчетное лицо проверяет соответствие внесенных данных представленным отчетным документам, соответствие сумм документов и расписывается в авансовом отчете. Факт подписания авансового отчета подотчетным лицом является его согласием с правильностью отражения данных по представленным им первичным документам. Авансовый отчет считается представленным служащим с момента утверждения его руководителем Агентства. В случае представления авансового отчета о произведенных в командировке расходах руководителем Агентства, подтверждение их целесообразности и утверждение представленного им авансового отчета осуществляется заместителем руководителя Агентства. 48. В случае если расходы служащего при нахождении его в командировке превысили предельные [нормы](#p100186), установленные Приложением N 3 к настоящему Положению, или им были произведены иные расходы, составляется заявление по [образцу](#p100264) согласно Приложению N 7 к настоящему Положению. Указанное заявление оформляется одновременно с авансовым отчетом и представляется на утверждение руководителю Агентства либо лицу, его замещающему, Управлением бухгалтерского учета и отчетности. 49. Если документы, приложенные к авансовому отчету, составлены на иностранном языке, вместе с такими документами представляется построчный перевод на русский язык. 50. В случае если служащим представлены документы о расходах, произведенных им во время командировки, в иностранной валюте, такие расходы возмещаются в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату обмена валюты по справке банка о совершении операции. 51. Если сумма расходов согласно представленному авансовому отчету меньше суммы выданного перед командировкой аванса, остаток денежных средств подлежит возврату в кассу Агентства не позднее трех рабочих дней со дня возвращения служащего из служебной командировки. В случае если остаток денежных средств не возвращен в кассу Агентства, работодатель может принять решение об удержании его из сумм оплаты труда работника в соответствии с положениями статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации. 52. В случае если сумма расходов согласно представленному авансовому отчету больше суммы выданного перед командировкой аванса, разница выплачивается на основании заявления на выдачу перерасхода по [образцу](#p100279), установленному Приложением N 8 к настоящему Положению. 53. В случае невыезда служащего в командировку после получения аванса служащий обязан возвратить в кассу Агентства полученные им денежные средства. ### VI. Временная нетрудоспособность работника в период командировки 54. В случае временной нетрудоспособности командированного служащего, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный служащий находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства. За период временной нетрудоспособности командированному служащему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приложение N 1
к Положению о порядке
направления федеральных
государственных гражданских
служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные
командировки, утвержденному
Приказом Федерального агентства
научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федерального агентства научных организаций _____________ _______________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ________________ 20__ г. План командирования федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций на ___________ год
Наименование структурного подразделения АгентстваМесто командированияЦель (в служебное задание)Планируемый месяц командировкиПродолжительность, днейСуточныеПроезд, руб.Найм жилого помещения, руб.Итого
странанаселенный пунктза 1 день, руб.за 1 день, долл. СШАкурс (руб. за 1 долл. США)всего, руб.
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности _____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) **"СОГЛАСОВАНО"** Начальник Финансового управления _____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение N 2 к Положению о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки, утвержденному Приказом Федерального агентства научных организаций от 21 марта 2014 г. N 26 Расчет-обоснование расходов по командировке ```text ┌─────────┐ ┌────────────┐ Приложение к Служебному заданию N │ │ от │ │ └─────────┘ └────────────┘ ``` | Служащий | | | --- | --- | | Должность | | | Подразделение | | | Место командировки | | ```text ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ Дата выезда: │ │ Дата возвращения: │ │ Продолжительность: │ │ дн. └────┘ └────┘ └────┘ ``` | КОСГУ | Наименование расхода | Расчет | Сумма, руб. | | --- | --- | --- | --- | | 212 | Суточные | | | | 222 | Оплата проезда | | | | 226 | Оплата гостиницы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО: | | Служащий _______________ ____________________ _____________________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) "__" _______________ 20__ г. Руководитель структурного подразделения ______________ __________________ ___________________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) "__" _______________ 20__ г.
Приложение N 3
к Положению о порядке
направления федеральных
государственных гражданских
служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки, утвержденному Приказом Федерального агентства научных организаций от 21 марта 2014 г. N 26 **НОРМЫ** **ВОЗМЕЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ**
**ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАСХОДОВ,**
**СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ <*>**
--- <*> Составлены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих".
Наименование должностиВозмещение стоимости пользования услугами залов официальных лиц и делегаций <**>Предельные нормы возмещения стоимости проездаПредельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения (руб.) при командировках на территории РФ <***>
воздушным транспортомморским и речным транспортомжелезнодорожным транспортом
123456
Руководительпредусмотренопо билету I классане выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажировв вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-классане более стоимости двухкомнатного номера
Первый заместитель руководителяне предусмотрено
Заместитель руководителяпредусмотрено
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Помощник руководителя
Советник руководителя
Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров, мобилизационной подготовке и защите государственной тайны
Заместитель начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров, мобилизационной подготовке и защите государственной тайны
Начальник отдела в управлении
Заместитель начальника отдела в управлении
Советник
Ведущий консультант
Консультант
Ведущий специалист 3 разряда
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 2 разряда
Старший специалист 3 разряда
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда		не предусмотренопо тарифу экономического классане выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажировв вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сиденияне более стоимости однокомнатного (одноместного) номера
--- <**> Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 244 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, замещение которых дает право пользования залами для официальных лиц и делегаций". <***> Размер возмещения стоимости найма жилого помещения при зарубежных командировках ограничен нормами, установленными Приказом Минфина Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". Примечание: Возмещение расходов осуществляется только в размере фактических затрат при условии предоставления документов, в установленном порядке.
Приложение N 4
к Положению о порядке
направления федеральных
государственных гражданских
служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные
командировки, утвержденному
Приказом Федерального агентства
научных организаций от 21 марта 2014 г. N 26 Выдать сумму Руководителю Федерального _______________________________ агентства научных организаций сроком до _____________________ от __________________________ Руководитель Федерального (фамилия) агентства научных организаций _____________________________ _________ _____________________ (имя) (подпись) (расшифровка подписи) _____________________________ "__" __________________ 20__ г. (отчество) _____________________________ (должность, структурное подразделение) _____________________________ _____________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу аванса Прошу Вас выдать мне под отчет на командировочные расходы сумму _______ руб. __________ коп. ______________________________________________________ (сумма прописью) Служебное задание N ________ от "__" ______________________________ 20__ г. сроком с "__" _________________ 20__ г. по "__" ___________________ 20__ г. Место командирования ______________________________________________________ (страна, населенный пункт) Об израсходованной авансовой сумме обязуюсь представить авансовый отчет
с оправдательными документами не позднее "__" __________ 20__ г.
| Вид затрат | КОСГУ | Цена | Кол-во | Сумма | | --- | --- | --- | --- | --- | | Суточные | 212 | | | | | Оплата проезда | 222 | | | | | Оплата гостиницы | 226 | | | | | | | | Итого: | | Дополнительная информация: ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________ "__" ______________ 20__ г. (подпись подотчетного лица) Задолженность по предыдущему авансу есть/нет (лишнее вычеркнуть) Свободные лимиты подтверждены да/нет (лишнее вычеркнуть) Проверку произвел бухгалтер ___________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 20__ г.
Приложение N 5
к Положению о порядке
направления федеральных
государственных гражданских
служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные
командировки, утвержденному
Приказом Федерального агентства
научных организаций от 21 марта 2014 г. N 26 Выдать сумму Руководителю Федерального _______________________________ агентства научных организаций сроком до _____________________ от __________________________ Руководитель Федерального (фамилия) агентства научных организаций _____________________________ _________ _____________________ (имя) (подпись) (расшифровка подписи) _____________________________ "__" __________________ 20__ г. (отчество) _____________________________ (должность, структурное подразделение) _____________________________ _____________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу денежных документов Прошу Вас выдать мне под отчет денежные документы на сумму ____________ руб. __________ коп. ______________________________________________________ (сумма прописью) в связи с направлением меня в служебную командировку. Служебное задание N ________ от "__" ______________________________ 20__ г. сроком с "__" _________________ 20__ г. по "__" ___________________ 20__ г. Место командирования ______________________________________________________ (страна, населенный пункт) Обязуюсь представить авансовый отчет с оправдательными документами не
позднее "__" _________________ 20__ г.
| Вид затрат | КОСГУ | Цена | Кол-во | Сумма | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 222 | | | | | | 222 | | | | | | | | Итого: | | Дополнительная информация: ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________ "__" ______________ 20__ г. (подпись подотчетного лица) Задолженность по предыдущему авансу есть/нет (лишнее вычеркнуть) Проверку произвел бухгалтер ___________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 20__ г.
Приложение N 6
к Положению о порядке
направления федеральных
государственных гражданских
служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные
командировки, утвержденному
Приказом Федерального агентства
научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КОМАНДИРОВКЕ** 1. Командировочное удостоверение с отметками об убытии и прибытии, с датами, подписями ответственных лиц и печатями. 2. Служебное задание с подписью руководителя Агентства, а также с подписью работника и заключением руководителя структурного подразделения о выполненной работе и его подписью. 3. Документы, подтверждающие проезд: авиабилет (маршрут/квитанция электронного авиабилета), посадочный талон; железнодорожный билет (контрольный купон электронного железнодорожного билета); при наличии - чек контрольно-кассовой техники, слип платежного терминала. 4. Документы, подтверждающие найм жилого помещения: счет или счет-фактура гостиницы либо акт выполненных работ (услуг); чек контрольно-кассовой техники при оплате наличными, слип платежного терминала. 5. Проезд от аэропорта до города - билет на аэроэкспресс, который приобретается исключительно в кассах вокзала (аэропорта) или через терминал и чек контрольно-кассовой техники. Приобретение билета на аэроэкспресс по интернету запрещено. 6. Чек контрольно-кассовой техники или бланк строгой отчетности на оплату обязательных страховых взносов. Страховые взносы на транспорте оплачиваются только в части обязательного страхования, добровольное страхование не оплачивается. 7. Документы (квитанции) на оплату услуг по оформлению проездных документов, бронированию.
Приложение N 7
к Положению о порядке
направления федеральных
государственных гражданских
служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные
командировки, утвержденному
Приказом Федерального агентства
научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26 Выдать сумму Руководителю Федерального _______________________________ агентства научных организаций Руководитель Федерального от __________________________ агентства научных организаций (фамилия) _________ _____________________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (имя) "__" __________________ 20__ г. _____________________________ (отчество) _____________________________ (должность, структурное подразделение) _____________________________ _____________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ на возмещение расходов Прошу Вас возместить мне командировочные расходы, произведенные из личных средств, на сумму ____________ руб. __________ коп. ________________ ___________________________________________________________________________ (сумма прописью) Приказ о направлении в командировку N ___ от "__" _________________ 20__ г. сроком с "__" _________________ 20__ г. по "__" ___________________ 20__ г. Место командирования ______________________________________________________ (страна, населенный пункт) | Вид затрат | КОСГУ | Цена | Кол-во | Сумма | | --- | --- | --- | --- | --- | | Суточные | 212 | | | | | Оплата проезда | 222 | | | | | Оплата гостиницы | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого: | | Дополнительная информация: ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________ "__" ______________ 20__ г. (подпись подотчетного лица) Задолженность по предыдущему авансу есть/нет (лишнее вычеркнуть) Свободные лимиты подтверждены да/нет (лишнее вычеркнуть) Проверку произвел бухгалтер ___________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 20__ г.
Приложение N 8
к Положению о порядке
направления федеральных
государственных гражданских
служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные
командировки, утвержденному
Приказом Федерального агентства
научных организаций от 21 марта 2014 г. N 26 Выдать сумму Руководителю Федерального _______________________________ агентства научных организаций Руководитель Федерального от __________________________ агентства научных организаций (фамилия) _________ _____________________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (имя) "__" __________________ 20__ г. _____________________________ (отчество) _____________________________ (должность, структурное подразделение) _____________________________ _____________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ на возмещение расходов Прошу Вас возместить мне расходы сверх суммы полученного аванса, произведенные из личных средств, на сумму согласно авансовому отчету. Авансовый отчет N ____________ от "__" ____________________________ 20__ г. на сумму ____________ руб. __________ коп. ________________________________ ___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
| КОСГУ | Вид затрат | Сумма | | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | Итого: | | Дополнительная информация: ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________ "__" ______________ 20__ г. (подпись подотчетного лица) Авансовый отчет и прилагаемые к нему документы проверил бухгалтер ___________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 20__ г. В кассу для выплаты перерасхода по авансовому отчету __________________ руб. ____________ коп. ---