--- title: "Приказ Минздрава России от 24.09.2012 N 217" number: "217" issuer: "Министерство здравоохранения Российской Федерации" issued_on: 2012-09-24 redaction: 2019-03-11 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-217-2012-minzdrav-rossii-ministerstvo" --- ## Приказ Минздрава России от 24.09.2012 N 217 # Приказ Минздрава России от 24.09.2012 N 217 (ред. от 11.03.2019) "О порядке проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы" > [!IMPORTANT] > Начало действия редакции - 11.03.2019.
**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПРИКАЗ**
**от 24 сентября 2012 г. N 217** **О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ**
**ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА**
**ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ,**
ВЫДЕЛЕННЫМ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ Приказываю:
Утвердить [Порядок](#p100008) проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы, согласно Приложению. Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 сентября 2012 г. N 217
ПОРЯДОК
**ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ**
**ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ**
**НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ** I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими (далее - гражданские служащие) Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство) по средствам, выделенным на командировочные расходы, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". II. Выдача наличных денежных средств и денежных документов (билетов) из кассы и перечисление денежных средств на банковскую карту гражданского
**служащего Министерства** **(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-119-2019-minzdrav-rossii-ministerstvo#p100010) Минздрава России от 11.03.2019 N 119)** *2. Выдача гражданскому служащему наличных денежных средств или перечисление денежных средств на банковскую карту гражданского служащего Министерства на расходы, связанные со служебной командировкой, осуществляется Департаментом учетной политики и контроля на основании приказа Министерства о направлении гражданских служащих в служебные командировки в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели, в соответствии с нормами возмещения командировочных расходов.*
*(п. 2 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-119-2019-minzdrav-rossii-ministerstvo#p100012) Минздрава России от 11.03.2019 N 119)*
3. Для получения наличных денежных средств или перечисления денежных средств на банковскую карту гражданского служащего Министерства под отчет на расходы, связанные со служебной командировкой, гражданский служащий Министерства оформляет и представляет в Департамент учетной политики и контроля заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с резолюцией должностного лица Министерства, имеющего право первой подписи финансовых документов Министерства "к выдаче (к перечислению)".
> *(п. 3 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-119-2019-minzdrav-rossii-ministerstvo#p100014) Минздрава России от 11.03.2019 N 119)* 4. Для приобретения денежных документов (билетов) к месту служебной командировки и обратно по безналичному расчету, гражданский служащий Министерства оформляет и представляет в Департамент управления делами заявление по [форме](#p100043) согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку. *5. Материально ответственное лицо Департамента управления делами, отвечающее за приобретение денежных документов (билетов), сдает в Департамент учетной политики и контроля следующие документы: счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, квитанцию за сервисный сбор для оплаты денежных документов (билетов) и денежные документы (билеты).* 6. Выдача гражданскому служащему Министерства наличных денежных средств и денежных документов (билетов), перечисление денежных средств на зарплатную банковскую карту гражданского служащего Министерства осуществляется Департаментом учетной политики и контроля не позднее дня, предшествующего командировке, по расходному ордеру или по заявке на кассовый расход при отсутствии задолженности гражданского служащего Министерства по выданным ранее денежным средствам. > *(п. 6 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-119-2019-minzdrav-rossii-ministerstvo#p100015) Минздрава России от 11.03.2019 N 119)* III. Оформление авансовых отчетов *7. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки гражданский служащий Министерства предъявляет в Департамент учетной политики и контроля авансовый отчет об израсходованных суммах (далее - авансовый отчет) по форме ОКУД 0504505 регистров бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению". К авансовому отчету прилагаются: отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке, согласованный с руководителем структурного подразделения, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с разрешения представителя нанимателя или уполномоченного им лица.* Все первичные учетные документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены. > *(п. 7 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-1011-2015-minzdrav-rossii-ministerstvo#p100007) Минздрава России от 28.12.2015 N 1011)* 8. Авансовый отчет заполняется и подписывается гражданским служащим и представляется в Департамент учетной политики и контроля для проверки. При составлении авансового отчета гражданский служащий на лицевой стороне авансового отчета заполняет строки с указанием наименования учреждения и структурного подразделения, его должности, назначения аванса. На оборотной стороне авансового отчета заполняются графы 1 - 6 авансового отчета о фактически израсходованных суммах. Департамент учетной политики и контроля в срок не позднее трех рабочих дней после представления гражданским служащим авансового отчета осуществляет проверку правильности его оформления и наличия оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, заполняет графы 7 - 10 оборотной стороны авансового отчета, содержащие сведения о расходах, принимаемых к бюджетному учету. *9. При командировании гражданского служащего за пределы Российской Федерации помимо документов о найме жилого помещения к авансовому отчету прилагаются копии страниц паспорта гражданского служащего с отметками о пересечении Государственной границы Российской Федерации, при переезде из одной зарубежной страны в другую (в случае командирования гражданского служащего на территории нескольких иностранных государств), копии страниц паспорта гражданского служащего с фотографией и визой, кроме случаев командирования в государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы.* > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-1011-2015-minzdrav-rossii-ministerstvo#p100010) Минздрава России от 28.12.2015 N 1011)* 10. Нумерация авансовых отчетов производится Департаментом учетной политики и контроля. 11. Расходы по первичным документам, оформленным с нарушением установленных требований, в авансовый отчет не включаются. 12. Проверенные авансовые отчеты утверждаются должностным лицом Министерства, имеющим право первой подписи финансовых документов Министерства. *13. При возмещении расходов, произведенных гражданским служащим Министерства из личных денежных средств, Департамент учетной политики и контроля на основании утвержденного в установленном порядке авансового отчета в течение пяти рабочих дней оформляет расходный кассовый ордер и выплачивает гражданскому служащему Министерства перерасход денежных средств по авансовому отчету или перечисляет денежные средства на зарплатную банковскую карту гражданского служащего Министерства.* > *(п. 13 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-119-2019-minzdrav-rossii-ministerstvo#p100017) Минздрава России от 11.03.2019 N 119)* 14. При непредставлении в течение трех рабочих дней по возвращении из служебной командировки авансового отчета гражданский служащий представляет в Департамент учетной политики и контроля вместе с авансовым отчетом объяснительную записку на имя должностного лица Министерства, имеющего право первой подписи финансовых документов Министерства, о причинах несвоевременной сдачи авансового отчета. 15. Если гражданский служащий по тем или иным причинам не использовал полученные денежные документы (билеты), они подлежат сдаче в Департамент учетной политики и контроля. Для сдачи неиспользованных денежных документов (билетов) гражданский служащий оформляет заявление по [форме](#p100047) согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку. 16. Департамент учетной политики и контроля в течение одного рабочего дня со дня утверждения авансового отчета составляет приходный кассовый ордер, принимает к учету неиспользованные денежные документы (билеты) и направляет их в Департамент управления делами для предъявления организации, выдавшей денежные документы (билеты), в соответствии с условиями заключенного с ней договора. 17. При невозможности возврата неиспользованных денежных документов (билетов) расходы на их приобретение Департамент учетной политики и контроля принимает к бюджетному учету только при наличии разрешительной записи должностного лица Министерства, имеющего право первой подписи финансовых документов Министерства. Приложение N 1 к Порядку проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по средствам, выделенным
на командировочные расходы,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 сентября 2012 г. N 217 ___________________________________________
(должностное лицо Министерства,
имеющее право первой подписи финансовых
документов Министерства
"к выдаче (к перечислению)")
___________________________________________
(И.О. Фамилия)
от ___________________________________________ (И.О. Фамилия федерального государственного гражданского служащего) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать/перечислить на банковскую карту денежные средства на расходы по служебной командировке в _______________________ с "__" ________ 20__ г. (страна, город) по "__" _________ 20__ г. в соответствии с расчетом на выплату суточных, возмещение расходов по найму жилого помещения и проезда, на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от "__" ________ 20__ г. N _____. Расчет суммы аванса: | КОСГУ | Нормы возмещения расходов | Срок командировки | Сумма, выданная в подотчет | | --- | --- | --- | --- | | 212 (суточные) | | | | | 212 (транспортные услуги) | | | | | 212 (проживание) | | | | | 290 (прочие расходы) | | | | | Итого: | | | | "__" _________ 20__ г. ______________________ (подпись) Задолженность гражданского служащего Министерства по предыдущим авансам отсутствует. "__" _________ 20__ г. _____________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 2
к Порядку проведения расчетов
с федеральными государственными
гражданскими служащими
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по средствам, выделенным
на командировочные расходы, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 217 В Департамент управления делами от _____________________________________ (Ф.И.О. федерального государственного гражданского служащего) ЗАЯВЛЕНИЕ В связи с командированием в ___________________________________________ (страна, город) прошу приобрести авиабилеты/железнодорожные билеты по маршруту ___________________________________________________________________________ с датой вылета/отъезда "___" _________ 20___ г. и датой прилета/приезда "___" _________ 20___ г. Приложение. Копия приказа Минздрава России о направлении гражданского служащего в служебную командировку от "___" _________ 20___ г. N _____. _____________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "___" _________ 20___ г.
Приложение N 3
к Порядку проведения расчетов
с федеральными государственными
гражданскими служащими
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по средствам, выделенным
на командировочные расходы,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 217 ________________________________________ (должностное лицо Министерства, имеющее право первой подписи финансовых документов Министерства "к выдаче") _______________________________________ (Ф.И.О.) от _____________________________________ (Ф.И.О. федерального государственного гражданского служащего) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу разрешить сдать неиспользованный билет от "___" _________ 20__ г. N _______ в _____________________________ в связи с _______________________ (наименование страны, города) (указание причины) _____________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "___" _________ 20___ г. ---