Приказ Росрыболовства от 28.01.2005 № 13
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росрыболовства от 28.01.2005 N 13. 13. 28.01.2005. https://bukva.ai/docs/prikaz-13-2005-4
«Об утверждении Программы деятельности ФГУП „НПЦ по осетроводству „БИОС“ на 2005 год»
ПРИКАЗ
от 28 января 2005 г. № 13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГУП «НПЦ ПО ОСЕТРОВОДСТВУ „БИОС“ НА 2005 ГОД»
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП «НПЦ по осетроводству „БИОС“ на 2005 год.»
2. Директору ФГУП «НПЦ по осетроводству „БИОС“ Л.М. Васильевой обеспечить:»
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
2.3. Представление до 1 апреля 2005 года предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).
Утверждена Приказом Федерального агентства по рыболовству от 28 января 2005 г. № 13
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НПЦ ПО ОСЕТРОВОДСТВУ „БИОС“ НА 2005 ГОД»
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1. Научно-производственная деятельность Центра по осетроводству «БИОС» в 2003 году проводилась по следующим направлениям:
- проведение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка и внедрение типового модуля полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области»; «Подготовка материалов к нормативно-технологической документации по технологии ускоренного созревания пород бестера»; «Составление текста к пособию „Справочные материалы по товарному осетроводству“; „Разработка биотехнологии формирования ремонтно-маточного стада и прудового выращивания товарных осетровых рыб в условиях Широкольского рыбокомбината (Республика Дагестан)“;»
- содержание и эксплуатация ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в объеме 23 тонны;
- выпуск 3,5 млн. шт. стандартной молоди осетровых в естественные водоемы для целей воспроизводства сырьевых запасов осетровых;
- производство рыбопосадочного материала для реализации на внешнем и внутреннем рынках: живых эмбрионов и личинок — 4,2 млн. шт., молоди — 3 - 5 гр. — 25 тыс. шт., сеголеток — 33 тыс. шт.;
- выращивание товарной рыбы (осетровой) в объеме 10,6 тонн;
- заморозка и реализация рыбы частиковых пород в объеме 77 тонн;
- производство товарной продукции из рыб, заготовленных в счет лимита на вылов осетровых, но непригодных для рыбоводных целей;
- производство и реализация специализированных осетровых комбикормов в объеме 113,4 тонн.
В отчетном году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 21527 тыс. руб., что на 5,8% выше показателя 2002 года, но на 12% ниже плановых показателей, утвержденных программой.
Показатель выручки от реализации продукции в отчетном году недовыполнен на 12% от планового задания. Выполнение программы 2003 года было затруднено поздним выходом постановления Правительства РФ, регламентирующего распределение квоты на вылов производителей осетровых рыб для целей воспроизводства, что в значительной степени отразилось на финансовых показателях. Повышение отдачи сформированного в Центре ремонтно-маточного стада осетровых рыб и веслоноса позволило увеличить производственные показатели по оплодотворенной икре. Выполнению плана по выпуску молоди осетровых рыб для целей воспроизводства рыбных запасов способствовало направление части оплодотворенной икры от собственного ремонтно-маточного стада, что привело к сокращению экспортных поставок живых эмбрионов. Сокращение объемов реализации икры на 2 млн. шт. способствовало сокращению показателя выручки и величины чистой прибыли.
Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет за пользование федеральным имуществом за 2003 год, увеличилась на 24% (от откорректированного показателя).
Рост величины чистых активов предприятия на 25% от планового задания обусловлен изменениями плана счетов бухгалтерского учета, что привело к структурным изменениям в пассивах бухгалтерского баланса, т.к. «коммерческие организации остатки средств целевого финансирования (из бюджета, от других организаций и граждан) отражают по строке 640 „Доходы будущих периодов“ (письмо Госкомрыболовства РФ № 02-52/347 от 11.02.2003 „О годовой бухгалтерской отчетности организаций Госкомрыболовства России“).
»
Величина чистой прибыли составила 317 тыс. руб. На сокращение планового показателя чистой прибыли оказало влияние увеличение себестоимости товарной продукции, в связи с переходом основных поставщиков материальных ресурсов и охранного агентства, с которыми Центр сотрудничает многие годы, на упрощенную систему налогообложения (в частности, по уплате налога на добавленную стоимость).
На создание научно-технической продукции было заключено 4 договора с объемом финансирования 3,3 млн. руб. В качестве заказчиков научно-технической продукции были Государственный комитет РФ по рыболовству, Администрация Астраханской области, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Федеральное государственное унитарное предприятие «Широкольский рыбокомбинат».
В рамках указанных договоров были подготовлены материалы для региональной программы развития товарного осетроводства, разработаны проекты рыбоводно-биологического обоснования и бизнес-плана на создание типового модуля рентабельного полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области и близлежащих регионов. Были подготовлены материалы к нормативной документации по технологии ускоренного созревания пород бестера в условиях с замкнутым циклом водоснабжения и при бассейновом выращивании. Обобщены материалы к концепции развития товарного осетроводства на период 2003 — 2010 гг. в водоемах Юга России. Дана экономическая оценка эффективности различных методов товарного осетроводства. Ведется разработка рецептур специализированных осетровых комбикормов, проводятся рыбоводно-биологические испытания для различных возрастных групп бестера в условиях интенсивного культивирования.
Подготовлены материалы к пособию «Справочные материалы по товарному осетроводству». Разработана биотехнология формирования ремонтно-маточного стада и прудового выращивания товарных осетровых рыб в условиях Широкольского рыбокомбината (Республика Дагестан).
Сумма прибыли, полученная по итогам 2003 года, в размере 317 тыс. руб. была распределена по фондам:
в том числе: на приобретение основных средств — 200 тыс. руб.;
в том числе: на благотворительные цели — 23 тыс. руб.,
на материальную помощь работникам — 31 тыс. руб.,
на обучение и повышение квалификации сотрудников — 63 тыс. руб.
В 2004 году были продолжены исследования по договорам с Госкомрыболовства России по теме «Разработать и внедрить типовой модуль рентабельного полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области» и ФГУП «ВНИРО» по теме «Подготовить материалы к нормативно-технологической документации по технологии ускоренного созревания средних ремонтных групп пород бестера». Был заключен договор на разработку рыбоводно-биологического обоснования проектирования и строительства комплекса по воспроизводству, товарному выращиванию осетровых рыб и получению пищевой икры в Балканском велаяте Туркменистана и проведению маркетингового исследования стоимости рыбоводного оборудования в различных зарубежных и российских фирмах, а также договор с ООО «РК „Раскат“ на отработку технологии садкового содержания и выращивания разновозрастных групп осетровых рыб применительно к условиям Нижнего Поволжья. Общий объем финансирования НИР должен составить 7603,9 тыс. руб.
»
Производственно-внедренческая деятельность Центра осуществляется с незначительными отклонениями от программы, причем увеличение выпуска молоди для целей воспроизводства составило 48%, т.е. выпуск молоди в натуральном выражении составил 5184 тыс. шт. Выручка от реализации продукции за 1 полугодие текущего года сократилась по сравнению с аналогичным показателем утвержденной программы на 30%.
Основными причинами данных отклонений являются:
1. Невозможность точно спрогнозировать производственную деятельность рыбоводного предприятия, т.к. условия финансирования и основные покупатели на рыбопосадочный материал определяются в 1 квартале планируемого периода.
2. Недовыполнение планов по вылову производителей из естественных водоемов для целей воспроизводства негативно отражается на коммерческой деятельности предприятия. Центр вынужден направлять производителей собственного ремонтно-маточного стада осетровых рыб на выполнение плана по воспроизводству молоди. В результате поставки рыбопосадочного материала сокращены вдвое и т.д.
Позитивным фактом в ходе реализации программы 2004 года стал переход Центра на новую систему налогообложения по уплате единого сельскохозяйственного налога. Данное обстоятельство позволит не только сократить затраты на производство и реализацию продукции, но и увеличить показатель выручки от реализации продукции на 8% при благоприятном стечении обстоятельств. Плановый показатель чистой прибыли будет выполнен и составит 486 тыс. руб., что обеспечит перечисление части прибыли (7%) в объеме 34 тыс. руб.
В 2004 году было возобновлено поступление средств из федерального бюджета на капитальное строительство согласно Федеральной целевой программе «Экология и природные ресурсы России» по объекту «Расширение производственной базы ФГУП „НПЦ „БИОС“. Общий объем финансирования составил 10,5 млн. руб.
»
1.2. Производственная деятельность Центра в значительной степени сдерживается из-за отсутствия необходимого объема капитальных вложений. Предполагаемое в 1995 — 1997 гг. строительство нового бассейнового цеха начато только в текущем году и возможно продолжится несколько лет из-за отсутствия необходимого ежегодного объема капитальных вложений. Средства из областного бюджета не выделяются.
Основными причинами сокращения объемов финансирования в 2003 году являются поздний выход постановления Правительства РФ, регламентирующего распределение квоты на вылов производителей осетровых рыб для целей воспроизводства, что в значительной степени отразилось на финансовых показателях. Данные обстоятельства привели к необходимости получения заемных средств, сначала для восполнения сезонного недостатка в оборотных средствах, а затем и на текущие расходы.
Низкий уровень финансирования научно-исследовательских работ из федеральных источников приводит к необходимости направления части прибыли от рыбоводно-внедренческой деятельности на выполнение работ по науке, не финансируемых из бюджета, но имеющих большое рыбохозяйственное значение. Возросла текучесть кадров.
В 2003 году с введением новой системы заключения договоров на создание и отработку научно-исследовательских работ из федерального бюджета на основе конкурсного отбора, Центр «БИОС» стал основным исполнителем по лоту № 3 «Разработать и внедрить типовой модуль полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области», а также соисполнителем по лоту № 1 «Разработать и внедрить технологию ускоренного созревания трех пород бестера в опытно-промышленных установках в Московской, Ростовской областях для получения пищевой икры». Однако финансирование за 2 года составило лишь 30% от общей стоимости работ, рассчитанной на 3 года (2003 — 2005 гг.).
Научно-производственный центр «БИОС» имеет огромный потенциал в плане кадровых ресурсов, научно-внедренческого опыта, но, к сожалению, не имеет возможности ускорить окончание капитального строительства и реконструкции предприятия, предусмотренных в различных программах, для выхода на полную мощность. Завершение расширения производственной базы Центра позволит не только перейти на финансовую независимость, но и поднять экономику региона.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год
всего
в том числе
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3 Повышение квалификации кадров
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
Строительство цеха по выращиванию сеголеток и ремонтного годовика
федеральный бюджет
11730
1940
3805
3805
2180
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
Разработать и внедрить типовой модуль рентабельного полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области
федеральный бюджет
2.2.2.
Подготовка материалов к нормативно-технической документации по технологии ускоренного созревания пород бестера
федеральный бюджет
2.3 Повышение квалификации кадров
...
Итого по подразделу
в том числе за счет:
17100
2482
5878
4925
3815
2,17
2,17
2,17
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
...
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
...
3.3 Повышение квалификации кадров
...
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия
чистая прибыль
100
15
30
15
40
4.1.2.
Оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы
чистая прибыль
100
15
45
30
10
...
4.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
...
4.3 Повышение квалификации кадров
...
Итого по всем мероприятиям
в том числе за счет:
17300
2512
5953
4970
3865
2,17
2,17
2,17
чистой прибыли
300
32
88
105
75
0
0
0
федерального бюджета
15000
2480
4865
4865
2790
2,17
2,17
2,17
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. <a id="p100232"></a>Показатели экономической эффективности деятельности<br>
ФГУП "Научно-производственного центра осетроводства "БИОС"<br>
__________________________________________________________<br>
(наименование предприятия)<br>
2005<br>
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. <a id="p100240"></a>Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Научно-производственного центра по осетроводству "БИОС"
_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
2005
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
3. <a id="p100252"></a>Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности
ФГУП НПЦ "БИОС"
____________________________________
(наименование предприятия)
2006 - 2007
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.