Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.03.2017 № 1/267-П

(ред. от 10.08.2017, с изм. от 21.10.2020)

«О создании Комитета по типизации технических требований Госкорпорации „Росатом“ и об утверждении Временного единого отраслевого порядка по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ПРИКАЗ

2.2. Положение о комитете по типизации технических требований Госкорпорации «Росатом» (далее — Комитет, приложение № 2).

2.3 Состав Комитета (приложение № 3 — не приводится).

3. Рекомендовать руководителям организаций Госкорпорации «Росатом» согласно приложению № 4, генеральному директору АО «ДЕЗ» (Тарло Д.Г., по согласованию):

3.1 Ввести Временный порядок в действие.

Срок — 30 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

3.3. По итогам проведения закупочных процедур или заключения договоров на критически важные товары, работы и услуги представлять в Управление по МТО (Седову И.А.) предложения по совершенствованию Временного порядка.

Срок — на постоянной основе.

4. Рекомендовать руководителям организаций Госкорпорации «Росатом» согласно приложению № 4:

4.1. Создать в организации рабочую группу по типизации технических требований.

Срок — 30 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

4.2. Направить в Управление по МТО (Седову И.А.) копию локального распорядительного документа о создании рабочей группы по типизации технических требований.

Срок — 40 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

4.3. Применять Временный порядок (шаги 6 - 13, 21 - 25, 27 - 29 раздела 3.8 Временного порядка) при приобретении товаров, работ и услуг, не отнесенных к критически важным.

(п. 4.3 введен Приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.08.2017 № 1/765-П)

4.4. Относить к критически важным товарам, работам, услугам строительно-монтажные работы с плановой стоимостью по ГПЗ 100 млн руб. с НДС и выше и применять Временный порядок при их приобретении в части проведения аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупочной процедуры или после заключения по итогам закупочной процедуры договора.

(п. 4.4 введен Приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.08.2017 № 1/765-П)

5. Рекомендовать руководителям АО «ВНИИАЭС», АО «ВНИИНМ» и АО «ВНИПИпромтехнологии» внедрить Временный порядок только в части исполнения функций головных организаций по стандартизации.

Срок — 14 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

6. Установить, что:

6.1. При подготовке к проведению аудитов достоверности данных в 2017 году в Управление качеством (Летчфорду Л.Н.) в обязательном порядке направляется запрос на участие работников Управления качеством в проведении такого аудита.

6.2. Приказы Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2015 № 1/284-П «Единый отраслевой Порядок подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации „Росатом“ и ее организаций» и от 02.12.2013 № 1/1317-П «О внедрении системы категорийного управления МТО в организациях Госкорпорации „Росатом“ в 2014 году» применяются к закупкам критически важных товаров, работ и услуг организациями, указанными в пункте 3 настоящего приказа, в части, не противоречащей Временному порядку.

6.3. В соответствии с пунктом к) статьи 3.2 Единого отраслевого стандарта закупок (положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее — ЕОСЗ), утвердить для закупок критически важных товаров, работ и услуг порядок их проведения в соответствии с Временным порядком (ЕОСЗ к таким закупкам применяется в части, не противоречащей Временному порядку).

7. Рекомендовать генеральному директору АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации „Росатом“ Ужакиной Ю.Б. (по согласованию) разработать программу обучения для организаций Госкорпорации „Росатом“ с учетом положений Временного порядка.»

Срок — 45 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

Генеральный директор А. Е. Лихачев

Приложение № 1

Утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 29 марта 2017 г. № 1/267-П

ВРЕМЕННЫЙ ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПОРЯДОК ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ТОВАРАМИ, РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Временный единый отраслевой порядок по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами (далее — Временный порядок) разработан для установления последовательности действий по материально-техническому обеспечению (далее — МТО) потребности заказчиков с целью построения эффективной системы МТО на базе типизации технических требований к приобретаемым товарам, работам, услугам и — последующей стандартизации продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности согласно Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.12.2015 № 522 (далее — продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности).

1.2. Временный порядок издан в развитие ЕОСЗ, регламентирующих методологических документов по группам процессов «Управление закупочной деятельностью», «Управление категориями МТО», «Управление качеством» и «Техническое регулирование».

1.3. Действие Временного порядка распространяется исключительно на материально-техническое обеспечение потребности организаций Корпорации критически важными товарами, работами и услугами по годовым программам закупок 2017, 2018 и 2019 годов.

1.4 Действие Временного порядка не распространяется:

на закупки, которые осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на процессы материально-технического обеспечения товарами, работами, услугами, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну и/или служебную информацию ограниченного распространения, касающуюся охраны и физической защиты атомных станций, Корпорации и организаций Корпорации.

1.5. Соблюдение Временного порядка является обязательным для руководителей организаций Корпорации, руководителей структурных подразделений Корпорации и структурных подразделений организаций Корпорации, ответственных за проектирование, конструирование, изготовление (производство), использование (эксплуатацию) приобретаемых товаров, работ и услуг, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок, за обеспечение качества.

1.6. Актуализацию Временного порядка в соответствии с требованиями Положения о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом» осуществляет директор по закупкам, МТО и управлению качеством.

2. Сокращения и аббревиатуры

Во Временном порядке используются термины, сокращения и аббревиатуры, утвержденные Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» и регламентирующими методологическими документами по группам процессов «Управление закупочной деятельностью», «Управление категориями МТО» и «Техническое регулирование», а также нижеприведенные сокращения:

3. Общие положения

3.1. Определение критически важных товаров, работ и услуг

3.1.1. К критически важным относятся товары, работы и услуги по решению организации-заказчика.

Решение об отнесении товаров, работ и услуг к критически важным принимается в порядке и в сроки, установленные в разделе 3.8 <1> с учетом одного из или всех нижеперечисленных признаков критически важных товаров, работ и услуг:

<1> Все ссылки в настоящем документе относятся к настоящему Временному порядку, если не указано иное.

товары, работы, услуги, задержка поставок или наличие несоответствий по качеству которых влияет на безопасность и охрану труда или гарантированно приводит к остановке основного производственного процесса (в том числе к нарушению сроков ключевого события сооружения или планового предупредительного ремонта энергоблока атомной электростанции) или задержке исполнения доходного договора (любые компенсирующие мероприятия нерезультативны);

продукция со сроком изготовления более шести месяцев.

(п. 3.3.1 в ред. Приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.08.2017 № 1/765-П)

3.1.2. Утвержденный организацией-заказчиком перечень критически важных товаров, работ и услуг в составе ГПЗ подлежит официальному размещению в открытом доступе в соответствии с ЕОСЗ в сроки и в порядке, установленные в разделе 3.8.

3.1.3. Сводная информация о критически важных товарах, работах и услугах размещается в базе данных критически важных товаров, работ и услуг (в ЕОС-Закупки).

3.2. Формирование типовых технических требований организации-заказчика к приобретаемым товарам, работам, услугам

3.2.1. Типовые технические требования организации-заказчика к приобретаемым товарам, работам, услугам разрабатываются и утверждаются организациями-заказчиками в сроки и в порядке, установленные в разделе 3.8.

3.2.2 Процесс формирования типовых технических требований организации-заказчика заключается:

для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) — в установлении состава и предельных значений (диапазонов) технических характеристик приобретаемых товаров, требований к маркировке и упаковке, методам, средствам и способам контроля, требований к эксплуатации, к условиям (методам) хранения, транспортирования, ремонта, утилизации в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2015 № 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.03.2014 № 1/262-П (в действующей редакции);

для работ и услуг — в установлении состава и предельных значений (диапазонов) технических характеристик приобретаемых работ и услуг с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2015 № 1/284-П (в действующей редакции).

Типизация технических требований к продукции 4 класса безопасности подлежит проведению таким образом, чтобы разработанные типовые технические требования возможно было бы использовать при приобретении товаров для любых объектов (не только для объектов использования атомной энергии).

3.2.3 Разработанные типовые технические требования организации-заказчика признаются оптимальными:

если они способствуют достижению актуальных стратегических целей Корпорации, в том числе обеспечению безопасности, снижению себестоимости выпускаемой продукции и сроков протекания процессов, повышению доли на международных рынках, созданию новых продуктов для российского и международных рынков;

если им соответствуют товары, работы, услуги трех и более производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий.

3.2.4. Подтверждение количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары/работы/услуги которых соответствуют техническим требованиям, осуществляется на основании:

истории приобретения товаров, работ, услуг при наличии соответствующих документов производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, подтверждающих изготовление требуемой продукции (сертификатов качества, технических паспортов и т.п.)/выполнение работ и оказание услуг;

письменных подтверждений от производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий возможностей для производства продукции/выполнения работ/оказания услуг.

3.2.5. Разработка и актуализация типовых технических требований организации-заказчика проводится на основе принципов поддержания конкуренции, экономической обоснованности и целесообразности установления таких требований.

опыта изготовления, оценки соответствия, приобретения, испытаний и эксплуатации продукции/опыта получения аналогичных работ, услуг и использования их результатов;

изученных возможностей производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий путем открытого профессионального обсуждения опубликованных на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru) проекта типовых технических требований организации-заказчика/утвержденных типовых технических требований организации-заказчика и потребности;

полученных в ходе открытого профессионального обсуждения предложений головных организаций по стандартизации, проектных, конструкторских, материаловедческих, эксплуатирующих организаций по оптимизации набора технических свойств и предельных значений (диапазонов) технических характеристик товаров, работ, услуг для повышения эффективности закупок по срокам и стоимости;

анализа, подготовленного в процессе управления несоответствиями на этапах монтажа, пусконаладочных работ и эксплуатации (для приобретаемой продукции, по которой есть опыт монтажа, пусконаладочных работ и эксплуатации).

3.2.6 Открытое профессиональное обсуждение проводится:

в случае если на основании обращения Комитетом по типизации технических требований Госкорпорации «Росатом» (далее — Комитет) или рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации принято решение не проводить публикацию и открытое профессиональное обсуждение проекта типовых технических требований и потребности.

Решение о проведении открытого профессионального обсуждения в отношении товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции, принимается для каждой конкретной закупки Комитетом.

3.2.7. При приобретении критически важных товаров, работ и услуг технические требования, предложения изготовителей и других организаций согласно пункту 3.2.5 рассматриваются рабочими группами по типизации технических требований организаций Корпорации, а также Комитетом в соответствии с положениями разделов 3.5 и 3.8.

3.2.8. При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн руб. с НДС рассмотрение проектов типовых технических требований Комитетом/рабочими группами по типизации технических требований организаций Корпорации осуществляется только при наличии:

экспертных заключений в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (включая (при необходимости) рекомендацию увеличить количество производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей за счет пересмотра технических требований к товарам, работам, услугам), полученных от Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомкомплект»;

решения Комитета в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (при необходимости — при наличии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и/или АО «Атомкомплект» в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий и/или внесения изменений в технические требования к товарам, работам, услугам для увеличения количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий).

Рассмотрение проектов типовых технических требований при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, осуществляется только при наличии решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученного от рабочей группы по типизации технических требований Управляющей компании.

При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС для нужд Управляющих компаний и организаций прямого управления отдельное экспертное заключение/решение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий не требуется — решения принимаются в ходе проведения оценки обоснованности признания технических требований типовыми на заседаниях рабочих групп по типизации технических требований Управляющей компании и рабочих групп по типизации технических требований организации прямого управления соответственно.

3.2.9. Технические требования, которым соответствуют товары, работы и услуги менее чем трех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, могут рассматриваться на предмет типизации:

а) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн руб. с НДС:

при отсутствии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и/или АО «Атомкомплект» в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий и/или внесения изменений в технические требования к товарам, работам, услугам для увеличения количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий;

на основании решения Комитета в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий при наличии соответствующих разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и/или АО «Атомкомплект».

3.2.10. Утвержденные в установленном порядке типовые технические требования организации-заказчика к товарам, работам и услугам размещаются в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (в ЕОС-Закупки) в соответствии с положениями раздела 3.8 при одновременном соблюдении нижеприведенных условий:

для всех товаров, работ и услуг — при отсутствии жалоб на типовые технические требования (включая отозванные жалобы);

для продукции 1, 2, 3 классов безопасности — при наличии положительного заключения по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника».

3.2.11 Актуализация типовых технических требований организаций-заказчиков проводится:

для всех товаров, работ и услуг — в случае поступления жалобы на типовые технические требования (включая отозванные жалобы);

для продукции 1, 2, 3 классов безопасности — в случае получения отрицательного заключения по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника» (для типовых технических требований, которые утверждены, но не внесены в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции).

3.2.12. Корпорация и организации Корпорации пользуются базой данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции:

для разработки проектных и конструкторских решений;

при формировании технических заданий на закупки соответствующих товаров, работ, услуг;

при стандартизации и каталогизации товаров, работ, услуг атомной отрасли <2>.

<2> Каталогизация товаров, работ, услуг — работы по единообразному представлению, сбору, классификации, идентификации, кодированию, регистрации, обработке, хранению и распределению информации о приобретаемых товарах, работах и услугах.

3.2.13. В случае если при разработке проектных и конструкторских решений, а также при формировании технических заданий на закупки в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции отсутствуют типовые технические требования организаций-заказчиков/стандарты, разработка исходных технических требований и технических заданий на закупки осуществляется с учетом информации о плановых сроках проведения типизации в базе данных критически важных товаров, работ и услуг.

3.2.14. На базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков разрабатываются единые типовые технические требования Управляющих компаний <3>.

<3> Единые типовые технические требования Управляющей компании — типовые технические требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым двумя и более организациями, находящимися в периметре управления организации Корпорации, являющейся Управляющей компанией дивизиона или инкубируемого бизнеса.

Для продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности единые типовые технические требования Управляющей компании разрабатываются, в том числе с учетом возможности применения такой продукции на нескольких площадках размещения энергоблоков атомных электростанций (с учетом внешних воздействующих факторов — сейсмостойкость, климатическое исполнение и т.д.).

Порядок материально-технического обеспечения товарами, работами, услугами, по которым утверждены единые типовые технические требования, устанавливается отдельным регламентирующим документом Корпорации <4>.

<4> Единые типовые технические требования — типовые технические требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым двумя и более организациями Корпорации или Корпорацией и одной и более организацией Корпорации.

3.3. Обеспечение качества приобретаемых товаров, работ и услуг

3.3.1. В рамках описанного в настоящем Временном порядке процесса МТО подразделения по управлению качеством осуществляют следующие основные мероприятия:

3.3.1.1 Методологическая поддержка при формировании:

а) состава технических характеристик для последующих типизации и стандартизации;

б) требований по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг в приложениях по качеству к договору/условиях по обеспечению качества в договорах, в том числе:

указание форм и объемов оценки соответствия;

определение перечня и объемов контрольных операций по обеспечению качества товаров, работ и услуг.

в) ключевых событий договора по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг.

3.3.1.2 Проведение аудитов достоверности данных.

3.3.1.3 Организация контроля выполнения требований, установленных к приобретаемым товарам, работам и услугам, включая:

согласование технического задания на закупку, заявки на закупку, заключаемого договора;

контроль ключевых событий договора по обеспечению качества приобретаемой продукции (включая контроль достижения требований организации-заказчика по обеспечению качества предмета договора);

входной контроль продукции.

3.3.1.4. Управление несоответствиями по качеству приобретаемых товаров, работ и услуг.

3.3.2 Требования по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг формируются на основе анализа:

обязательных требований согласно законодательству Российской Федерации и нормативных документов;

экономической обоснованности и целесообразности установления таких требований;

требований конечного потребителя к товарам, работам и услугам;

опыта приобретения и эксплуатации аналогичной продукции;

опыта получения аналогичных работ и услуг и использования их результатов.

3.3.3. В дополнение к мероприятиям согласно положениям раздела 3.8 подразделение по управлению качеством Управляющей компании осуществляет:

один раз в квартал мониторинг информации в базе данных критически важных товаров, работ и услуг на предмет совпадения у организаций Корпорации, находящихся в периметре управления Управляющей компании, типизированных позиций товаров, работ, услуг <5>;

<5> Для продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности мониторинг информации в базе данных критически важных товаров, работ и услуг проводится в том числе на предмет совпадения типовых технических требований с точки зрения возможности применения продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности на нескольких площадках размещения энергоблоков атомных электростанций (с учетом внешних воздействующих факторов — сейсмостойкость, климатическое исполнение и т.д.).

в течение 30 календарных дней от даты выявления совпадающих типизированных позиций товаров, работ, услуг подготовку и направление в рабочую группу по типизации технических требований Управляющей компании предложения о целесообразности разработки единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр ее управления.

3.4. Аудит достоверности данных

3.4.1. Задачей проведения аудита является оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия установленным требованиям (приложение № 1 или 2).

3.4.2. Аудит достоверности данных проводится (при необходимости) по решению организации-заказчика в порядке и в сроки, установленные в разделе 3.8.

Аудит достоверности данных может проводиться (при необходимости) только в следующих случаях:

а) по результатам открытого профессионального обсуждения типовых технических требований;

б) по итогам рассмотрения проекта типовых технических требований организации-заказчика на заседании рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации;

в) по результатам обсуждения принципиальных разногласий по утвержденным типовым техническим требованиям на заседании Комитета;

г) в рамках отборочной стадии закупочной процедуры или после заключения по итогам закупочной процедуры договора.

(п. 3.4.2 в ред. Приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.08.2017 № 1/765-П)

3.4.3 Аудит достоверности данных проводится:

3.4.3.1. При типизации технических требований (подпункты (а), (б), (в) пункта 3.4.2) - в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (по решению организации-заказчика), за исключением:

а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных сертификат соответствия на объект типизации;

б) производителей продукции, имеющих действующий на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных сертификат соответствия на объект типизации в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

в) российских производителей продукции, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта типизации и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);

г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному объекту типизации не истек на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных.

3.4.3.2. На отборочной стадии закупочной процедуры — в отношении всех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ и услуг которых поданы заявки на участие в закупке, за исключением:

а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки;

б) производителей продукции, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

в) российских производителей продукции, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);

г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному объекту закупки не истек на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

д) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий тех участников, чьи заявки признаны не соответствующими критериям отбора, указанным в абзаце 3 пункта 7.2 раздела 1 приложения № 12 ЕОСЗ.

Заявки участников, заявивших товары, работы, услуги производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных в подпунктах (а), (б), (в) и (г) настоящего пункта 3.4.3.2, подлежат дальнейшему рассмотрению без проведения аудита достоверности данных.

3.4.3.3. После заключения по итогам закупочной процедуры договора — в отношении всех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанных в таком договоре, за исключением:

а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату подписания договора сертификат соответствия на предмет договора;

б) производителей продукции, имеющих действующий на дату подписания договора сертификат соответствия на предмет договора в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

в) российских производителей продукции, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);

г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному предмету договора не истек на дату подписания договора.

(п. 3.4.3 в ред. Приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.08.2017 № 1/765-П)

3.4.4. В случае проведения аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии процедуры закупки, инициатором и организатором закупки должны быть выполнены следующие действия:

3.4.4.1. Инициатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен:

а) на базе сформированной ГПЗ и/или на стадии формирования/корректировки ГПЗ спланировать закупочные процедуры, по которым будет проводиться аудит достоверности данных, поставив соответствующую отметку о проведении аудита в ГПЗ;

б) включить в заявку на закупку требование о проведении в рамках закупочной процедуры аудита достоверности данных в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных участниками в заявках на участие в закупке.

3.4.4.2. Организатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен <6>:

<6> В случае если требование о проведении аудита указано в заявке на закупку.

а) включить в закупочную документацию отборочное требование к производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям о том, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, с предложением товаров, работ, услуг которых поданы заявки на участие в закупке (за исключением производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 3.4.3.2):

по результатам аудита достоверности данных должны получить оценку не ниже 65 баллов;

должны быть согласны на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

б) включить в закупочную документацию порядок проведения аудита достоверности данных, в том числе:

в) для подтверждения соответствия отборочному требованию, предусмотренному подпунктом (а) настоящего пункта 3.4.4.2, включить в форму заявки на участие в закупке положения о том, что участник закупки:

подтверждает согласие производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ и услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

уведомлен о том, что его заявка будет отклонена в случаях:

неподтверждения согласия производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ, услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

если производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, с предложением товаров, работ и услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, отказались от прохождения аудита достоверности данных (включая прохождение повторного аудита в случае обжалования ранее проведенного), отказали в приеме группы по аудиту в заявленный период времени, отказали в представлении возможности для фото- и видеофиксации выявляемых в ходе аудита несоответствий, отказались ознакомиться с отчетом о результатах аудита достоверности данных без подачи участником закупки жалобы на его результаты, отказались от публикации сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, отказали в проведении проверки объективности проведенного аудита достоверности данных;

г) включить в комплект документов, представляемых участником в составе заявки на участие в закупке, форму анкеты производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (приложение № 3).

(п. 3.4.4 в ред. Приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.08.2017 № 1/765-П)

3.4.5. В случае проведения аудита достоверности данных после заключения по итогам закупочной процедуры договора, инициатором и организатором закупки должны быть выполнены следующие действия:

3.4.5.1. Инициатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен:

а) на базе сформированной ГПЗ и/или на стадии формирования/корректировки ГПЗ спланировать закупочные процедуры, по которым будет проводиться аудит достоверности данных, поставив соответствующую отметку о проведении аудита в ГПЗ;

б) включить в заявку на закупку требование о проведении в рамках исполнения договора аудита достоверности данных в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанных в таком договоре;

в) включить в проект договора, входящий в заявку на закупку, и в договор, заключаемый по итогам процедуры закупки:

требования при аудите достоверности данных согласно приложению № 2;

форму анкеты согласно приложению № 3;

форму плана аудита достоверности данных согласно приложению № 5;

методику расчета балльной оценки при аудите достоверности данных согласно приложению № 6;

форму отчета о результатах аудита достоверности данных согласно приложению № 7;

г) включить в проект договора, входящий в заявку на закупку, и в договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, условия, обеспечивающие следующее:

поставщик/подрядчик/исполнитель обязуется обеспечить, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, пройдут аудит достоверности данных в соответствии с прилагаемыми к договору требованиями в порядке, согласованном сторонами договора, и в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора);

прохождение аудита достоверности данных является условием для возникновения всех прочих обязательств сторон в рамках исполнения договора;

поставщик/подрядчик/исполнитель обязуется обеспечить, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, примут группу по аудиту в установленный период времени, дают согласие на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных (по прилагаемой к договору форме), на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе;

поставщик/подрядчик/исполнитель и привлекаемые для исполнения договора и указанные в нем производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия имеют право обжаловать результаты аудита достоверности данных в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом» в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации;

поставщик/подрядчик/исполнитель и привлекаемые для исполнения договора и указанные в нем производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия дают согласие на проверку Госкорпорацией «Росатом» объективности проведенного аудита достоверности данных, на прохождение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;

договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе заказчика в случае неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, рассчитанной в соответствии с прилагаемой к договору методикой расчета балльной оценки, в случаях, когда жалоба на результаты аудита не была подана или была признана необоснованной в порядке и в сроки, установленные ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации;

поставщик/подрядчик/исполнитель несет ответственность в случае расторжения договора (в размере фактически понесенных заказчиком расходов, связанных с проведением аудита достоверности данных) по причине неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, рассчитанной в соответствии с прилагаемой к договору методикой расчета балльной оценки, в случаях, когда жалоба на результаты аудита не была подана или была признана необоснованной в порядке и в сроки, установленные ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.

3.4.5.2. Организатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен (в случае если требование о проведении аудита указано в заявке на закупку):

а) включить в закупочную документацию:

требование к участнику закупки о том, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, должны пройти аудит достоверности данных в рамках исполнения договора в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора);

условие о том, что в случае неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и заключить договор по цене победителя закупки с другим участником — участником, занявшим следующее место, при наличии его письменного согласия;

уведомлен о том, что договор, который заключается по итогам процедуры закупки, будет расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов.

(п. 3.4.5 в ред. Приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.08.2017 № 1/765-П)

3.4.6 Аудит достоверности данных проводится по следующим аспектам:

в отношении производителей — проектно-конструкторские возможности, производственно-технологические возможности, складская инфраструктура и система менеджмента качества:

в отношении предприятий-подрядчиков и сервисных предприятий — организационная деятельность, проектное управление, производственная деятельность, система менеджмента качества.

3.4.7. Аудит достоверности данных, за исключением случаев проведения аудита в отношении производителей ОДЦИ, описанных в настоящем пункте ниже, проводится организациями-заказчиками самостоятельно.

Аудит достоверности данных в отношении производителей ОДЦИ, продукция которых планируется к поставке по договорам поставки ОДЦИ, заключаемым от имени АО «ДЕЗ», проводится АО «ДЕЗ», при этом руководителем группы по такому аудиту назначается представитель организации Корпорации — конечного заказчика ОДЦИ.

3.4.8. Аудит достоверности данных проводится группой по аудиту. Группа по аудиту формируется таким образом, чтобы в совокупности она обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита достоверности данных, а также специальными знаниями по процессам, в отношении которых проводится аудит.

При формировании в группу по аудиту:

в обязательном порядке включаются аудиторы, отвечающие требованиям к аудиторам, установленным в ГОСТ Р ИСО 19011-2012, а также работники подразделения по обеспечению безопасности организации-заказчика;

по согласованию могут быть включены эксперты <7> Корпорации, организации-заказчика и других организаций Корпорации, аудиторы Корпорации и аудиторы организаций Корпорации (за исключением аудиторов организации-заказчика, которые включаются в группу в обязательном порядке), работники департамента защиты активов Госкорпорации «Росатом», генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом»;

<7> Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и опытом, в том числе относящимся к производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию, процессу или деятельности, по которым проводится аудит, а также включающими знание языка и культуры страны, в которой проводится аудит. Эксперт не имеет права подписывать отчет о результатах аудита достоверности данных.

по запросу могут быть включены представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, в отношении которого проводится аудит, а также аудиторы и эксперты СРО «Союзатомстрой» и сторонних организаций.

Подтверждение соответствия требованиям к аудиторам, установленным в ГОСТ Р ИСО 19011-2012, оформляется протоколом организации-заказчика.

Аудиторы работают только в присутствии назначенных представителей производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых проводится аудит достоверности данных.

Проведение аудита одним человеком не допускается.

3.4.9 Руководителем группы по аудиту, аудиторами и экспертами, входящими в такую группу, не могут быть:

физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;

физические лица, лично заинтересованные в результатах проведения аудита в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий;

физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки);

физические лица, на которых способны оказать влияние руководители проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, членами их органов управления, кредиторами указанных производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий);

физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки;

физические лица, состоящие в браке с руководителем проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия;

непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок и проведения аудита достоверности данных должностные лица контрольного органа в сфере закупок и аудита достоверности данных.

В случае выявления в составе группы по аудиту указанных в настоящем пункте выше лиц, они должны быть незамедлительно заменены соответствующим организационно-распорядительным документом другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки или в результатах проведенного аудита и на которых не способны оказывать влияние участники закупок или проходящие аудит производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок и аудита достоверности данных должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

3.4.10. Для проведения аудита достоверности данных утверждается организационно-распорядительный документ (с использованием образца в приложении № 4), которым в соответствии со сроками согласно разделу 3.8 устанавливаются:

а) поручение подразделению по управлению качеством организации-заказчика провести аудит достоверности данных с указанием производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит;

б) состав группы по аудиту достоверности данных с указанием ее персонального состава с должностями;

в) поручение руководителю группы по аудиту разработать и руководителю подразделения по управлению качеством утвердить план по аудиту достоверности данных (по форме приложения № 5), в который включить: место и сроки проведения аудита, распределение объектов производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия для проведения аудита по членам группы по аудиту (при необходимости), график проведения аудита с почасовой разбивкой мероприятий, а также обязательное информирование ответственного персонала производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия о промежуточных результатах аудита достоверности данных и выявленных несоответствиях в конце каждого рабочего дня проведения аудита;

г) поручение руководителю группы по аудиту по результатам аудита достоверности данных составить отчет о результатах аудита достоверности данных и направить его в соответствии с положениями раздела 3.8.

В случае привлечения персонала других организаций, организационно-распорядительный документ о назначении группы по аудиту должен быть согласован либо руководителями таких организаций, либо уполномоченными на проведение такого согласования работниками таких организаций.

3.4.11. Результат аудита достоверности данных представляется в форме балльной оценки, рассчитанной в соответствии с методикой (приложение № 6), и оформляется отчетом о результатах аудита достоверности данных (по форме приложения № 7). Правом подписи отчетов о результатах аудита достоверности данных наделяются руководители групп по аудиту и аудиторы.

Успешно прошедшим аудит достоверности данных признается производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, набравший/набравшее не менее 65 баллов.

Участник закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, проходившее аудит, имеет право ознакомиться с отчетом о результатах аудита достоверности данных письменно, в случае если его представитель участвовал в аудите, и в уведомительном порядке — в остальных случаях.

3.4.12. В случае если производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие не согласен/не согласно с отчетом о результатах аудита достоверности данных, он/оно имеет право письменно выразить особое мнение на каждом экземпляре отчета о результатах аудита достоверности данных. Особое мнение может также быть оформлено в виде отдельного приложения к отчету о результатах аудита достоверности данных.

Ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных или особое мнение оформляются во время заключительного совещания. В исключительных случаях руководитель группы по аудиту может согласиться принять особое мнение в течение суток после проведения заключительного совещания, при этом в отчете о результатах аудита достоверности данных должны быть сделаны записи: до какого момента (с указанием даты и времени), каким образом и на какой адрес должно быть представлено особое мнение производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия.

Обжалование результатов аудита достоверности данных проводится в порядке, установленном в разделе 3.7.

3.4.13. Срок действия результатов аудита достоверности данных составляет два календарных года с даты проведения такого аудита.

В случае если в результате обжалования в соответствии с разделом 3.7 станет известно о фактах, опровергающих результаты ранее проведенного аудита достоверности данных, то результаты такого аудита признаются недействительными. Информация о фактах, противоречащих результатам проведенного аудита, вносится в базу данных по аудиту достоверности данных.

Срок хранения оригиналов документов по аудиту достоверности данных — не менее 5 лет.

3.4.14. Система аудита достоверности данных строится на основе принципа взаимного признания организациями Корпорации ранее проведенных аудитов достоверности данных.

3.4.15 Ответственность при подготовке и проведении аудита достоверности данных распределяется следующим образом:

3.4.15.1 Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика несет ответственность за:

своевременность назначения руководителя группы по аудиту;

контроль за выполнением процедуры аудита в соответствии с Временным порядком;

контроль оформления результатов аудита достоверности данных и его передачи заинтересованным сторонам.

3.4.15.2 Руководитель группы по аудиту несет ответственность за:

составление плана работ по проведению аудита (повестки дня совещаний, рассматриваемая документация, проверяемые подразделения, время проведения аудита, требования на соответствие которым проводится аудит и т.д.);

формирование группы по аудиту;

контроль за выполнением процедуры аудита в соответствии с Временным порядком на конкретном объекте;

контроль за деятельностью персонала группы по аудиту при проведении аудита;

оформление отчетности;

выдачу поручений членам группы по аудиту.

3.4.15.3. Аудитор несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, установленных Временным порядком, включая:

эффективное выполнение работ в установленные сроки;

достоверность, объективность и полноту информации, представляемой по результатам проведения аудита;

своевременность, достоверность и полноту информации, представляемой руководителю группы по аудиту и проверяемым производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям;

соблюдение организационно-распорядительных и нормативных документов, связанных с порученной работой;

рациональное использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов;

поддержание на должном уровне своей квалификации, соблюдение трудовой и производственной дисциплины;

сохранение конфиденциальной информации, полученной при проведении аудита.

3.4.16. На основании представленных руководителями групп по аудиту консолидированных предложений по корректировке требований (приложение № 1 или 2), включающих обоснование необходимости внесение корректировок, Управление качеством Госкорпорации «Росатом» проводит внесение изменений во Временный порядок.

3.5. О работе коллегиальных органов по типизации

3.5.1. Для утверждения и рассмотрения Комитету организациями-заказчиками направляются материалы в соответствии с границами полномочий Комитета, установленными в Положении о Комитете.

3.5.2. Рабочую группу по типизации технических требований организации Корпорации возглавляет заместитель руководителя такой организации.

В состав рабочих групп по типизации технических требований организаций Корпорации включаются:

в Управляющих компаниях — уполномоченные представители головной организации по стандартизации, проектной, конструкторской, материаловедческой (при необходимости) и эксплуатирующей организаций, уполномоченной организации по качеству, а также представители подразделений организации, ответственных за формирование технических требований, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок и за обеспечение качества приобретаемых товаров, работ и услуг;

в организациях прямого управления Корпорации, дочерних обществах Управляющих компаний и организациях, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления — представители структурных подразделений, ответственных за стандартизацию, проектирование, за конструирование, использование (эксплуатацию) приобретаемых товаров, работ и услуг, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок, за обеспечение качества.

3.5.3. Рабочие группы по типизации технических требований организаций Корпорации осуществляют (за исключением полномочий Комитета):

а) оценку обоснованности признания технических требований к критически важным товарам, работам и услугам типовыми;

б) оценку обоснованности нецелесообразности/невозможности приобретения и применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (оценку обоснованности приобретения товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований отличных от типовых технических требований/стандартов);

в) оценку обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции;

г) оценку обоснованности приобретения критически важных товаров, работ, услуг (за исключением, включенных в Перечень стратегической продукции) без процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения проекта типовых технических требований/утвержденных типовых технических требований и потребности с производителями/предприятиями-подрядчиками/сервисными предприятиями на официальном сайте по закупкам атомной отрасли;

д) оценку обоснованности отнесения товаров, работ и услуг к критически важным;

е) оценку целесообразности проведения аудита достоверности данных по итогам рассмотрения проектов типовых технических требований организаций-заказчиков.

3.5.4 Рабочие группы по типизации технических требований Управляющих компаний:

а) осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3:

при закупках для собственных нужд и нужд своих филиалов, если такие полномочия полностью или частично не делегированы локальными распорядительными документами Управляющей компании своим филиалам;

при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС для нужд дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления;

б) определяют в Управляющей компании или в организации из периметра ее управления ответственного за разработку единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр управления (за исключением случаев, когда ответственный за разработку единых типовых технических требований к товарам, работам и услугам определен распорядительным/регламентирующим документом Корпорации или Комитетом);

в) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС для нужд Управляющей компании, ее филиалов, дочерних обществ, а также организаций, подчиненных Управляющей компании на основании договоров управления, принимают решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей.

3.5.5. Рабочие группы по типизации технических требований дочерних обществ Управляющих компаний и организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3 при закупках для собственных нужд с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг до 50 млн. руб. с НДС.

3.5.6 Рабочие группы по типизации технических требований организаций прямого управления:

а) осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3 при закупках организации для собственных нужд;

б) принимают решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей при закупках организации для собственных нужд с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС.

3.5.7. Для рассмотрения вопросов, связанных с типизацией технических требований, в рабочие группы по типизации технических требований организаций Корпорации направляются следующие документы с приложением экономического обоснования своей позиции по рассматриваемому вопросу:

а) потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей (шаблон потребности приведен в приложении № 8);

б) для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) — проект типовых технических требований к продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2015 № 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.03.2014 № 1/262-П (в действующей редакции);

в) для работ и услуг — проект типовых технических требований к работам, услугам в соответствии с типовыми формами технических заданий на закупки, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2015 № 1/284-П (в действующей редакции);

г) для продукции 1, 2, 3 классов безопасности — положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника» (при актуализации типовых технических требований организации-заказчика);

д) для продукции 4 класса безопасности — положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований профильным техническим комитетом по стандартизации (представляется по решению организации-заказчика — при актуализации типовых технических требований организации-заказчика);

е) полученные в ходе открытого профессионального обсуждения предложения по типизации и свод запросов на изменение проекта типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения (при типизации технических требований/актуализации типовых технических требований);

ж) обоснование нецелесообразности/невозможности проведения процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения товаров, работ и услуг (за исключением включенных в Перечень стратегической продукции) (при рассмотрении соответствующего вопроса);

и) предложения о целесообразности разработки единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр управления (при рассмотрении соответствующего вопроса);

к) обоснование нецелесообразности/невозможности применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (при закупках с отступлением от требований к типизированным товарам, работам, услугам/стандартизированной продукции);

л) обоснование необходимости приобретения вновь разрабатываемой продукции и нецелесообразности/невозможности применения существующей продукции (при закупках вновь разрабатываемой продукции);

м) при закупках для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС — решение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученное от рабочей группы по типизации технических требований Управляющей компании;

н) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС — экспертные заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученные от Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомкомплект»;

п) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС — решение Комитета в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (при необходимости — при наличии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и/или АО «Атомкомплект» в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий);

р) экспертное заключение по предмету обсуждения, подготовленное АО «ДЕЗ» (при рассмотрении вопросов, связанных с типизацией технических требований к ОДЦИ).

3.5.8. Для рассмотрения вопросов по типизации технических требований на Комитет направляются следующие документы с приложением экономического обоснования своей позиции по рассматриваемому вопросу:

а) потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей;

б) для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) — проект типовых технических требований к продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2015 № 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.03.2014 № 1/262-П (в действующей редакции);

в) для работ и услуг — проект типовых технических требований к работам, услугам в соответствии с типовыми формами технических заданий на закупки, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2015 № 1/284-П (в действующей редакции);

г) для продукции 1, 2, 3 классов безопасности — положительное заключение, полученное по результатам рассмотрения проекта типовых технических требований в головной организации по стандартизации (согласно закрепленным за такой организацией группам однородной продукции) или, по согласованию с Корпорацией, в техническом комитете по стандартизации 322 «Атомная техника»;

д) для продукции 4 класса безопасности — положительное заключение, полученное по результатам рассмотрения проекта типовых технических требований в профильном техническом комитете по стандартизации;

е) полученные в ходе открытого профессионального обсуждения предложения по типизации и свод запросов на изменение проекта единых типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения (при типизации единых технических требований/актуализации единых типовых технических требований);

ж) обоснование необходимости приобретения ОДЦИ с разработкой новых или внесением изменений в существующие исходные технические требования, РКД и технические проекты ОДЦИ, а также невозможности/нецелесообразности применения существующей продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

и) обоснование нецелесообразности/невозможности применения ОДЦИ из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

к) обоснование нецелесообразности/невозможности проведения процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);

л) предложения по определению в Корпорации или в организации Корпорации ответственного за разработку единых типовых технических требований на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в разные периметры управления (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);

м) обоснование нецелесообразности/невозможности применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);

н) обоснование необходимости приобретения вновь разрабатываемой продукции и нецелесообразности/невозможности применения существующей продукции (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);

п) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС — экспертные заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученные от Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомкомплект» (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);

р) экспертное заключение по предмету обсуждения, подготовленное АО «ДЕЗ» (при рассмотрении вопросов, связанных с типизацией технических требований к ОДЦИ).

3.5.9. Рассмотрение проектов типовых технических требований организаций-заказчиков, которым соответствуют товары/работы/услуги, производимые/выполняемые/оказываемые организациями Корпорации, проводится с участием представителей таких организаций Корпорации.

3.5.10. При наличии принципиальных разногласий по результатам рассмотрения технических требований на рабочей группе по типизации технических требований организации Корпорации, рассмотрение вопроса по решению председателя рабочей группы или организации-заказчика передается следующим образом:

от рабочих групп по типизации технических требований дочерних обществ Управляющих компаний и организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, рассмотрение вопроса передается в рабочие группы по типизации технических требований Управляющих компаний;

от рабочих групп по типизации технических требований Управляющих компаний и организаций прямого управления — в Комитет.

3.5.11. В случае несогласия организации-заказчика с решениями Комитета по вопросам, указанным в пункте 2.1 Положения о Комитете по типизации технических требований Госкорпорации «Росатом», технические требования к товарам, работам и услугам передаются организацией-заказчиком для рассмотрения на Операционный комитет Госкорпорации «Росатом».

3.6. О стандартизации продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности

3.6.1. Утвержденные типовые технические требования к продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности используются при разработке стандартов.

3.6.2. Стандарт разрабатывается на базе типовых технических требований к продукции с учетом опыта ее изготовления, оценки соответствия, поставки и эксплуатации.

3.6.3. Организация-заказчик, утвердившая типовые технические требования, обеспечивает разработку стандарта в порядке, установленном Корпорацией, и направляет предложение о разработке стандарта в программу стандартизации Корпорации в течение 90 календарных дней с даты прохождения продукцией по типовым техническим требованиям входного контроля (при условии наличия типовых технических требований, продукция соответствующая которым прошла входной контроль, в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции).

3.6.4. В случае если стандарт разрабатывается на базе единых типовых технических требований, утвержденных подразделением Корпорации или Управляющей компанией, предложение о разработке стандарта в программу стандартизации Корпорации направляет подразделение Корпорации или Управляющая компания, утвердившее(ая) единые типовые технические требования.

3.6.5. Категория и вид разрабатываемого стандарта согласовываются с головной организацией по стандартизации. В случае если головная организация по стандартизации не определена, категория и вид разрабатываемого стандарта согласовываются в особом порядке, установленном Корпорацией.

3.6.6. С момента введения в действие стандарта соответствующие типовые технические требования подлежат отмене. Стандартизированные показатели и требования, а также информация о соответствующих стандартах вносятся в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (в ЕОС-Закупки). Внесение таких показателей, требований и информации в базу данных организовывает инициатор разработки стандарта (организация-заказчик, подразделение Корпорации или Управляющая компания).

3.7. Обжалование

3.7.1. Обжалование сформированного перечня критически важных товаров, работ и услуг или проведенной типизации в ходе процедуры закупки осуществляется в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.

3.7.2. В случае несогласия с результатами аудита достоверности данных, участник закупки имеет право направить жалобу в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» (далее — ЦАК) для рассмотрения в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.

В рамках рассмотрения жалобы в ЦАК документы в обязательном порядке направляются в Управление качеством Госкорпорации «Росатом» для проведения экспертизы и выдачи экспертного заключения. Начальник управления качеством Госкорпорации приглашается на рассмотрение жалобы на результаты аудита достоверности данных в обязательном порядке.

Управление качеством Госкорпорации «Росатом» в рамках проведения экспертизы при необходимости проводит проверку объективности проведенного аудита достоверности данных в отношении производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (выездную проверку — при необходимости). При необходимости ЦАК продлевает сроки рассмотрения жалобы на время проведения такой проверки.

3.7.3. Сообщения по сформированному перечню критически важных товаров, работ и услуг, по проведенной типизации/стандартизации и о результатах проведенного аудита достоверности данных, полученные по горячей линии, передаются в Управление качеством «Госкорпорации „Росатом“ в порядке, установленном регламентирующим документом Корпорации.»

3.8 Описание временного порядка по материально-техническому

обеспечению критически важными товарами, работами, услугами <8>

<8> В случае если критически важные товары, работы, услуги по объективным обстоятельствам не могут быть своевременно приобретены на базе проведения типизации технических требований или в связи с возникновением спорных вопросов в процессе типизации, шаги 14 - 29, 45 - 47 раздела 3.8 по решению организации-заказчика могут не реализовываться для конкретной закупки.

4. Нормативные ссылки

Приложение № 3 к Временному порядку

ФОРМА АНКЕТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА/СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Приложение № 4 к Временному порядку

<31> На каждый аудит оформляется отдельный организационно-распорядительный документ. Допускается оформление одного организационно-распорядительного документа на несколько аудитов, проводимых параллельно друг другу разными группами по аудиту.

               (Наименование организации Корпорации)

         ________________________________________________<br>
         (вид организационно-распорядительного документа)

____________________ N ____________________

                              Москва

В целях _______________________________________________________________<br>
                          (причина проведения аудита)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. <a id="p101275"></a>Провести аудит достоверности данных ________________________________
                                         (наименование производителя/

                                           предприятия-подрядчика/<br>
                                          сервисного предприятия, в<br>
                                        отношении которого проводится<br>
                                         аудит достоверности данных)

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

1.1 Для проведения аудита достоверности данных создать группу по

ФИО                      - должность, руководитель группы по аудиту;

ФИО                      - должность;

ФИО                      - должность.

1.2 Руководителю группы по аудиту ___________________________________:

                                                  (ФИО)

1.2.1 В срок до «» __________ 20 г. разработать планы аудита _____

2. <a id="p101280"></a>Провести аудит достоверности данных ________________________________

                                         (наименование производителя/
                                           предприятия-подрядчика/
                                          сервисного предприятия, в
                                        отношении которого проводится
                                         аудит достоверности данных)

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

2.1 Для проведения аудита достоверности данных создать группу по

ФИО                      - должность;
ФИО                      - должность.

2.2 Руководителю групп по аудиту ____________________________________:

                                                (ФИО)

2.2.1 В срок до «» __________ 20 г. разработать планы аудита _____

__________________________________________________________________________. (наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия,

    в отношении которого проводится аудит достоверности данных)<br>

отчет об аудите достоверности данных. ...

N. Провести аудит _____________________________________________________

                   (наименование производителя/предприятия-подрядчика/<br>
                      сервисного предприятия, в отношении которого<br>
                         проводится аудит достоверности данных)

с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.<br>

ФИО                      - должность, руководитель группы по аудиту;

ФИО                      - должность;

ФИО                      - должность.

N.2. Руководителю групп по аудиту ____________________________________: (ФИО)

N.2.1. В срок до «» __________ 20 г. разработать планы аудита _____

N.2.2. По результатам аудита достоверности данных составить и представить до «» __________ 20 г. руководителю подразделения-заказчика отчет об аудите достоверности данных.

Руководитель ___________________            _______________________________
                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

И.О. фамилия (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ, доб. ХХХ

ФОРМА ПЛАНА АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

                                                Утверждаю

                                      Руководитель, ответственный за<br>
                                      реализацию функции управления<br>
                                                качеством<br>
                                   ____________________________________<br>
                                   (наименование организации-заказчика)<br>
                                   ____________________________________<br>
                                         (подпись) (Фамилия И.О.)

                                         "__" __________ 20__ г.

1. Сроки проведения аудита достоверности данных: временной период проведения аудита

2. Место проведения аудита достоверности данных: административные и производственные подразделения производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия и его/ее адрес.

3. Аудит достоверности данных проводится в рамках проведения отборочной стадии закупочной процедуры N __________ (указывается при проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупочной процедуры)

оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия предъявляемым к ней требованиям (приложение N _____);

подтверждение достоверности сведений, представленных производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием в анкете (приложение N _____).

6. Члены группы/распределение объектов исследования:

Руководитель группы по аудиту _______________      ________________________

                                 (подпись)                 (Ф.И.О.)

\text{С}_{\text{соотв}} = \sum \text{П}_{n}*100/\text{П}_{\text{мах}},

где Ссоотв — степень соответствия деятельности производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям.

Приложение № 7

к Временному порядку

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ (ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В АНКЕТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА/СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:

- представленные в анкете сведения достоверны

- представленные в анкете сведения не достоверны

Выявленные недостоверные данные: ______________________________________

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ (ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ)

Приложение к отчету о результатах аудита достоверности данных

ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Приложение N 8 к Временному порядку

<33> При необходимости для конкретных видов оборудования шаблон может быть модифицирован по согласованию с Управлением по МТО Госкорпорации "Росатом". Для сооружаемых атомных станций при формировании шаблона по составу обязательных технических характеристик продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности учитываются исходные технические требования, разработанные генеральным проектировщиком и согласованные с эксплуатирующей организацией Российской Федерации и, для оборудования, входящего в состав реакторной установки, документы технического проекта главного конструктора реакторной установки.

<34> В рамках категории товаров, работ, услуг необходимо указать перечень производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий по каждой позиции категории. Результаты сводятся в матрицу, в строках которой - позиции с техническими характеристиками по шаблону ЕОС НСИ, в заголовках столбцов - наименования изготовителей с контактными данными (адрес, телефон, сайт), в ячейках матрицы - напротив технических требований указываются технические характеристики товаров производителя, работ предприятия-подрядчика и услуг сервисного предприятия.

<35> Прочие требования, установленные в типовых формах технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых формах исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции).

Приложение N 9 к Временному порядку

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

                                             Руководителю подразделения
                                             по управлению качеством

Просим  Вас  организовать  работы  по  проведению  аудита достоверности<br>

1. _______________________________________________________________________,

(полное наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного<br>
  предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности<br>
                     данных, адрес, тел., факс)

2. _______________________________________________________________________, (полное наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного

  предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности<br>
                     данных, адрес, тел., факс)<br>

(полное наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного
  предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности
                     данных, адрес, тел., факс)

Отчеты   о   результатах   аудита   достоверности  данных  должны  быть

представлены до «» __________ 20 г.

Приложение: 1. Анкета ______________________________________ на ____ л. (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных)

            2. <a id="p101482"></a>Анкета ______________________________________ на ____ л.
                           (наименование производителя/
                         предприятия-подрядчика/сервисного
                         предприятия, в отношении которого
                      проводится аудит достоверности данных)
            ...

N. Анкета ______________________________________ на ____ л. (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных)

Руководитель ______________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись должностного лица подразделения-заказчика)

<36> При проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупки в заявке на проведение аудита указывается номер закупочной процедуры.

Приложение № 10 к Временному порядку

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ПРОИЗВОДИТЕЛЮ/ПРЕДПРИЯТИЮ-ПОДРЯДЧИКУ/ СЕРВИСНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

                                        Генеральному директору

На бланке организации-заказчика ________________________________________ (наименование производителя/предприятия- подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных)

                               ________________________________________
                                            (Фамилия И.О.)

                                    Копия: Генеральному директору
                            ___________________________________________
                            (наименование участника закупки/поставщика/
                               подрядчика/исполнителя, привлекающего
                                производителя/предприятия-подрядчика/
                                       сервисного предприятия)

Об организации проведения аудита   ________________________________________

достоверности данных                            (Фамилия И.О.)

               Уважаемый _________________________!

В период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. планируется<br>

руководитель группы по аудиту _________________________________________
                                   (должность, фамилия, инициалы)

аудиторы:                     _________________________________________<br>
                                   (должность, фамилия, инициалы)<br>
                              _________________________________________<br>

назначить должностное лицо, ответственное за проведение аудита, и сообщить его контактные данные руководителю группы по аудиту для решения организационных вопросов при подготовке аудита;

назначить специалистов Вашей организации для сопровождения персонала группы по аудиту и предоставления им необходимой информации;

предоставить аудиторам доступ к документам и информации;

направить подтверждение возможности принять и организовать работу группы по аудиту в соответствии с планом аудита.

Приложение: План аудита достоверности данных на _____ л.

по управлению качеством    ___________________     ________________________

                                (подпись)               (Фамилия И.О.)

<37> При проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупки в письме указывается номер закупочной процедуры.

                                      Руководитель подразделения
                                        по управлению качеством

На бланке Организации _______________________________________ (наименование организации-заказчика)

                                **_______________________________________**<br>
                                            **(Фамилия И.О.)**

                                     **Копия: Генеральному директору**<br>
                             **__________________________________________**<br>
                             **наименование участника закупки/поставщика/**<br>
                               **подрядчика/исполнителя, привлекающего**

                                 производителя/предприятия-подрядчика/
                                        сервисного предприятия)

                                **_______________________________________**<br>
                                            **(Фамилия И.О.)**

Об организации проведения аудита

               Уважаемый _________________________!

    В  связи  с запланированным на период с "__" __________ 20__ г. по "__"
__________ 20__ г.  аудитом  достоверности данных нашей организации группой

по аудиту в составе: руководитель группы по аудиту _________________________________________ (должность, фамилия, инициалы)

**аудиторы:                     _________________________________________**<br>
                                   **(должность, фамилия, инициалы)**<br>
                              **_________________________________________**

Подтверждаем  готовность  к  проведению  аудита в соответствии с планом

аудита. Для организации проведения аудита: должностным лицом, ответственным за проведение аудита, является __________________________________ тел _____________ e-mail _____________; (Фамилия, Имя, Отчество)

должностным  лицом,  ответственным за сопровождение персонала группы по

аудиту, и предоставление им необходимой информации является __________________________________ тел _____________ e-mail _____________; (Фамилия, Имя, Отчество)

Генеральный директор       ___________________     ________________________
                                (подпись)               (Фамилия И.О.)

Приложение № 12 к Временному порядку

Форма реестра

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ТИПИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, полномочия Комитета по типизации технических требований Госкорпорации «Росатом» (далее — Комитет), права и обязанности его членов, порядок формирования и работы, а также взаимодействие Комитета с органами управления, должностными лицами, структурными подразделениями и организациями Корпорации.

1.2. Положение о Комитете, численный состав и вносимые изменения утверждаются приказом Госкорпорации «Росатом», подписываемым генеральным директором Корпорации.

1.3. Изменения в Положение о Комитете могут инициировать председатель Комитета или его заместитель, либо члены Комитета по согласованию с председателем.

1.4. Целями создания Комитета являются принятие решений об обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции, а также рассмотрение принципиальных разногласий при типизации технических требований к товарам, работам и услугам.

1.5. В своей деятельности Комитет подотчетен генеральному директору Госкорпорации «Росатом».

2. Полномочия и права Комитета

Комитет исполняет следующие полномочия:

2.1 Вопросы, по которым Комитет утверждает решения:

2.1.1 Обоснованность приобретения:

ОДЦИ с разработкой новых или внесением изменений в существующие исходные технические требования, РКД и технические проекты ОДЦИ;

ОДЦИ из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов.

2.1.2. Обоснованность приобретения критически важных товаров, работ, услуг, включенных в перечень стратегической продукции, без процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения проекта типовых технических требований/утвержденных типовых технических требований и потребности с производителями/предприятиями-подрядчиками/сервисными предприятиями на официальном сайте по закупкам атомной отрасли.

2.1.3. При наличии принципиальных разногласий по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях рабочих групп по типизации технических требований управляющих организаций дивизионов/инкубируемых бизнесов и организаций прямого управления:

обоснованность приобретения товаров (за исключением случаев, описанных в пункте 2.1.1), работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов;

обоснованность приобретения вновь разрабатываемой продукции (за исключением случаев, описанных в пункте 2.1.1);

определение количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей.

2.1.4. При наличии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации «Росатом» и/или АО «Атомкомплект» в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий — определение количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей.

2.1.5. При возникновении принципиальных разногласий между управляющими организациями дивизионов/инкубируемых бизнесов, организациями прямого управления — определение в Корпорации или в организации Корпорации ответственного за разработку единых типовых технических требований на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в разные периметры управления.

2.2 Вопросы, по которым Комитет формирует рекомендации:

2.2.1. Обоснованность утверждения единых типовых технических требований, ответственный за разработку которых определен решением Комитета.

2.2.2. Принципиальные разногласия, возникшие по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях рабочих групп по типизации технических требований управляющих организаций дивизионов/инкубируемых бизнесов и организаций прямого управления:

по типизации технических требований;

по включению в перечни/исключение из перечней критически важных товаров, работ, услуг.

2.3. Для достижения поставленных целей и решения задач в области своей компетенции Комитет наделяется следующими правами:

отказывать в признании обоснованным приобретение товаров, работ, услуг во исполнение полномочий по пунктам 2.1.1 - 2.1.4 настоящего Положения;

признавать обоснованным приобретение вновь разрабатываемой продукции;

отказывать в признании обоснованным проведение типизации технических требования к товарам, работам и услугам по причинам: наличия менее 3 (трех) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, включая отклонение производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия в результате неуспешного прохождения аудита или отказа от прохождения аудита, и по другим причинам;

осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями и организациями атомной отрасли по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета;

затребовать от структурных подразделений, должностных лиц, организаций атомной отрасли информацию и документы, необходимые для осуществления своей деятельности, и устанавливать требования к составу, формату, порядку подготовки и представления материалов по вопросам, относимым к полномочиям Комитета;

затребовать научно-технические заключения и рекомендации головных организаций по стандартизации, тематических научно-технических советов и научно-технических советов организаций Корпорации;

затребовать у рабочих групп по типизации организаций Корпорации отчет о принятых решениях по обоснованности нецелесообразности приобретения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции, а также по обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции;

при возникновении принципиальных разногласий по утвержденным типовым техническим требованиям давать рекомендации организациям Корпорации провести аудит достоверности данных;

привлекать к работе Комитета работников Корпорации и организаций Корпорации, не являющихся членами Комитета и обладающих необходимыми профессиональными знаниями, по согласованию с их непосредственными руководителями;

давать поручения членам Комитета, участникам заседаний Комитета, работникам Корпорации и ее организаций, в рамках осуществления полномочий Комитета оценивать полноту и своевременность выполнения решений Комитета.

3. Состав и полномочия участников Комитета

3.1. В состав Комитета входят: председатель, заместители председателя, члены. Секретарь является членом Комитета без права голоса.

3.2 Председатель Комитета:

утверждает план работы Комитета;

созывает плановые и внеплановые заседания;

утверждает повестку дня и перечень лиц, приглашаемых на заседание Комитета;

председательствует на заседании, подписывает протокол заседания Комитета;

координирует и контролирует реализацию решений Комитета;

привлекает работников Корпорации и организаций Корпорации для участия в работе Комитета;

запрашивает в установленном порядке у структурных подразделений, должностных лиц, организаций Корпорации документы и материалы, необходимые для работы Комитета;

обеспечивает соблюдение установленных требований при выполнении работ и проведении мероприятий, связанных с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну и иных сведений ограниченного доступа.

3.3. Заместитель председателя Комитета выполняет функции председателя во время его отсутствия или по его поручению. Заместителя на время своего отсутствия назначает председатель Комитета.

3.4 Члены Комитета:

участвуют в заседаниях;

рассматривают и вносят предложения по представленным темам и материалам;

вносят предложения по формированию повестки дня заседаний;

вносят предложения по изменению или дополнению проекта повестки дня и перечня лиц, приглашаемых на заседание Комитета, предоставляют дополнительные материалы к заседанию в порядке, установленном настоящим Положением;

представляют материалы на заседаниях Комитета по вопросам, закрепленным за ними в повестке дня;

участвуют в выработке решений, предложений и рекомендаций Комитета;

3.5 Секретарь Комитета:

организует по поручению председателя проведение заседания Комитета, обеспечивая при этом необходимую техническую поддержку (представляет на утверждение председателю дату, время, и место проведения плановых и внеплановых заседаний, обеспечивает помещение, наличие и работоспособность необходимого оборудования и пр.) и информирует всех членов Комитета и лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета, о предстоящих плановых и внеплановых заседаниях;

формирует и, в порядке, описанном в настоящем Положении, рассылает членам Комитета, лицам, приглашенным для участия в заседании Комитета, а также заинтересованным работникам Корпорации и ее организаций проект повестки дня, одобренный председателем Комитета, а также материалы и документы, необходимые для проведения заседаний;

согласовывает с председателем проекты документов и решений Комитета;

присутствует на заседаниях Комитета;

ведет и оформляет протоколы заседаний, готовит материалы к предстоящему заседанию Комитета;

направляет решения Комитета его членам;

осуществляет подготовку выписок из протоколов заседаний Комитета по поручению председателя;

осуществляет постоянный оперативный контроль сроков исполнения поручений, содержащихся в решениях, принятых на заседаниях Комитета, и переданных членам Комитета поручений председателя;

отвечает за организацию хранения документов и материалов, связанных с деятельностью Комитета, в соответствии утвержденными требованиями Корпорации по делопроизводству;

отвечает за организацию выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Корпорации по защите сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного доступа при осуществлении деятельности Комитета.

3.6. Комитет вправе привлекать экспертов по технической и коммерческой части, не являющихся членами Комитета.

3.7 Лица, приглашаемые на заседание Комитета:

по поручению Комитета готовят письменные заключения, отчеты и иные документы по рассматриваемым вопросам;

могут выступать при обсуждении вопросов, над решением которых они работали.

4. Порядок проведения заседаний Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным председателем планом работы.

План работы Комитета формируется председателем и утверждается после его рассмотрения на заседании Комитета. Изменения в план работы могут вноситься по предложению членов Комитета.

По решению председателя могут проводиться внеплановые заседания Комитета.

4.3. При созыве заседания председатель по представлению секретаря определяет дату, время, место, форму проведения заседания, перечень лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета.

4.4. Вопросы, выносимые на заседание Комитета в рамках его полномочий, и порядок их обсуждения определяются повесткой дня.

4.5. Материалы по предлагаемому вопросу проекта повестки дня должны быть представлены ответственным за вопрос в письменной форме или по электронной почте (по общедоступным вопросам, не содержащим сведений ограниченного доступа) секретарю Комитета не позднее чем за 3 рабочих дня до запланированного заседания.

4.6. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с проектом повестки дня, а также информацией по вопросам проекта повестки дня (материалами), оформляются секретарем Комитета и направляются членам Комитета не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания.

4.7. Лицам, приглашенным для участия в заседании Комитета, направляется уведомление о проведении заседания, а также индивидуально сформированный и согласованный с председателем Комитета пакет материалов по вопросам проекта повестки, входящим в компетенцию приглашенного лица.

4.8. Материалы направляются по действующим каналам документооборота в соответствии с установленными требованиями.

4.9. В случае планирования проведения заседаний по вопросам, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну и иные сведения ограниченного доступа, рассылка уведомлений, материалов и информации производится в соответствии с установленными требованиями по защите данных сведений.

4.10. Все предложения по изменению и дополнению повестки дня должны быть представлены в письменной форме или по электронной почте (по общедоступным вопросам, не содержащим сведений ограниченного доступа) секретарю Комитета не позднее чем за 1 рабочий день до запланированного заседания.

Окончательная повестка дня и регламент заседания утверждается председателем Комитета в начале заседания.

4.11. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины утвержденного списочного состава членов Комитета.

5. Порядок принятия решений

5.3. Вынесенные на рассмотрение Комитета вопросы аргументируются в ходе заседания инициаторами и обсуждаются членами Комитета и лицами, приглашенными для участия в заседании по указанным вопросам.

5.4. Член Комитета, не имеющий возможности лично участвовать в заседании, обязан письменно уведомить об этом секретаря Комитета, указав фамилию, имя и отчество лица, уполномоченного представлять его позицию на данном заседании, и изложить свое мнение по вопросам повестки заседания Комитета письменно.

5.5. Каждое заседание Комитета оформляется протоколом в установленном в Корпорации порядке.

5.10. Копии протокола и материалов заседания Комитета направляются секретарем Комитета всем членам Комитета и инициаторам рассмотренных вопросов в соответствии с утвержденными требованиями Корпорации по делопроизводству.

5.11. Поручения, сформированные в протоколе заседания Комитета, доводятся до исполнителей в установленном порядке.

5.12. Секретарь Комитета составляет перечень решений и поручений Комитета, исполненных и не исполненных в срок, который включается в первый раздел повестки дня очередного заседания Комитета.

6. Заключительные положения