| N | ПРОВЕРЯЕМЫЙ ВОПРОС | СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ |
| 1.1.1 | Адрес | |
| 1.1.2 | Форма собственности (собственник здания/помещения, аренда, субаренда, оперативное управление) | |
| 1.1.3 | Общая площадь помещений | |
| 1.1.4 | Кабинетная площадь, в том числе на 1 сотрудника | |
| 1.1.5 | Наличие зала заседаний | |
| 1.1.6 | Наличие архивного помещения | |
| 1.1.7 | Наличие иных помещений (столовая, гараж, склад и т.д.) | |
| 1.1.8 | Техническое состояние помещений | |
| 1.1.9 | Организации, находящиеся в одном помещении с территориальным органом | |
| 1.1.10 | Режим работы территориального органа | |
| 1.1.11 | Организация внутриобъектового режима (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, пропускной режим) | |
| 1.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 1.2.1 | Обеспечение ПК каждого служащего | |
| 1.2.2 | Наличие программного обеспечения:
- бухгалтерская программа
- кадровая программа | |
| 1.2.3 | Наличие доступа к сети Интернет (с каждого рабочего места или др.) | |
| 1.2.4 | Наличие доступа к внутреннему порталу (с каждого рабочего места или др.) | |
| 1.2.5 | IP-телефония | |
| 1.2.6 | Электронная почта:
- наличие у каждого служащего персонального адреса ведомственной электронной почты
- состояние публичных контактных почтовых адресов (toN@fas.gov.ru и presstoN@fas.gov.ru) | |
| 1.2.7 | Наличие служебного автотранспорта | |
| 1.3. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 1.3.1 | Наличие приказов территориального органа об организации работы по охране труда | |
| 1.3.2 | Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда в территориальном органе | |
| 1.3.3 | Наличие приказов территориального органа об организации работы по пожарной безопасности | |
| 1.3.4 | Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности в территориальном органе | |
| 1.4. СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ |
| 1.4.1 | Наличие структуры территориального органа (схема или таблица порядка подчинения) | |
| 1.4.2 | Численность федеральных государственных гражданских служащих и работников (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) (далее - служащие), вакансии на дату проведения проверки | |
| Показатели штатной численности и текучести кадров: |
| _______ год | _______ год | _______ год | _______ год |
| Установленная численность | Кол-во уволенных | Коэф-т текучести кадров % | Установленная численность | Кол-во уволенных | Коэф-т текучести кадров % | Установленная численность | Кол-во уволенных | Коэф-т текучести кадров % | Установленная численность | Кол-во уволенных | Коэф-т текучести кадров % |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | Возрастной состав служащих (указывается на момент проверки): |
| 18 - 29 лет | |
| 30 - 39 лет | |
| 40 - 49 лет | |
| 50 - 59 лет | |
| 60 лет и далее | |
| 1.4.4 | Стаж работы служащих в ФАС России: |
| до 1 года | |
| от 1 года до 5 лет | |
| от 5 лет до 10 лет | |
| от 10 лет до 15 лет | |
| свыше 15 лет | |
| 1.4.5 | Образование служащих: |
| - среднее | |
| - высшее | |
| - второе высшее | |
| - юридическое | |
| - экономическое | |
| - государственное и муниципальное управление | |
| - прочее | |
| - ученые степени и звания | |
| 1.4.6 | Эффективный кадровый резерв | |
| 1.4.7 | Кадровый резерв территориального органа | |
| - по ведущей группе должностей | |
| - по старшей группе должностей | |
| 1.4.8 | Количество аттестованных в 20__ г. | |
| 1.4.9 | Количество не прошедших аттестацию по истечении 3-х лет | |
| 1.4.10 | Количество присвоенных классных чинов в 20__ г. | |
| 1.4.11 | Служебные проверки (за проверяемый период): | |
| количество проведенных служебных проверок в отношении служащих | |
| дата, ФИО, должность с указанием подразделения и дисциплинарное взыскание | |
| дата, ФИО, должности с указанием подразделения, в отношении которых не было применено дисциплинарное взыскание | |
| 1.4.12 | Сведения о поощрении ведомственными наградами (за проверяемый период): | |
| - объявлено благодарностей руководителя ФАС России в текущем году (количество, ФИО, должность и подразделение) | |
|
| - произведено награждений Почетной грамотой ФАС России в текущем году (количество, ФИО, должность и подразделение) | |
| - произведено награждений иными ведомственными знаками отличия ФАС России (название, количество, ФИО, должность и подразделение) | |
| Сведения о других наградах (ФИО, должности и название наград) | |
| 1.4.13 | Обучение: | |
| По государственному заказу в 20__ году обучено | |
| из них впервые принятых на государственную гражданскую службу | |
Повышение квалификации прошло:
- всего;
- в том числе впервые принятых на государственную гражданскую службу.
Профессиональную подготовку прошло | |
| образовательная база для получения дополнительного профессионального образования | |
| Участие в целевых программах повышения квалификации, организованных ЦА ФАС России в 20__ г. | |
| Финансовые средства, выделенные в 20__ г. на обучение (освоены полностью/не освоены) | |
| В 20__ году запланировано обучить, из них впервые принятых на государственную гражданскую службу | |
| 1.5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: |
| 1.5.1 | Наличие Учетной политики | |
| 1.5.2 | Наличие утвержденных актуализированных Карт внутреннего финансового контроля | |
| 1.5.3 | Наличие Инструкции по бюджетному учету денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации | |
| 1.5.4 | Наличие Плана-графика закупок (изменение в План-график) | |
| 1.5.5 | Утверждение контрактной службы (контрактного управляющего) | |
| 1.6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
| 1.6.1. РЕЙТИНГИ |
| 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| Место в рейтинге территориальных органов ФАС России | | | | | |
| 1.6.2. ИНФОРМАЦИЯ О НЕ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ KPI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ЗА ____ ГОД |
| N | Наименование показателя | Значение числителя (А) | Значение знаменателя (В) | Факт значение | Целевое значение | Отклонение | Степень достижения |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 1.6.3 ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ ПО ЗАДАННОЙ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ РУКОВОДИТЕЛЯ __________ УФАС РОССИИ ЗА ____ ГОД |
| Наименование показателя | А | В | А/В | Целевое значение (Е) | Степень достижения целевого значения |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
1.6.4 ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ЗА ____ ГОД |
Заместитель руководителя управления __________________________________ Заместитель руководителя управления - начальник отдела __________________
Общая нагрузка по кол-ву выданных предписаний, предупреждений, постановлений за ____ год -____ (____) |
| Наименование показателя | А | В | А/В | Целевое значение (Е) | Степень достижения |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
1.7. ЛУЧШИЕ ДЕЛА И ДОСТИЖЕНИЯ
в соответствии с рейтингом |
| 1.6.1 |
| 1.6.2 | |
| 1.8. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | 1.7.1 |
|
| 1.7.2 | |
| ИТОГИ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
| N | проверяемый вопрос | нормативная правовая база (указываются федеральные законы, административные регламенты ФАС России, нормативные правовые акты ФАС России и др.) | Состояние, нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки |
| 1. | Соответствие результатов деятельности территориального органа представленной в ФАС России ведомственной отчетности, в том числе: | | |
| 1.1 | - внесение данных в Единый реестр проверок ФАС России | | |
1.1.
- внесение данных в Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации |
| | 2. | Проверка надлежащего применения территориальным органом законодательства: |
| | 2.1 | - антимонопольного законодательства |
| | 2.2 | - в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа) |
| | 2.3 | - в сфере рекламы |
| | 2.4 | - в сфере государственного оборонного заказа |
| | 2.5 | - в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| | 2.6 | - в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц |
| | 3. | Проверка соблюдения территориальным органом норм КоАП при производстве по делам об административных правонарушениях |
| | 3.1 | Информация об административных делах, возбужденных в отношении юридических и должностных лиц (Приложение 1) |
| | 4. | Судебная практика территориального органа |
| | 5. | Контроль и обеспечение единообразия правоприменения законодательства и нормативных правовых актов ФАС России |
| | 6. | Финансово-хозяйственная деятельность: |
| | 6.1 | - ведение бюджетного учета |
| | 6.2 | - исполнение лимитов бюджетных обязательств |
| | 6.3 | - дебиторская задолженность по денежным взысканиям (штрафам) по доходам федерального бюджета, администрируемым территориальным органом |
| | 6.4 | - бухгалтерская отчетность |
| | 6.5 | - меры по исполнению предписаний контролирующих органов, устранение замечаний |
| | 6.6 | - внутренние закупки товаров, работ и услуг |
| | 7. | Недостатки и нарушения, требующие устранения: |
| | | по разделу 1 |
| | по разделу 2 |
| | по разделу 3 |
| | по разделу 4 |
| | по разделу 5 |
| | по разделу 6 |
| 8. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ | 8.1 |
| ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
| 8.1.1. | Положение о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы |
| | 8.1.2. | Штатное расписание территориального органа |
| | 8.1.3. | Копии приказов ФАС России о назначении руководителем территориального органа, заместителем руководителя территориального органа |
| | 8.1.4. | Приказ территориального органа о перечне основных функций и должностных обязанностей заместителей руководителя управления |
| | 8.1.5. | Положения об отделах территориального органа |
| | 8.1.6. | Должностные регламенты |
| | 8.1.7. | Реестр должностей государственных служащих |
| | 8.1.8. | Служебный распорядок территориального органа |
| | 8.2 | ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ: |
| 8.2.1 | Соблюдение процедуры конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и постановки в кадровый резерв |
| | 8.2.2 | Соблюдение квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы |
| | 8.3 | ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: |
| 8.3.1 | Служебный контракт |
| | 8.3.2 | Квалификационный экзамен для служащих (срочный контракт) и присвоение очередного классного чина |
| | 8.3.3 | Присвоение классных чинов |
| | 8.3.4 | Аттестация служащих (не реже одного раза в три года) |
| | 8.3.5 | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка служащего |
| | 8.3.6 | Служебные проверки и дисциплинарные взыскания |
| | 8.3.7 | Поощрения, награждения |
| | 8.3.8 | Отпуск служащего |
| | 8.3.9 | Оформление командировок |
| | 8.3.10 | Увольнение с государственной гражданской службы |
| | 8.3.11 | Исполнение инструкции по кадровому делопроизводству в территориальных органах Федеральной антимонопольной службы, утвержденной приказом ФАС России от 01.07.2016 N 887/16 |
| | 8.3.12 | Соблюдение требований к служебному поведению, предотвращение и урегулирование конфликта интересов и профилактика коррупции |
| | 8.3.13 | Деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов |
| | 8.3.14 | Справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей |
| Справки о расходах | | 8.3.15 | Ответственный за обработку персональных данных |
| | 8.4 | Недостатки и нарушения по разделу 8, требующие устранения |
| | 9. | Деятельность по специализации территориального органа |
| | 10. | Проверка качества информационной работы и использования внутренних информационных ресурсов |
| | 11. | Организация взаимодействия с другими территориальными органами ФОИВ, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации, органами власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и органами прокуратуры Российской Федерации |
| | 12. | Организация взаимодействия с органами власти субъекта Российской Федерации по разработке и реализации региональных аспектов конкурентной политики (региональные стандарты развития конкуренции, "дорожные карты" по развитию конкуренции, региональные программы развития конкуренции) |
| | 13. | Деятельность Общественно-консультативного и экспертных советов при территориальном органе |
| | 14. | Методика и практика оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих |
| | 15. | Оценка морально-психологического климата в коллективе |
| | 16. | Оказание консультативной помощи членами комиссии служащим территориального органа |
| | 17. | Рекомендации комиссии по отдельным вопросам для территориального органа |
| | 18. | Положительная практика |
| | | Выводы и предложения: |
1.