Приказ Госкорпорации «Росатом» от 26.11.2021 № 1/1537-П

«Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по проведению закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий и Единых отраслевых методических указаний по проведению закупок с учетом устранения просрочек исполнения ключевых событий договоров»

В соответствии с пунктами «а», «м» и «н» части 1 статьи 3.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее — ЕОСЗ), в целях повышения эффективности текущей деятельности и качества закупаемой продукции, приказываю:

1. Утвердить:

Единые отраслевые методические указания по проведению закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Единые отраслевые методические указания по проведению закупок с учетом устранения просрочек исполнения ключевых событий договоров согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Генеральному директору АО «Гринатом» Ермолаеву М.Ю. (по согласованию) реализовать изменения в Единой отраслевой системе управления закупочной деятельностью (ЕОС-Закупки), Единой отраслевой системе управления качеством (ЕОС-Качество) и соответствующей интеграции между указанными системами согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

Срок — 60 календарных дней с даты издания настоящего приказа.

3. Руководителям организаций Госкорпорации «Росатом», присоединившихся к ЕОСЗ (по согласованию), обеспечить исполнение настоящего приказа.

4. Признать утратившими силу:

приказ Госкорпорации «Росатом» от 05.07.2018 № 1/717-П «Об утверждении правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий»;

приказ Госкорпорации «Росатом» от 23.08.2018 № 1/931-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации „Росатом“ от 05.07.2018 № 1/717-П»;

приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.10.2020 № 1/1210-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации „Росатом“ от 05.07.2018 № 1/717-П»;

пункт 1 приказа Госкорпорации «Росатом» от 04.12.2020 № 1/1469-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации „Росатом“ от 05.07.2018 № 1/717-П и Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями».

5. Установить, что настоящий приказ (за исключением пункта 2) вступает в силу с 15.01.2022. Пункт 2 вступает в силу с даты издания настоящего приказа.

1.1. Настоящие Единые отраслевые методические указания по проведению закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий (далее — Методические указания) разработаны в рамках пунктов «а», «м» и «н» части 1 статьи 3.2 ЕОСЗ [4.3] для детализации отборочного требования «Наличие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке у участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей подписанного плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям и выполнение всех запланированных корректирующих действий по устранению коренных причин несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли» <1> и установления требований по его применению.

<1> Подписанный план корректирующих действий по выявленным несоответствиям в соответствии с пунктами 3.1.2.2.а и 3.1.5 настоящих Методических указаний.

Методические указания разработаны в рамках группы процессов «Управление материально-техническим обеспечением» и распространяются на группы процессов «Управление закупочной деятельностью», «Управление качеством».

Методические указания разработаны в целях снижения рисков невыполнения производственных программ Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

1.2. Настоящие Методические указания применяются при закупках критически важной продукции [4.5], при закупках материально-технических ресурсов и оборудования на сумму свыше 100 млн рублей с НДС (включительно), при закупках строительно-монтажных работ на сумму свыше 100 млн рублей с НДС (включительно), при закупках оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам ОИАЭ 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, оборудования, имеющего обязательный контроль изготовления и оценку соответствия в форме приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071 [4.1], при закупках изделий, комплектующих и полуфабрикатов, относящихся к важным для безопасности элементам ОИАЭ 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, при закупках товаров, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии стоимостью 500 тысяч рублей с НДС и более (согласно приложению № 10 [4.3]).

1.3. Соблюдение Методических указаний является обязательным для работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, входящих в составы закупочных комиссий по закупкам товаров, работ, услуг за счет собственных средств, ответственных за исполнение договоров, а также работников, являющимися кураторами поставщиков (далее — куратор пользователя) и других организаций в части их работы в ЕОС-Качество.

1.4. Ответственным за актуализацию Методических указаний и контроль их исполнения в соответствии с требованиями Положения о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом» является директор по закупкам, МТО и управлению качеством Госкорпорации «Росатом» [4.4].

2.1. В настоящем документе используются термины в соответствии с ЕОСЗ [4.3], а также ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» [4.2].

2.2 В настоящих Методических указаниях используются следующие сокращения и расшифровки:

2.3 Аббревиатуры и расшифровки:

3.1 Установление и использование отборочного требования

Отборочное требование «Наличие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке у участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей подписанного плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям и выполнение всех запланированных корректирующих действий по устранению коренных причин несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли» устанавливается Госкорпорацией «Росатом» или ее организациями в закупочной документации в случаях, предусмотренными пунктом 1.2 настоящих Методических указаний.

3.1.1 Отборочное требование устанавливается при закупках:

а) критически важной продукции в отношении участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей;

б) материально-технических ресурсов и оборудования на сумму свыше 100 млн рублей с НДС (включительно) в отношении участника закупки;

в) строительно-монтажных работ на сумму свыше 100 млн рублей с НДС (включительно) в отношении участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей;

г) оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам ОИАЭ 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также оборудования, имеющего обязательный контроль изготовления и оценку соответствия в форме приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071 [4.1], в отношении участника закупки и привлекаемых изготовителей;

д) изделий, комплектующих и полуфабрикатов, относящихся к важным для безопасности элементам ОИАЭ 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, в отношении участника закупки и привлекаемых изготовителей;

е) товаров, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии стоимостью 500 тысяч рублей с НДС и более (в случае, если при закупке предусмотрено требование согласно подпункту 2.1 пункта 2 подраздела 1.4 раздела 1 приложения № 10 [4.3]) в отношении участника закупки и привлекаемых изготовителей.

3.1.2 Заказчик должен указать в закупочной документации следующую информацию:

образец согласия привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей на применение отборочного требования и на использование ЕОС-Качество согласно приложению № 1 к настоящим Методическим указаниям;

образец заполненного листа исполнения на подключение к ЕОС-Качество, с указанием организации, к которой осуществляется прикрепление;

ФИО руководителя подразделения в организации-заказчике, ответственного за подключение пользователей к ЕОС-Качество, и его контактные данные;

ФИО руководителя подразделения в организации-заказчике, на работника которого привлекаемый субподрядчик/соисполнитель/изготовитель может оформить доверенность на получение учетных данных ЕОС-Качество (логина и первичного пароля), в случае невозможности получения лично или через прочих доверенных лиц, и его контактные данные.

3.1.3 Соответствие отборочному требованию означает выполнение нижеперечисленного условия:

Реализация на дату окончания подачи заявки мероприятий по устранению коренных причин несоответствий (при наличии несоответствий, возникших при выполнении заказов Госкорпорации «Росатом» и организаций атомной отрасли) участником закупки, а в случаях, установленных подпунктом 3.1.1 настоящих Методических указаний, каждым из привлекаемых им субподрядчиками/соисполнителями/ изготовителями:

а) наличие подписанных со стороны заказчиков по договорам планов корректирующих действий [4.6] для всех выявленных несоответствий, по которым от даты направления уведомления прошло более 60 календарных дней;

б) выполнение всех запланированных корректирующих действий [4.6] (в соответствии с ранее подписанными планами корректирующих действий), плановый срок выполнения которых наступает ранее чем за 30 календарных дней.

3.1.4 Решение о распространении отборочного требования настоящих Методических указаний принимается:

а) на изготовителей оборудования при закупках согласно подпункту 3.1.1.б настоящих Методических указаний разрешающими органами Госкорпорации «Росатом» [4.3];

б) на изготовителей важных компонентов/частей закупаемого оборудования, несоответствие либо выход из строя которых на этапе эксплуатации может привести к неработоспособности закупаемого оборудования в соответствии с подпунктами 3.1.1.а, 3.1.1.б, 3.1.1.г, 3.1.1.е настоящих Методических указаний, и после реализации соответствующего функционала в ЕОС-Закупки, руководителями организации атомной отрасли.

В случае применения подпункта 3.1.4.б в организации атомной отрасли должен быть выпущен ДНА, содержащий:

перечень важных компонентов/частей закупаемого оборудования;

порядок внесения информации в ЕОС-Качество по несоответствиям, возникших у изготовителей важных компонентов/частей закупаемого оборудования, которые повлияли на неработоспособность закупаемого оборудования;

порядок управления указанными несоответствиями в соответствии с [4.6].

Требование в закупочной документации в соответствии с подпунктом 3.1.4.б устанавливается при условии размещения утвержденного ЛНА организации атомной отрасли в открытом доступе на официальном сайте по закупкам атомной отрасли и предоставлении данного ЛНА в составе заявки на закупку.

3.1.5. В расчет согласно подпункту 3.1.3 настоящих Методических указаний берутся несоответствия, удовлетворяющие всем нижеперечисленным критериям:

а) имеющие значимость «критическое» или «значительное» (согласно приложению № 1 к [4.6]);

б) имеющие способ устранения «ремонт», или «замена», или «доработка» (согласно приложению № 4 к [4.6]) (в случае, если способ устранения в соответствии с [4.6] не определен, то данный пункт также применяется);

в) имеющие любой статус, кроме «аннулирован», «завершен»;

г) выявленные за предыдущие 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

д) допущенные при исполнении ранее заключенных договоров по продукции, код которой совпадает с кодом закупаемой продукции (согласно классификатору ОКПД 2), информация о коде ОКПД 2 по ранее заключенному договору представлена в позиции ГПЗ, на основании которой был заключен договор.

При использовании отборочного требования не учитываются несоответствия:

1. Выявленные в ходе аудитов I, II, III стороны [4.6].

2. По которым имеются обоснованные возражения подрядчика/поставщика или привлекаемого субподрядчика/соисполнителя/изготовителя, зафиксированные в соответствии со способами, установленными положениями заключенного договора, исполненного/исполняемого подрядчиком/поставщиком или привлекаемым субподрядчиком/соисполнителем/исполнителем, или вступившее в законную силу решение суда, в котором имеются выводы об отсутствии несоответствия либо о том, что несоответствие возникло не по вине организации — участника закупки либо не по вине привлекаемого субподрядчика/соисполнителя/изготовителя.

3.1.6. Источником информации о несоответствиях, возникших при исполнении ранее заключенных договоров, а также о статусе планов корректирующих действий, статусе выполнения корректирующих действий является ЕОС-Качество [4.6]. Датой выполнения корректирующего действия считается дата принятия заказчиком соответствующего промежуточного отчета. В случае отсутствия промежуточного отчета датой выполнения корректирующих действий считается дата принятия заказчиком итогового отчета.

3.1.7. Наименование, реквизиты и согласие привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей на применение указанного отборочного требования и на использование ЕОС-Качество предоставляются участником закупочной процедуры в составе заявки. Для субподрядчиков и соисполнителей: согласие предоставляется только для субподрядчиков/соисполнителей, выполняющих работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки (согласно плану распределения видов и объемов выполняемых работ). Для изготовителей: согласие предоставляется в отношении всех привлекаемых изготовителей закупаемой продукции. Форма согласия привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей приведена в приложении № 1 к настоящим Методическим указаниям.

3.1.8. Данные об организациях — пользователях ЕОС-Качество, о несоответствиях, а также о статусе разработки и выполнения корректирующих действий синхронизируются из ЕОС-Качество в ЕОС-Закупки <2>, модуль «Управление качеством/Несоответствия».

<2> Здесь и далее по тексту — операции в соответствии с настоящими Методическими указаниями осуществляются в ЕОС-Закупки. Если в организации отсутствует ЕОС-Закупки и используется модуль ЕОС-Закупки для международного бизнеса, то тогда операции в соответствии с настоящими Методическими указаниями осуществляются в ЕОС-Закупки МБ.

3.1.9. Для определения соответствия участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей отборочному требованию организатором закупки на этапе рассмотрения заявок производится выгрузка отчета из ЕОС-Закупки. Несоответствие отборочному требованию хотя бы одного из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей влечет отклонение участника закупки.

3.1.10. Информация о наличии/отсутствии не выполненных в срок мероприятий по устранению коренных причин несоответствий является доступной для участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей в их личном кабинете на электронной площадке.

В случае несогласия с представленными в личном кабинете данными организация (участник закупки, привлекаемый субподрядчик/соисполнитель/изготовитель) может подать жалобу в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Методических указаний.

3.1.11. Информация, указанная в отчете, выгружаемом в соответствии с подпунктом 3.1.9 настоящих Методических указаний, является основанием для принятия решения о соответствии участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей отборочному требованию.

3.1.12. В случае, если на этапе закупки предъявлялись требования к субподрядчикам/соисполнителям/изготовителям (согласно подпунктам 3.1.1.а, 3.1.1.в, 3.1.1.г, 3.1.1.д, 3.1.1.е настоящих Методических указаний), то в договор, заключаемый по итогам закупки, вносится наименование и ИНН привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей, заявленных участником закупки на этапе закупочной процедуры.

3.1.13. Куратор пользователя ЕОС-Качество [4.8] получает в соответствии с установленным в организации-заказчике порядком информацию о заключении договора организации-заказчика с участником закупки и заявки (листы исполнения) на подключение привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей к ЕОС-Качество. После этого куратор пользователя ЕОС-Качество направляет заявку (лист исполнения) на согласование доступа в ЕОС-Качество в соответствии с [4.8].

После получения согласования доступа в ЕОС-Качество в течение 2 рабочих дней куратор пользователя ЕОС-Качество должен обеспечить направление информации о создании учетной записи субподрядчика/соисполнителя/изготовителя и готовности к получению учетных данных на адрес электронной почты, указанной в составе заявки (листа исполнения).

В случае ошибок в заполнении заявки (листа исполнения), а также других проблем с доступом, куратор пользователя ЕОС-Качество обязан направить информацию об этом на адрес электронной почты, указанной в заявке (листе исполнения) или в письме о существующем доступе в ЕОС-Качество.

3.2 Особенности применения отборочного требования

3.2.1. В случае разногласий с заказчиком по вопросам составления или закрытия мероприятий по устранению коренных причин несоответствий, получения доступа в ЕОС-Качество или по работе в ЕОС-Качество участники закупки и привлекаемые субподрядчики/соисполнители/изготовители имеют право подать жалобу на горячую линию способами и по адресам, указанным в Едином отраслевом порядке работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях [4.7].

Жалоба подается в течение 15 календарных дней после получения от заказчика информации об отказе доступа в ЕОС-Качество или об отказе в согласовании представленного плана мероприятий или этапов его выполнения или при отсутствии ответа от заказчика в указанный срок.

Оператор горячей линии информирует заказчика о поступившей жалобе, после чего заказчик вносит в ЕОС-Закупки в модуль «Управление качеством/Несоответствия» сведения: по каким мероприятиям поступила жалоба. На время рассмотрения жалобы указанные мероприятия не учитываются при анализе соответствия инициатора жалобы отборочному требованию.

Рассмотрение жалобы происходит в соответствии с Единым отраслевым порядком работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях. Оператор горячей линии направляет результаты рассмотрения жалобы заказчику, который осуществляет корректировки данных в ЕОС-Закупки в модуле «Управление качеством/Несоответствия» (изменение статуса жалобы, а также других данных при необходимости).

3.2.2. На стадии проведения закупочной процедуры участники закупки имеют право подать жалобу в порядке, установленном ЕОСЗ.

В рамках рассмотрения жалобы в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом» документы направляются в Управление качеством Госкорпорации «Росатом» для проведения экспертизы и выдачи экспертного заключения, начальник Управления качеством Госкорпорации «Росатом» приглашается на рассмотрение жалобы.

4.1. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения (НП-071-18), утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.02.2018 № 52, или Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии (НП-071-06), утвержденные постановлением Ростехнадзора от 05.09.2006 № 4.

4.2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», утвержденный и введенный в действие приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст.

4.3. Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37.

4.4. Положение о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом», утвержденное приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.12.2015 № 1/1176-П.

4.5. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных и внесении изменений в приказ Госкорпорации „Росатом“ от 29.03.2017 № 1/267-П».

4.6. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями».

4.7. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.02.2018 № 1/186-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации „Росатом“ и ее организациях».

4.8. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации „Росатом“ и организаций Госкорпорации „Росатом“.»

1. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) соглашается с тем, что в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры (указывается № и дата закупочной процедуры на официальном сайте закупок атомной отрасли https://zakupki.rosatom.ru), в случае выявления и принятия (указывается наименование участника закупочной процедуры) несоответствия по качеству, в т.ч. несоответствия функциональных свойств, параметров, упаковки, сопроводительных документов, выявленные нарушения технологии производства работ/изготовления и другие нарушения требований к производству работ/продукции, привлекаемый к исполнению договора субподрядчик/соисполнитель/изготовитель солидарно с подрядчиком/поставщиком отвечает за своевременное устранение несоответствия, выявление коренной причины несоответствия, разработку и согласование с заказчиком по договору плана коррекции и плана корректирующих действий в срок, согласно Единому отраслевому порядку по управлению несоответствиями (размещенному на сайте https://zakupki.rosatom.ru, раздел «Документы» — «Документы по качеству» — «Управление несоответствиями»), своевременную реализацию мероприятий согласованных планов.

2. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) обязуется осуществлять деятельность по управлению несоответствиями согласно п. 1 настоящего документа с использованием ЕОС-Качество.

3. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) вместе с настоящим согласием представляет заполненную и подписанную уполномоченными лицами заявку на подключение к ЕОС-Качество (лист исполнения). Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) уведомлен, что в случае заключения договора с участником закупки (указать наименование), заявка на подключение субподрядчика/соисполнителя/изготовителя (указывается наименование) к ЕОС-Качество обрабатывается заказчиком закупки без дополнительного подтверждения со стороны субподрядчика/соисполнителя/изготовителя (указывается наименование). Срок для устранения замечаний, которые могут быть выданы к заявке на подключение к ЕОС-Качество, составляет не более 5 рабочих дней.

4. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) обязуется обеспечить получение лицом, указанным в заявке (листе исполнения), учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) в течении 5 рабочих дней с момента направления информации о готовности получения учетных данных с адреса электронной почты заказчика закупки (указывается адрес электронной почты) на адрес электронной почты, указанной в заявке на подключение (листе исполнения).

5. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) уведомлен, что в случае выявления несоответствий по договору, заключенному по результатам данной закупки, информация о данных несоответствиях направляется в его адрес посредством ЕОС-Качество после нормативного срока получения учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) согласно п. 3, вне зависимости от факта получения субподрядчиком/соисполнителем/изготовителем (указывается наименование) указанных учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество).

6. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) уведомлен, что невыполнение им требований Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями будет учтено Госкорпорацией «Росатом» или ее организациями в последующих закупочных процедурах. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование), равно как и подрядчики/поставщики, предлагающие его продукцию (указывается наименование участника закупочной процедуры) будут не допущены к закупочным процедурам по отборочному требованию «Наличие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке у участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей подписанного плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям и выполнение всех запланированных корректирующих действий по устранению коренных причин несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли».

7. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) уведомлен, что для доступа к информации о наличии/отсутствии не выполненных в срок мероприятий по устранению коренных причин несоответствий необходимо зарегистрироваться на любой аккредитованной Госкорпорацией «Росатом» электронной торговой площадке. Перечень аккредитованных площадок указан на сайте https://zakupki.rosatom.ru.

8. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) обязуется после получения доступа в ЕОС-Качество изучить инструкции по работе в системе, расположенные в разделе «Инструкции» (https://eosk.rosatom.com/normativedocuments/), в случае необходимости <*> - пройти дистанционный курс обучения в АНО ДПО «Техническая Академия Росатома», в случае возникновения технических ошибок системы — направлять обращения в службу поддержки на электронный адрес llll@greenatom.ru с указанием темы письма «ЕОС-Качество».

9. Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование) уведомлен о порядке обжалования фактов несоответствий и разногласий, связанных с управлением несоответствиями, а также при разногласиях по вопросам получения доступа в ЕОС-Качество.

<*> Необходимость определяется субподрядчиком/соисполнителем/изготовителем.

Вариант 1: Если привлекаемый субподрядчик/соисполнитель/изготовитель имеет доступ к ЕОС-Качество:

Сообщаем Вам, что Субподрядчик/соисполнитель/изготовитель (указывается наименование и ИНН) имеет доступ и осуществляет деятельность по управлению несоответствиями в ЕОС-Качество.

Вариант 2: Если привлекаемый субподрядчик/соисполнитель/изготовитель не подключен к ЕОС-Качество.

Предоставляется заполненный лист исполнения в соответствии с инструкцией, размещенной на официальном сайте закупок атомной отрасли (https://zakupki.rosatom.ru/, раздел «Документы» — «Документы по качеству» — «Управление несоответствиями»), а также в соответствии с условиями закупочной документации.

<3> Предоставляется для каждого субподрядчика/соисполнителя/изготовителя, привлекаемого к исполнению договора.

Требования по заполнению согласия:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки приводит номер и дату закупочной процедуры, приложением к которой является данная форма.

3. Данная форма заполняется для каждого субподрядчика/соисполнителя/изготовителя, привлекаемого к исполнению договора.

4. Данная форма является окончательной и не может быть изменена субподрядчиком/соисполнителем/изготовителем. Для организатора закупки принципиально, чтобы прослеживалась полностью цепочка от участника закупки до субподрядчика/соисполнителя/изготовителя, и в данном документе нашли отражение следующие положения:

документ должен быть выдан субподрядчиком/соисполнителем/изготовителем предлагаемых оборудования/работ (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»/по плану распределения работ);

в документе должен быть упомянут участник закупки как лицо, получившее данное согласие;

из документа должно следовать, что субподрядчик/соисполнитель/изготовитель или полномочный представитель соглашается на применение отборочного требования «Наличие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке у участника закупки и привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей/изготовителей подписанного плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям и выполнение всех запланированных корректирующих действий по устранению коренных причин несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли» в случае несоблюдения положений согласия.

Требования по заполнению листа подключения к ЕОС-Качество:

В соответствии с инструкцией, размещенной на сайте https://zakupki.rosatom.ru.

1.1. Настоящие Единые отраслевые методические указания по проведению закупок с учетом устранения просрочек исполнения ключевых событий договоров (далее — Методические указания) разработаны в рамках пункта «м» части 1 статьи 3.2 ЕОСЗ [4.1] для детализации отборочного требования «Наличие на дату окончания срока подачи заявок выполненного плана компенсирующих мероприятий по устранению просрочек ключевых событий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли» согласно подпункту 3.2.1 настоящих Методических указаний, и установления требований по его применению.

Методические указания разработаны в рамках группы процессов «Управление материально-техническим обеспечением» и распространяются на группы процессов «Управление закупочной деятельностью», «Управление качеством».

Методические указания разработаны в целях снижения рисков невыполнения производственных программ Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

1.2. Настоящие Методические указания применяются при закупках на сумму 500 млн рублей с НДС (включительно) и выше за исключением:

закупок, проводимых в закрытой форме;

неконкурентных закупок;

закупок, проводимых с предварительным квалификационным отбором для последующего проведения следующего этапа закупки (группы закупок);

закупок, осуществляемых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Соблюдение Методических указаний является обязательным для работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, входящих в состав закупочных комиссий по закупкам товаров, работ, услуг за счет собственных средств, а также ответственных за исполнение договоров.

1.4. Ответственным за актуализацию Методических указаний и контроль их исполнения в соответствии с требованиями Положения о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом» [4.2] является директор по закупкам, МТО и управлению качеством Госкорпорации «Росатом».

2.1. В настоящем документе используются термины в соответствии с ЕОСЗ [4.1], а наименования ключевых событий в соответствии с Правилами определения ключевых событий договоров на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг [4.3].

2.2 В настоящих Методических указаниях используются следующие сокращения и расшифровки:

2.3 Аббревиатуры и их расшифровки:

3.1 Разработка плана компенсирующих мероприятий

3.1.1. Работник Госкорпорации «Росатом» или ее организации, ответственный за исполнение договора [4.5] или ответственный за управление исполнением договора на протяжении всего жизненного цикла (при наличии в организации согласно [4.6], далее — ответственные работники), осуществляет мониторинг хода исполнения ключевых событий договоров. В случае возникновения задолженности по договору указанный работник предпринимает действия в соответствии с [4.7], [4.6] и пунктом 3 приложения № 4 к [4.6].

3.1.2. При просрочке выполнения любого из ключевых событий «Поставка», «Этап выполнения работ/услуг» в рамках исполнения договоров, заключенных по результатам закупок, указанных в пункте 1.2 настоящих Методических указаний, ответственные работники в течение 3 рабочих дней после плановой даты наступления указанного ключевого события направляют официальное письмо-уведомление в адрес контрагента по договору. В письме в обязательном порядке указывается факт просрочки, а также необходимость предоставления в течение 10 рабочих дней в адрес заказчика по договору официальным письмом ПКМ. ПКМ должен включать в себя следующие разделы:

а) прогнозная дата исполнения просроченного ключевого события;

б) коренная причина просрочки исполнения ключевого события по договору;

в) мероприятия по устранению коренной причины просрочки исполнения ключевого события по договору (план корректирующих действий).

3.1.3. Предоставленный контрагентом ПКМ рассматривается заказчиком на предмет прогнозных сроков исполнения ключевого события, обоснованности и сроков корректирующих действий. Порядок рассмотрения и согласования ПКМ <1> определяются ЛНА организации — заказчика по договору. Срок рассмотрения не может превышать 5 рабочих дней с даты получения ПКМ.

<1> В том числе и для случаев, когда требуется корректировка ранее согласованного ПКМ.

3.1.4. Результаты рассмотрения направляются ответственным работником в адрес поставщика официальным письмом в срок не позднее 2 рабочих дней с даты рассмотрения ПКМ. В случае согласования ПКМ заказчиком в письме отдельно указывается, что согласованный ПКМ не заменяет исполнение обязательств по договору, не отменяет ведение претензионной работы, претензионная работа ведется по факту возникновения данной просрочки в установленном ЛНА организации порядке. В случае проведения претензионно-исковой работы будет учитываться график и сроки, определенные в договоре, в том числе в положениях дополнительных соглашений к договору.

3.1.5. В случае если от плановой даты наступления ключевого события до прогнозной даты его исполнения срок составляет 30 и более календарных дней, или по истечении 30 календарных дней ПКМ не предоставлен поставщиком, или не согласован заказчиком, информация о факте просрочки ключевого события (в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящих Методических указаний) вносится в модуль «Управление качеством/Несоответствия» в ЕОС-Закупки <2>. Порядок внесения информации определяется ЛНА организации. Информация вносится в привязке к договору, состав вносимой информации включает в себя:

<2> Здесь и далее по тексту — операции в соответствии с настоящими Методическими указаниями осуществляются в ЕОС-Закупки. Если в организации отсутствует ЕОС-Закупки и используется модуль ЕОС-Закупки для международного бизнеса, то тогда операции в соответствии с настоящими Методическими указаниями осуществляются в ЕОС-Закупки МБ.

описание, какое ключевое событие и по какому договору просрочено;

переписку по факту просрочки (запросы на предоставление ПКМ, проекты ПКМ, результаты рассмотрения ПКМ);

ПКМ.

В случае согласования ПКМ ответственные работники производят контроль выполнения ПКМ, осуществляют внесение в ЕОС-Закупки информации о факте исполнения ключевых событий и исполнении каждого мероприятия в соответствии с ПКМ. Датой исполнения ключевого события является дата документа, подтверждающего исполнение (если документов несколько — то дата последнего документа), датой исполнения корректирующего действия является дата принятия его выполнения заказчиком.

Заказчик уведомляет поставщика о факте принятия (или непринятия) результатов выполнения просроченного ключевого события или корректирующего действия.

3.1.6. После ввода Единой отраслевой системы взаимоотношений с поставщиками в части исполнения договоров Госкорпорации «Росатом» (ЕОС-Договор) в постоянную эксплуатацию выявление просрочек и направление уведомления в адрес контрагента по договору о просрочке исполнения ключевых событий, указанных в пункте 3.1.2 настоящих Методических указаний, будет осуществляться в автоматическом режиме. Разработка и направление заказчику по договору проекта ПКМ, рассмотрение ПКМ и контроль выполнения ПКМ будут осуществляться с использованием функционала ЕОС-Договор.

3.2 Установление и использование отборочного требования

Отборочное требование «Наличие на дату окончания срока подачи заявок выполненного плана компенсирующих мероприятий по устранению просрочек ключевых событий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли», устанавливается Госкорпорацией «Росатом» или ее организациями в закупочной документации.

3.2.1. Отборочное требование устанавливается в отношении участников закупок при проведении закупок в соответствии с пунктом 1.2 настоящих Методических указаний.

3.2.2. Соответствие отборочному требованию означает выполнение одного из нижеперечисленных условий (подпункты 3.2.2.1 или 3.2.2.2 настоящих Методических указаний) на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

3.2.2.1. Отсутствие просрочек ключевых событий договоров при выполнении заказов Госкорпорации «Росатом» и организаций атомной отрасли.

3.2.2.2. Реализация мероприятий по устранению просрочек ключевых событий договоров (при наличии просрочек, возникших при выполнении заказов Госкорпорации «Росатом» и организаций атомной отрасли):

а). наличие у участника закупки согласованного со стороны заказчика по договору ПКМ для всех просрочек ключевых событий, по которым от плановой даты выполнения (согласно условиям договора) прошло более 30 календарных дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Госкорпорации «Росатом» и организаций атомной отрасли);

б). выполнение участником закупки всех просроченных ключевых событий, прогнозный срок выполнения которых (в соответствии с согласованными ПКМ) наступает ранее чем за 30 календарных дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Госкорпорации «Росатом» и организаций атомной отрасли);

в). выполнение участником закупки всех корректирующих действий (в соответствии с согласованными ПКМ), плановый срок выполнения которых наступает ранее чем за 30 календарных дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Госкорпорации «Росатом» и организаций атомной отрасли).

3.2.3. Для определения соответствия участников закупочной процедуры указанному отборочному требованию организатором закупки на этапе рассмотрения заявок производится выгрузка отчета из ЕОС-Закупки по участникам закупочной процедуры.

В расчет согласно подпункту 3.2.2 настоящих Методических указаний берутся только просрочки ключевых событий, выявленные за предыдущие 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

При использовании отборочного требования не учитываются:

а) закрытые просрочки ключевых событий (т.е. выполненные ключевые события, в т.ч. и с просрочкой);

б) мероприятия ПКМ, выполненные на дату окончания подачи заявок (в т.ч. выполненные с просрочкой);

в) просрочки ключевых событий, по которым имеются обоснованные возражения поставщика, зафиксированные в соответствии со способами, установленными положениями заключенного договора, исполненного/исполняемого поставщиком, или вступившее в законную силу решение суда, в котором имеются выводы об отсутствии просрочки либо о том, что просрочка возникла не по вине организации — участника закупки.

3.2.4. Информация о наличии/отсутствии не выполненных в срок мероприятий по устранению просрочек исполнения ключевых событий является доступной для поставщика (подрядчика) в личном кабинете на аккредитованной Госкорпорацией «Росатом» электронной торговой площадке (перечень аккредитованных площадок указан на сайте https://zakupki.rosatom.ru). В случае несогласия с представленными в личном кабинете данными участник закупки может инициировать процедуру арбитража в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Методических указаний.

3.2.5. Информация, указанная в отчете, выгружаемом в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящих Методических указаний, является основанием для принятия решения о соответствии участника отборочному требованию.

3.3 Особенности применения отборочного требования

3.3.1. В случае разногласий с заказчиком по вопросам составления ПКМ или закрытия его мероприятий поставщик (подрядчик) по договору имеет право подать жалобу на горячую линию способами и по адресам, указанным в Едином отраслевом порядке работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях [4.4].

Жалоба подается в течение 15 календарных дней после получения от заказчика информации об отказе в согласовании представленного ПКМ, или непринятия мероприятий ПКМ, или при отсутствии ответа от заказчика в указанный срок, или отказа от приемки продукции/результатов выполненных работ.

Оператор горячей линии информирует заказчика о поступившей жалобе, после чего заказчик вносит в ЕОС-Закупки в модуль «Управление качеством/Несоответствия» сведения: по каким мероприятиям поступила жалоба. На время рассмотрения жалобы указанные мероприятия не учитываются при анализе соответствия поставщика (подрядчика) отборочному требованию по выполнению на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке всех запланированных мероприятий по устранению просрочек ключевых событий, возникших при исполнении ранее заключенных договоров.

Рассмотрение жалобы происходит в соответствии с Единым отраслевым порядком работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях. Оператор горячей линии направляет результаты рассмотрения жалобы заказчику, который осуществляет корректировки данных в ЕОС-Закупки в модуле «Управление качеством/Несоответствия» (изменение статуса жалобы, а также других данных при необходимости).

3.3.2. На стадии проведения закупочной процедуры поставщик (подрядчик) имеет право подать жалобу в порядке, установленном ЕОСЗ.

В рамках рассмотрения жалобы в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом» документы направляются в Управление по материально-техническому обеспечению Госкорпорации «Росатом» для проведения экспертизы и выдачи экспертного заключения, начальник Управления по материально-техническому обеспечению Госкорпорации «Росатом» приглашается на рассмотрение жалобы.

4.1. Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37.

4.2. Положение о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом», утвержденное приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.12.2015 № 1/1176-П.

4.3. Правила определения ключевых событий договоров на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.06.2020 № 1/619-П.

4.4. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.02.2018 № 1/186-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации „Росатом“ и ее организациях».

4.5. Единый отраслевой порядок процесса «Договорная деятельность», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.12.2015 № 1/1268-П.

4.6. Правила управления исполнением расходных договоров, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.04.2020 № 1/443-П.

4.7. Единый отраслевой порядок ведения претензионной, исковой работы и обеспечения исполнения судебных актов, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.10.2016 № 1/991-П.