Приказ Минпромторга РФ от 14.01.2010 № 11

«О внесении изменений в Порядок организации работы в Минпромторге России по заключению, исполнению государственных контрактов (договоров) и проведению операций по лицевому и валютному счету получателя средств федерального бюджета по главе 020 „Министерство промышленности и торговли Российской Федерации“, утвержденный Приказом Минпромторга России от 12 августа 2008 г. № 73»

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 14 января 2010 г. № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) И ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ И ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВЕ 020 «МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 12 АВГУСТА 2008 Г. № 73

Внести в Порядок организации работы в Минпромторге России по заключению, исполнению государственных контрактов (договоров) и проведению операций по лицевому и валютному счету получателя средств федерального бюджета по главе 020 «Министерство промышленности и торговли Российской Федерации», утвержденный Приказом Минпромторга России от 12 августа 2008 года № 73, следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 10 в следующей редакции:

«Согласование проекта государственного контракта (договора) департаментами, указанными в пунктах 6 — 9 настоящего Порядка, осуществляется сотрудниками, уполномоченными Директором соответствующего департамента (не ниже начальников отделов), в течение 2-х рабочих дней с момента поступления указанного проекта на согласование. Требования согласующих департаментов в пределах их компетенции принимаются к обязательному рассмотрению Администратором расходов».

2. Дополнить пункт 18 абзацем следующего содержания:

«С 2010 года дополнительные соглашения к государственным контрактам (договорам), определяющие только объем финансирования на текущий финансовый год и оформленные с использованием Автоматизированной системы реализации инвестиционной деятельности и корпоративных процедур Минпромторга России с указанием штрих-кода, оформляются с Администраторами расходов без согласования с департаментами, указанными в пунктах 6 — 9 настоящего Порядка».

3. Изложить пункт 32 в следующей редакции:

«В целях проведения операций по лицевому и валютному счету получателя средств федерального бюджета Администратор расходов направляет в Департамент бюджетной политики и финансов поручение по форме согласно приложению № 2 (далее — Поручение) и письменное обоснование с приложением документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами, являющимися основанием для проведения операции по лицевому и валютному счету получателя средств федерального бюджета.»

По всем направлениям расходов, за исключением расходов, предусмотренных на содержание центрального аппарата, и расходов закрытой части федерального бюджета, Поручение оформляется Администратором расходов только с использованием Автоматизированной системы реализации инвестиционной деятельности и корпоративных процедур Минпромторга России с обязательным указанием штрих-кода.

На основании поручений Администраторов расходов Департаментом бюджетной политики и финансов оформляются документы на оплату и направляются для проведения расчетов по оформленным в установленном порядке государственным контрактам (договорам), актам сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, товарным накладным и т.д.

Поручение, содержащее ошибки, а также в случае несоответствия Поручения приложенным первичным документам направляется в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ с уведомлением Администратора расходов для исправления в Автоматизированной системе реализации инвестиционной деятельности и корпоративных процедур Минпромторга России.

Администратор расходов оформляет должным образом Поручение и повторно направляет в Департамент бюджетной политики и финансов».

4. Изложить приложение № 2 в новой редакции согласно Приложению.

5. Пункт 33 признать утратившим силу.

6. Пункт 34 считать пунктом 33 и изложить в следующей редакции:

«Поручение подписывается директором департамента, а в случае его отсутствия заместителем директора департамента — Администратора расходов на основании служебной записки директора департамента — Администратора расходов, направляемой в Департамент бюджетной политики и финансов».

                                                    На оплату
                                        Директор Департамента бюджетной
                                        политики и финансов

                                            _____________   _______________
                                              (подпись)         (Ф.И.О.)

Поручение N _____ Департаменту бюджетной политики и финансов на проведение операций по лицевому (валютному) счету получателя средств федерального бюджета по главе 020 «Министерство промышленности и торговли Российской Федерации»

Наименование Департамента Минпромторга России _____________________________ (администратор расходов) Наименование организации (получателя) _____________________________________ Основание _________________________________________________________________ (наименование документа (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, контракт, пр.), представляемого на оплату, с указанием номера и даты) Сумма, подлежащая перечислению ____________________________________________ (заполняется цифрами и прописью) Направление расходования средств федерального бюджета _____________________

---

(раздел, подраздел, функциональная и экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации) Директор департамента Минпромторга России _________ _______________________ (подпись) (Ф.И.О.)

---

(администратор расходов)

Исполнитель ___________________   ___________   ___________________________
                (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)

Телефон ___________________ Дата _______________ 200_ г.

        Отметки Департамента бюджетной политики и финансов

Документы получены __________________ 200_ г. (дата)

_______________________   _______________   _______________________________
      (должность)            (подпись)                 (Ф.И.О.)

Документы проверены и подлежат оплате по КБК ______________________________ на сумму __________________________________________________________________ (заполняется цифрами и прописью)

Документы проверил _________________   ___________   ______________________
                      (должность)       (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Минпромторга России ___________    ______________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

---