--- title: "Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2010 N 1012" number: "1012" issuer: "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" issued_on: 2010-11-18 redaction: 2010-11-18 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1012-2010-minzdravsotsrazvitiya-rossii" --- ## Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2010 N 1012 # Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2010 N 1012 "О Порядке проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы" **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ** **РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПРИКАЗ от 18 ноября 2010 г. N 1012 **О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ** **ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА** **ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПО СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ** Приказываю: 1. Утвердить [Порядок](#p100009) проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы, согласно Приложению. 2. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.С. Белова.
Министр
**Т.ГОЛИКОВА**
Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 18 ноября 2010 г. N 1012 **ПОРЯДОК** **ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ** **ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ,** **ВЫДЕЛЕННЫМ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ** ### I. Общие положения 1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими (далее - гражданские служащие) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Министерство) по средствам, выделенным на командировочные расходы, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". ### II. Выдача наличных денежных средств и денежных документов (билетов) из кассы 2. Выдача наличных денежных средств гражданскому служащему на расходы, связанные со служебной командировкой, осуществляется Департаментом учетной политики и контроля на основании приказа Министерства о направлении гражданских служащих в служебные командировки в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели в соответствии с нормами возмещения командировочных расходов. 3. Для получения наличных денежных средств под отчет на расходы, связанные со служебной командировкой, гражданский служащий Министерства оформляет и представляет в Департамент учетной политики и контроля заявление по [форме](#p100034) согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку. 4. Для приобретения денежных документов (билетов) к месту служебной командировки и обратно гражданский служащий Министерства оформляет и представляет в Департамент управления делами заявление по [форме](#p100047) согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку. 5. Материально ответственное лицо Департамента управления делами, отвечающее за приобретение денежных документов (билетов), сдает в Департамент учетной политики и контроля следующие документы: счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, квитанцию за сервисный сбор для оплаты денежных документов (билетов) и денежные документы (билеты). 6. Выдача гражданскому служащему Министерства наличных денежных средств и денежных документов (билетов) осуществляется Департаментом учетной политики и контроля не позднее дня, предшествующего командировке, по расходному кассовому ордеру. ### III. Оформление авансовых отчетов 7. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки гражданский служащий Министерства предъявляет в Департамент учетной политики и контроля авансовый отчет об израсходованных суммах (далее - авансовый отчет) по форме по ОКУД 0504049 регистров бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 23 сентября 2005 г. N 123н "Об утверждении форм регистров бюджетного учета". К авансовому отчету прилагаются: командировочное удостоверение (при командировании на территории Российской Федерации в командировочном удостоверении должны быть проставлены даты отъезда и приезда, заверенные в установленном порядке, указан пункт назначения и выбытия командируемого), документы о найме жилого помещения (счет за гостиничный номер и кассовый чек к нему), фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с разрешения представителя нанимателя или уполномоченного им лица, отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке. 8. Авансовый отчет заполняется и подписывается гражданским служащим и представляется в Департамент учетной политики и контроля для проверки. При составлении авансового отчета гражданский служащий на лицевой стороне авансового отчета заполняет строки с указанием наименования учреждения и структурного подразделения, его должности, назначения аванса. Также заполняются строки, содержащие сведения о полученных денежных суммах, денежных документах (билетах) и их остатках. На оборотной стороне авансового отчета заполняются графы 1 - 6 авансового отчета о фактически израсходованных суммах. Департамент учетной политики и контроля в срок не позднее трех рабочих дней после представления гражданским служащим авансового отчета осуществляет проверку правильности его оформления и наличия оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, заполняет графы 7 - 10 оборотной стороны авансового отчета, содержащие сведения о расходах, принимаемых к бюджетному учету. 9. При командировании гражданского служащего за пределы Российской Федерации помимо документов о найме жилого помещения к авансовому отчету прилагаются копии страниц паспорта гражданского служащего с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации, при переезде из одной зарубежной страны в другую (в случае командирования гражданского служащего на территории нескольких иностранных государств), копии страниц паспорта гражданского служащего с фотографией и визой, кроме случаев командирования в государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы. В случае командирования гражданского служащего в служебную командировку на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам в командировочном удостоверении, оформленном как при командировании в пределах территории Российской Федерации. 10. Нумерация авансовых отчетов производится Департаментом учетной политики и контроля. 11. Расходы по первичным документам, оформленным с нарушением установленных требований, в авансовый отчет не включаются. 12. Проверенные авансовые отчеты утверждаются должностным лицом Министерства, имеющим право первой подписи финансовых документов Министерства. 13. При возмещении расходов, произведенных гражданским служащим из личных средств, Департамент учетной политики и контроля на основании утвержденного в установленном порядке авансового отчета в течение пяти рабочих дней оформляет расходный кассовый ордер и выплачивает гражданскому служащему перерасход денежных средств по авансовому отчету. В случае остатка неиспользованных подотчетных сумм Департамент учетной политики и контроля оформляет приходный кассовый ордер и остаток неизрасходованных денежных средств возвращается гражданским служащим в кассу Министерства. 14. При непредставлении в течение трех рабочих дней по возвращении из служебной командировки авансового отчета гражданский служащий представляет в Департамент учетной политики и контроля вместе с авансовым отчетом объяснительную записку на имя должностного лица Министерства, имеющего право первой подписи финансовых документов Министерства, о причинах несвоевременной сдачи авансового отчета. 15. Если гражданский служащий по тем или иным причинам не использовал полученные денежные документы (билеты), они подлежат сдаче в Департамент учетной политики и контроля. Для сдачи неиспользованных денежных документов (билетов) гражданский служащий оформляет заявление по [форме](#p100051) согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку. 16. Департамент учетной политики и контроля в течение одного рабочего дня со дня утверждения авансового отчета составляет приходный кассовый ордер, принимает к учету неиспользованные денежные документы (билеты) и направляет их в Департамент управления делами для предъявления организации, выдавшей денежные документы (билеты), в соответствии с условиями заключенного с ней договора. 17. При невозможности возврата неиспользованных денежных документов (билетов) расходы на их приобретение Департамент учетной политики и контроля принимает к бюджетному учету только при наличии разрешительной записи должностного лица Министерства, имеющего право первой подписи финансовых документов Министерства.
Приложение N 1
к Порядку проведения расчетов
с гражданскими служащими
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации по средствам,
выделенным на командировочные
расходы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 ноября 2010 г. N 1012 В Департамент учетной политики и контроля от _____________________________________ (Ф.И.О. федерального государственного гражданского служащего) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать денежные средства на расходы по служебной командировке в ____________________ с "____" ________ 20__ г. по "____" _________ 20__ г. (страна, город) в соответствии с расчетом на выплату суточных, возмещение расходов по найму жилого помещения и проезд на основании Приказа Минздравсоцразвития России от "____" ________ 20__ г. N __. "____" ___________ 20__ г. ________________________ (подпись) Задолженность гражданского служащего по предыдущим авансам отсутствует. Задолженность за гражданским служащим по предыдущим авансам составляет _______________________________________________________ руб. (заполняется в случае наличия за гражданским служащим задолженности по ранее выданным авансам) (цифрами). "____" ___________ 20__ г. _____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) РАСЧЕТ СУММЫ АВАНСА | КОСГУ | Нормы возмещения расходов | Срок командировки | Сумма, выданная в подотчет | | --- | --- | --- | --- | | 212 (прочие выплаты) | | | | | 222 (транспортные услуги) | | | | | 226 (прочие услуги) | | | | | 290 (прочие расходы) | | | | | Итого: | | | | "____" ___________ 20__ г. _____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 2
к Порядку проведения расчетов
с гражданскими служащими
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации по средствам,
выделенным на командировочные
расходы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 ноября 2010 г. N 1012 В Департамент учетной политики и контроля от ______________________________________ (Ф.И.О. федерального государственного гражданского служащего) ЗАЯВЛЕНИЕ В связи с командированием в ___________________________________________ (наименование страны, города) прошу приобрести авиабилеты/железнодорожные билеты по маршруту ____________ ___________________________________________________________________________ (страна, город) с датой вылета/отъезда "____" ______________ 20__ г. и датой прилета/приезда "____" ______________ 20__ г. Приложение. Копия приказа Минздравсоцразвития России о направлении гражданского служащего в служебную командировку от __________ N __________. _____________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) "____" ___________ 20__ г.
Приложение N 3
к Порядку проведения расчетов
с гражданскими служащими
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации по средствам,
выделенным на командировочные
расходы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 ноября 2010 г. N 1012 Заместителю Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации ______________________________________ (имя, отчество, фамилия федерального государственного гражданского служащего) от _____________________________________ (Ф.И.О. федерального государственного гражданского служащего) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу разрешить сдать неиспользованный билет от "____" ________ 20__ г. N _____ в _____________________________ в связи с ________________________. (наименование страны, города) (указание причины) _____________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "____" _____________ 20__ г. ---