Постановление Правительства РФ от 12.10.2007 № 672

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2007 г. № 672

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2001 Г. № 866

В целях совершенствования управления реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года и уточнения перечня мероприятий и объемов их финансирования Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 «О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2002, № 23, ст. 2187; 2004, № 50, ст. 5076; 2005, № 13, ст. 1174).

В.ЗУБКОВ

от 12 октября 2007 г. № 672

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2001 Г. № 866 «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ»

1. В пункте 2:

слова «Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации — государственному заказчику» заменить словами «Министерству регионального развития Российской Федерации — государственному заказчику — координатору»;

слова «администрации Калининградской области» заменить словами «правительству Калининградской области».

2. В пункте 3 слова «и Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации» исключить.

3. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года, утвержденную указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:

Калининградской области на период до 2010 года

Наименование          -  Федеральная целевая программа развития
Программы                Калининградской области на период до

                     2010 года

Дата принятия         -  разработана на основании раздела II
решения о разработке     протокола заседания Правительства
Программы                Российской Федерации

                     от 22 марта 2001 г. N 11

Дата утверждения      -  утверждена Постановлением Правительства
Программы                Российской Федерации от 7 декабря 2001

                     г. N 866 (с изменениями, внесенными
                     Постановлениями Правительства Российской

Федерации от 6 июня 2002 г. № 388, от 7 декабря 2004 г. N 743, от 21 марта 2005 г. № 147)

Государственный       -  Министерство регионального развития
заказчик -               Российской Федерации

координатор Программы

Государственные       -  Министерство сельского хозяйства
заказчики Программы      Российской Федерации, Федеральное

                     агентство по строительству и жилищно-
                     коммунальному хозяйству, Федеральное
                     дорожное агентство, Федеральное
                     агентство по энергетике, Федеральное
                     агентство по культуре и кинематографии,
                     Федеральное архивное агентство,
                     Федеральное агентство кадастра объектов
                     недвижимости, Федеральное агентство по
                     образованию, Федеральное агентство по
                     физической культуре и спорту,
                     Федеральное агентство по здравоохранению
                     и социальному развитию

Основные              -  Министерство регионального развития
разработчики             Российской Федерации, правительство
Программы                Калининградской области, закрытое

                     акционерное общество "Международный
                     центр развития регионов"

Цель Программы — создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств — членов Европейского союза

Основные задачи       -  основные задачи Программы включают в
Программы                себя:

задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:

развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла Российской Федерации;

обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;

улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

задачи общефедерального уровня: создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 2,05 раза при средних годовых темпах прироста в размере 7 — 8 процентов;

трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры;

развитие туристско-рекреационного комплекса;

задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:

комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Калининградской области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и применения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства;

развитие рыбопромышленного комплекса;

развитие отраслей социальной сферы

Важнейшие целевые     -  целевые индикаторы определены с учетом
индикаторы и             мероприятий, реализацию которых
показатели               предполагается осуществить за счет

                     внебюджетных средств. В результате
                     реализации Программы в 2010 году будут
                     достигнуты следующие показатели:

валовой региональный продукт от реализации мероприятий Программы — 35598,4 млн. рублей (в ценах 2001 года);

объем промышленной продукции — 12842 млн. рублей (в ценах 2001 года);

налоговые отчисления в федеральный бюджет — 3687 млн. рублей (в ценах 2001 года);

налоговые отчисления в консолидированный бюджет Калининградской области — 2886,3 млн. рублей (в ценах 2001 года);

годовой фонд оплаты труда — 1465 млн. рублей (в ценах 2001 года);

среднедушевой денежный доход — 11875 рублей в месяц (прогнозные данные в ценах 2010 года);

обеспеченность населения:

учреждениями образования (обеспеченность площадью на 1 занимающегося в части общеобразовательных школ при сменности 1,5) — 144 процента норматива;

учреждениями здравоохранения — 7800 посещений поликлиник на 1000 человек в год, 2731 койко-день в стационаре на 1000 человек в год;

коммунальными услугами:

удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, — 98,6 процента;

удельный вес населения, обеспеченного канализацией, — 96,8 процента;

удельный вес населения, обеспеченного газом, — 95,1 процента, в том числе централизованным газоснабжением — 57 процентов.

Несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам может служить основанием для досрочного прекращения ее действия

Сроки и этапы         -  Программа реализуется в 2002 - 2010
реализации Программы     годах в два этапа:

первый этап (2002 — 2005 годы) — на основе реализации масштабных инфраструктурных проектов создание базы для развития экономики области, разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны;

второй этап (2006 — 2010 годы) — продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы

Объемы и источники    -  общий объем финансирования Программы
финансирования           составляет (в ценах соответствующих лет)
Программы                31 083,22 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета — 12 552,54 млн. рублей;

средства консолидированного бюджета Калининградской области — 3 635,71 млн. рублей;

средства внебюджетных источников — 14 894,97 млн. рублей

Ожидаемые результаты  -  создание в Калининградской области
реализации Программы     благоприятного инвестиционного и

                     предпринимательского климата,
                     способствующего привлечению инвестиций,
                     развитию экспортно-ориентированного
                     производства, повышению
                     конкурентоспособности продукции местных
                     товаропроизводителей;

создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения:

учреждениями образования (обеспеченность площадью на одного занимающегося в части общеобразовательных школ при сменности 1,5 достигнет 144 процента норматива);

учреждениями здравоохранения (количество посещений поликлиник составит 7800 посещений на 1000 человек в год, обеспеченность дневным стационаром — 577 дней на 1000 человек в год, стационаром круглосуточным — 2731 койко-день на 1000 человек в год);

коммунальными услугами (удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, достигнет 98,6 процента, удельный вес населения, обеспеченного канализацией, — 96,8 процента, удельный вес населения, обеспеченного газом, — 95,1 процента, в том числе централизованным газоснабжением — 57 процентов);

обеспечение к 2010 году сохранения 14103 существующих и создание 10062 новых рабочих мест.

Финансово-экономические результаты в 2010 году по отношению к 2001 году в сопоставимых ценах составят:

валовой региональный продукт Калининградской области возрастет в 2,05 раза;

поступления в бюджеты всех уровней возрастут почти на 6,6 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет на 3,7 млрд. рублей;

бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет более чем на 3 тыс. рублей

Калининградская область — самый западный субъект Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население — 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 процентов — горожане.

Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей и Литвой и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:

близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;

близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;

климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;

наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.

Калининградская область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр.

В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.

В ходе реализации первого этапа Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года (далее — Программа) был достигнут значительный рост по большинству показателей социально-экономического развития региона.

Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,1 процента валового регионального продукта (данные 2004 года). Торговля и коммерческая деятельность в части предоставления услуг составляют 14,5 процента валового регионального продукта, нерыночные услуги — 11,2 процента, строительство — 10 процентов, транспорт — 8,5 процента, сельское хозяйство — 5,6 процента, другие отрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 процента валового регионального продукта. Темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области в 2001 — 2004 годах составил 8,75 процента в год. Динамика объема валового регионального продукта, а также сопоставление темпов роста валового внутреннего продукта с темпами роста валового внутреннего продукта государств Балтийского региона представлены в приложениях № 1 и 2.

В 2000 — 2005 годах доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла с 0,3 процента до 0,56 процента, доля сельскохозяйственной продукции — с 0,47 процента до 0,54 процента (приложение № 3).

Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 процента от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России — 73,2 процента.

В структуре промышленности по данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение и металлообработка — 36,5 процента, пищевая промышленность (в основном представленная рыбной промышленностью) — 30,2 процента, топливная промышленность — 11,1 процента, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность — 9,5 процента, электроэнергетика — 6,2 процента.

Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная. Калининградская область располагает уникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 процентов общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 процентов рыбных консервов страны.

Общий улов рыбы в 2005 году составил 290 тыс. тонн. Основным районом промысла является Северо-Восточная Атлантика (более 75,8 процента общего объема вылова). Производство рыбных консервов и пресервов на рыбоперерабатывающих предприятиях области за 2005 год увеличилось на 5,1 процента и составило 284 млн. условных банок.

По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в производстве промышленной продукции в Российской Федерации. В 2005 году доля произведенных здесь телевизоров составила 63,1 процента общего объема телевизоров, произведенных в России. Удельная доля улова и добычи морепродуктов составила 9,1 процента общероссийского улова (приложение № 4).

Валовая продукция сельского хозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 процента общего объема по Российской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства — молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство.

Сельскохозяйственное производство ведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которых расположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опыт предшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическую эффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны. Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыт которых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее.

Развитие транспортного комплекса является одним из безусловных приоритетов развития Калининградской области. В рамках Программы оно ведется по следующим основным направлениям:

рациональная специализация в рамках участия Калининградской области в процессе транспортных перевозок по территории Российской Федерации, государств — участников СНГ и государств — членов Европейского союза;

устойчивое регулярное внутриобластное сообщение между населенными пунктами.

До 2001 года проектные мощности портов использовались менее чем на 30 процентов, в особенности это касалось специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, рефрижераторных грузов, металла и угля. В 2001 году грузооборот портов возрос на одну треть по сравнению с предыдущим годом, в 2002 году он увеличился еще в 1,7 раза и составил по итогам года 9,9 млн. тонн, то есть превысил уровень начала 1990-х годов. В 2003 году было обработано 12,7 млн. тонн грузов, что на 28,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,2 раза больше, чем в 2001 году. По итогам года превышен рекордный показатель грузооборота 1985 года (10,3 млн. тонн). В 2004 году было обработано 13,9 млн. тонн грузов, что на 9,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,4 раза больше, чем в 2001 году.

В структуре грузооборота портов в настоящее время преобладают экспортные грузы (91 процент общего грузооборота в 2003 году) — нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические удобрения, уголь и кокс, зерно, ферросплавы и др.

С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2005 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2000 годом в 2,3 раза и составил 3223,7 млн. долларов США, в том числе экспорт — 606,9 млн. долларов США (рост в 1,17 раза), импорт — 2616,8 млн. долларов США (рост в 3 раза).

Такой существенный рост оборота внешней торговли и грузооборота обусловлен заключением межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря.

Среднегодовая численность занятых в экономике Калининградской области увеличилась с 414,1 тыс. человек в 2000 году до 418,2 тыс. человек в 2004 году.

Общая численность незанятых лиц, классифицируемых как безработные, в соответствии с методикой Международной организации труда составила в 2004 году 27,8 тыс. человек, официально зарегистрированных в службе занятости — 9,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2 процента и по сравнению с 2003 годом вырос на 6 процентов.

По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по числу малых предприятий в расчете на 1000 жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2004 году 6621 малое предприятие области произвело продукции почти на 39,9 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 73,8 тыс. человек (из них 31,1 процента было занято в промышленности, в 2003 году — 23,4 процента).

Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости, уровня смертности и при этом ростом естественной убыли населения, которая в 2005 году достигла 9,1 человек на 1 тыс. населения. Остаются очень высокими показатели смертности населения трудоспособного возраста.

Для Калининградской области характерен высокий миграционный прирост, коэффициент которого в 2000 году составил 5,3 человека на 1 тыс. населения, в 2005 году — 3,6 человека на 1 тыс. населения. Пик миграционного прироста пришелся на 1994 год (20 человек на 1 тыс. населения).

В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения, особенно в учреждениях высшего и несколько меньше среднего специального образования, за счет чего обеспечивается все большая доля финансирования учреждений.

Охват детей дошкольными учреждениями в последние годы увеличивался и в 2005 году составил более 67 процентов, однако в сельской местности охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями составил только 33 процента по сравнению с 60 процентами в 1990 году.

Инфраструктура здравоохранения по количественным показателям уступает среднему по Российской Федерации уровню. На начало 2005 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими составила 197 посещений в смену на 10 тыс. человек, по России — 251. В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек, по России — 113 коек. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83, по России — 49 и 111.

По целому ряду показателей заболеваемость населения Калининградской области все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных. В 2002 году впервые выявленная заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила в области 43 человека на 100 тыс. населения, в 2003 году этот показатель снизился до 36,2 человека, что приближается к среднероссийскому уровню. Удалось снизить заболеваемость туберкулезом детей (61,3 случая на 100 тыс. детского населения в 2002 году, в 2003 году — 47,2 случая).

Бюджетные расходы на душу населения (с учетом прожиточного минимума) остаются ниже среднероссийского уровня. Ниже среднего и удельные расходы на образование, культуру и искусство, здравоохранение и физическую культуру, средства массовой информации, социальную политику, а также на жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищный фонд в области составляет 18 млн. кв. метров, из них значительная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций построена до 1971 года.

Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 — 8 процентов их необходимого количества.

Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.

Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий, привлечения внебюджетных средств, отработан в целом механизм реализации Программы, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски реализации Программы.

Первоначальный анализ мероприятий Программы проводился с учетом 2 сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В основу разработки Программы был положен оптимистический сценарий развития экономики как в наибольшей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований в экономике, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности, развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по оптимистическому сценарию развития подтверждаются динамикой экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.

Потребность в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитана исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта, объемов производства, динамики грузовых и пассажирских перевозок.

Рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области:

инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, строительство и реконструкцию только отдельных приоритетных незавершенных объектов;

базовый вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения целей Программы, включая обеспечение необходимых социально-экономических показателей, концентрацию ресурсов для выполнения важнейших для экономики страны и области проектов модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, завершение строительства новых объектов и реконструкции существующих, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области.

Реализация базового варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.

II. Цель, основные задачи, сроки и этапы реализации

Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств — членов Европейского союза.

Реализация Программы позволит достичь к 2010 году по сравнению с 2001 годом (в сопоставимых ценах) следующие показатели:

валовой региональный продукт увеличится в 2,05 раза;

прирост объема производства промышленной продукции составит не менее 50 процентов;

прирост инвестиций в основной капитал составит не менее 80 процентов;

прирост среднедушевой бюджетной обеспеченности составит не менее 120 процентов.

Для сравнения можно отметить, что в соседних государствах за аналогичный период при сохранении темпов роста, усредненных за последние 5 лет, валовой внутренний продукт увеличится в Германии — в 1,13 раза, Дании — в 1,2 раза, Финляндии — в 1,3 раза, Польше — в 1,4 раза, Литве — в 1,7 раза.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:

задачи по обеспечению геостратегических интересов Российской Федерации в Балтийском регионе:

обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;

развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла России за счет модернизации транспортной инфраструктуры;

улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

задачи общефедерального значения:

создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 2,05 раза при средних годовых темпах прироста в размере 7 — 8 процентов;

трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры;

развитие туристско-рекреационного комплекса;

задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:

комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Калининградской области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и применения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства;

развитие рыбопромышленного комплекса;

развитие отраслей социальной сферы.

В ходе реализации Программы в области будут созданы условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются развитие транспортной и телекоммуникационной систем, туристско-рекреационной инфраструктуры, обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры планируется осуществлять путем создания территориальных систем информатизации органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.

Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос российских и иностранных потребителей на все разнообразие туристических продуктов и услуг в сфере туризма, сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия.

Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности Калининградской области имеет энергетическая обеспеченность. Для решения этой проблемы предусматривается строительство основного энергоисточника — Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт в конце 2005 года введен в эксплуатацию. В целях повышения надежности энергообеспечения региона и экономии энергоресурсов запланировано строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Кроме того, запланирована реконструкция газопровода с доведением его мощности до уровня не менее 1 270 млн. куб. метров в год, а также развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион.

Поставки газа в Калининградскую область в 2010 году составят 2 500 млн. куб. метров, в том числе для Калининградской ТЭЦ-2 в составе двух энергоблоков в объеме 1 100 млн. куб. метров.

Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо:

ввести в строй очистные сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения;

перевести промышленное производство на экологически чистые технологии;

построить полигон для утилизации отходов производства и потребления, мусороперерабатывающий завод;

перевести электростанции и котельные на газовое и местные виды топлива.

К числу отраслевых приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ области, относится и аграрно-промышленный комплекс.

Одной из основных задач реализации Программы является повышение качества жизни населения Калининградской области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования населения, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и многими другими факторами. Такое определение качества жизни обусловило включение в Программу мероприятий по развитию сфер здравоохранения, образования, культуры, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению занятости.

Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.

Проекты и мероприятия, включенные в Программу, отбирались на основании следующих принципов:

в отношении инвестиционных проектов:

значение реализации проекта для Российской Федерации и Калининградской области с точки зрения укрепления межрегиональных связей и сотрудничества с государствами — членами Европейского союза, экспортного потенциала, улучшения структуры промышленности;

величина бюджетного эффекта для федерального и областного бюджетов;

коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств;

в отношении некоммерческих мероприятий:

острота проблемы, решаемой данным мероприятием;

достижение социальных нормативов уровня жизни населения.

Программа реализуется в 2002 — 2010 годах и осуществляется в два этапа.

Реализация первого этапа Программы (2002 — 2005 годы) позволила достигнуть следующих результатов в экономической и социальной сферах Калининградской области:

начата реализация группы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью;

создана база для реализации стратегических направлений в развитии сотрудничества с государствами — членами Европейского союза (энергетика, транспортная и телекоммуникационная инфраструктуры);

сформирован инвестиционный потенциал области для ускорения экономического роста;

отработан новый механизм финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов.

На втором этапе реализации Программы (2006 — 2010 годы) продолжится реализация мероприятий в инвестиционной и социальной сферах, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные сдвиги в развитии экономики и реформировании социальной сферы.

Предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области, обеспечить управление осуществлением Программы.

В рамках Программы будут проведены работы в части капитальных вложений, прочие текущие мероприятия, обеспечено финансирование всех инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.

Индикаторы реализации Программы, характеризующие достижение заявленных целей и выполнение поставленных задач, приведены в приложении № 5.

Условием досрочного прекращения действия Программы является несоответствие результатов ее выполнения целевым индикаторам эффективности.

III. Мероприятия Программы

Основным принципом группировки мероприятий Программы служит их целевая направленность.

В период реализации Программы подлежат выполнению 80 инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств внебюджетных источников, и 43 мероприятия, финансируемых за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества «Газпром» и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России». В Программу включены также инвестиционные проекты, которые подпадают под действие Федерального закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части соответствия критерию минимального объема капитальных вложений). Результаты их реализации (создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые платежи и пр.) учтены при расчете эффективности Программы.

Перечень мероприятий Программы, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества «Газпром» и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», приведены в приложении № 6. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении № 7. Объемы финансирования инновационных проектов Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества «Газпром» и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», приведены в приложении № 8.

Стратегия развития Калининградской области определяется в Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей (в генеральном плане области), а также в генеральных планах городов и других поселений.

Отдельные территории Калининградской области относятся к зонам особого регулирования градостроительной деятельности. В связи с этим возникла необходимость разработки Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей с элементами консолидированных схем.

Развитие инфраструктуры зон отдыха городов — курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска также будет основываться на генеральных планах этих городов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации регулирование градостроительной деятельности на этих территориях, а также контроль за разработкой схем и проектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур федерального значения относятся к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.

Активное развитие экономики Калининградской области создает дополнительные нагрузки на экосистемы, в связи с чем планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий техногенного воздействия.

Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению наносимого окружающей среде ущерба, реализуемых на предприятиях производственной сферы Калининградской области в рамках Программы, предполагается осуществить мероприятия, направленные на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.

Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям:

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;

снижение количества отходов и увеличение степени их переработки и утилизации;

снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;

разработка и внедрение принципов международной стандартизации при решении вопросов экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации продукции.

Необходимо отметить, что помимо мероприятий, непосредственно касающихся улучшения экологической ситуации, на решение задачи по недопущению ее ухудшения направлены и другие мероприятия Программы, поскольку содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в связи с развитием промышленности в пределах допустимого.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (в ценах соответствующих лет) 31083,22 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета — 12552,54 млн. рублей (40,38 процента общего объема финансирования);

средства консолидированного бюджета Калининградской области — 3635,71 млн. рублей (11,7 процента общего объема финансирования);

средства внебюджетных источников — 14894,97 млн. рублей (47,92 процента общего объема финансирования).

Объемы финансирования мероприятий Программы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий Программы приводятся на основании проектной документации, разработанной в соответствии с нормативными документами. Проектная документация прошла экспертизу на соответствие поставленным целям и задачам, требованиям по эффективности, обеспеченности ресурсами, обоснованности объемов финансирования и выбора источников финансирования.

Необходимо отметить, что в редакции Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. Например, как текущие расходы классифицировались расходы на строительство автодорог Калининград — Долгоруково и «Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград — Долгоруково до ул. Емельянова», строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, ввод в эксплуатацию первой и второй очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями и многие другие. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.

V. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик — координатор Программы осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы, ее нормативное, правовое и методическое обеспечение. Механизм управления Программой включает в себя взаимодействие федеральных и региональных программ, реализуемых на территории Калининградской области.

Государственный заказчик — координатор Программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субъекту Российской Федерации средств федерального бюджета для реализации Программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калининградской области.

Государственный заказчик — координатор Программы совместно с Федеральной службой государственной статистики ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации доклады о ходе выполнения Программы.

Государственный заказчик — координатор Программы на основе ежегодных докладов государственных заказчиков Программы подготавливает и представляет до 1 февраля в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по установленной форме отчет о ходе выполнения Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

Государственный заказчик — координатор Программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также при необходимости вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации предложения о корректировке Программы либо о прекращении ее выполнения. По завершении Программы государственный заказчик — координатор Программы подготавливает доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком — координатором Программы и государственными заказчиками в рамках их компетенции.

Государственные заказчики Программы заключают с правительством Калининградской области соглашения и (или) договоры о софинансировании Программы за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

Исполнители мероприятий Программы определяются заказчиками-застройщиками на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области учитываются при формировании проекта бюджета Калининградской области на очередной финансовый год и бюджетных проектировок на среднесрочный период.

Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств внебюджетных источников (Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», открытое акционерное общество «Газпром»), могут быть включены в инвестиционные программы указанных акционерных обществ с учетом проводимой ими инвестиционной политики при условии согласования топливно-энергетического баланса Калининградской области (объемы и сроки финансирования подлежат уточнению).

Государственный заказчик — координатор Программы совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации осуществляет анализ решений, принимаемых указанными акционерными обществами по данным вопросам.

Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой, включаются в проекты федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Средства федерального бюджета будут выделяться консолидированному бюджету Калининградской области в порядке межбюджетных отношений при условии софинансирования строек и объектов.

Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования в порядке межбюджетных отношений за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований. При этом ответственность за финансовое обеспечение строительства (реконструкции) объектов, включенных в Программу и находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, несет правительство Калининградской области.

Механизм и условия финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соглашениях между государственными заказчиками, органами исполнительной власти Калининградской области, органами местного самоуправления и частными инвесторами.

При формировании и использовании утвержденных лимитов бюджетных обязательств Российской Федерации государственные заказчики учитывают фактические объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

В указанных соглашениях предусматривается возможность пропорционального сокращения объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета при уменьшении согласованных в рамках соглашений объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации

В период реализации Программы будет создана база для дальнейшего развития области в сфере модернизации промышленности и сельского хозяйства, реформирования социальной сферы.

Повышение уровня жизни населения станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономике области, один из основных показателей которого — валовой региональный продукт к 2010 году увеличится в 2,05 раза по сравнению с уровнем 2001 года. Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.

Мероприятия Программы, включающие в себя 80 инвестиционных проектов, финансируемых без участия средств федерального бюджета, и 43 мероприятия, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также средств открытого акционерного общества «Газпром» и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», реализуются на объектах производственной и непроизводственной сферы области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующих субъектов области и других регионов Российской Федерации (поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, строительные организации). Оценка эффективности Программы осуществлялась с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера Калининградской области выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области.

За время реализации Программы будут осуществлены следующие социально значимые мероприятия:

в области машиностроения:

модернизация и реконструкция производства гражданских судов;

расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов;

в строительстве и стройиндустрии — строительство жилья на коммерческой основе;

в топливно-энергетическом комплексе:

развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион;

строительство ТЭЦ-2 (первый энергоблок — 2002 — 2005 годы). Запланированы мероприятия по строительству второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, что повысит надежность энергообеспечения региона и экономию энергоресурсов;

реконструкция газопровода с целью увеличения мощности;

сооружение подземного хранилища газа;

реконструкция ГРЭС-2 в г. Светлом;

строительство припортовой нефтебазы;

обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря;

в рыбопромышленном комплексе:

организация ремонта и модернизации судов;

обновление тунцеловного флота;

создание лизинговой компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов;

в аграрно-промышленном комплексе:

создание солодовенного производства;

строительство свинокомплекса на 10 тыс. голов;

техническое перевооружение сельского хозяйства;

в туристско-рекреационном комплексе:

строительство второй очереди Международного выставочного комплекса;

строительство торгово-промышленной зоны в пос. Большое Исаково Калининградской области;

создание этнографического и ремесленно-торгового центра «Рыбная деревня».

Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели:

валовой региональный продукт;

бюджетная эффективность;

коммерческая (финансовая) эффективность;

доля мероприятий Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития Калининградской области;

социальная эффективность.

Для сопоставимости все финансовые показатели рассчитаны в ценах 2001 года — года начала реализации Программы.

Прирост валового регионального продукта Калининградской области за счет реализации мероприятий Программы увеличится по сравнению с 2001 годом в 2,05 раза и составит 35,6 млрд. рублей (на душу населения — 37,6 тыс. рублей). Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, отражена в приложении № 10. Динамика производства продукции и услуг в 2002 — 2010 годах в связи с реализацией мероприятий Программы показана в приложении № 11.

Увеличение поступлений в бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью мероприятий Программы, но и увеличением загрузки строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств федерального бюджета в размере 6683,23 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 9883,97 млн. рублей, или около 1,48 рубля на рубль вложений (приложение № 12). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 4734 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов).

Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области в размере 1805,81 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 10801,89 млн. рублей, или 5,98 рубля на рубль вложений (приложение № 13). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 5504 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов), а внутренняя норма рентабельности превысит 100 процентов.

В результате реализации Программы организации — участники Программы получат 20978,3 млн. рублей годовой чистой прибыли и начисленной амортизации.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 24 тыс. человек, в том числе создать более 10 тысяч новых рабочих мест (приложение № 14). Реализация Программы позволит достичь объема фонда оплаты труда сохраненных и принятых сотрудников предприятий вместе с экономией на пособиях по безработице по вновь принятым работникам в размере 2703,4 млн. рублей. При средней социальной эффективности 3,5 копейки на рубль вложений наибольший социальный эффект достигается в отношении аграрно-промышленного комплекса — 7,5 копейки на рубль вложений.

Реализация Программы позволит обеспечить в Калининградской области не только рост валового регионального продукта и промышленного производства, но и вывод из оборота неконкурентной, нерентабельной или устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в макроэкономических показателях области использовались данные прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в 2 вариантах (1 — базовый, 2 — оптимистический).

Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте в 2010 году достигнет 44 — 45 процентов, в производстве промышленной продукции составит около 14 процентов. Существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Калининградской области в результате реализации Программы достигнет в 2010 году 34 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий Программы в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета отражена в приложении № 15, динамика изменения основных макроэкономических показателей развития Калининградской области с учетом реализации Программы — в приложении № 16.

Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Программы, приведены в приложении № 17.

Мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия, реализация которых позволит удерживать уровень антропогенного воздействия на природную среду в пределах допустимого.

Мероприятия Программы на всех этапах ее выполнения характеризуются социально-экономическими параметрами, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Индикаторы Программы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 18.

Валовой млн. рублей 24576,1 34001,5 41095,6 52248,8 65580,5 региональный продукт

 Индекс физического процентов к     115,2    103,4     109,5    109,4    112,9
 объема валового    предыдущему
 регионального          году

продукта

Валовой тыс. рублей 25,9 35,9 43,6 54,9 69,2 региональный продукт на душу населения

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)

на период до 2010 года

на период до 2010 года

на период до 2010 года

<*> Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.

на период до 2010 года

I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса

1. Реконструкция газопровода с 1485,14 - 2002 - 2007 газообеспечение потребителей

     целью увеличения мощности до                               годы     Калининградской области,
     уровня не менее 1270 млн.                                           включая первый энергоблок
     куб. метров (по                                                     Калининградской ТЭЦ-2

 согласованному графику),
 открытое акционерное
 общество "Газпром",
 г. Москва <*>

2. Развитие газотранспортной — - обеспечение поставок

     системы с целью                                                     природного газа в необходимых
     дополнительных поставок газа                                        для Калининградской области
     в Калининградскую область,                                          объемах

 открытое акционерное
 общество "Газпром",
 г. Москва <*>

3. Сооружение подземного 1995,86 — 2002 — 2009 обеспечение энергетической

     хранилища газа, открытое                                   годы     безопасности Калининградской
     акционерное общество                                                области

 "Газпром", г. Москва

4. Строительство второго 10000 — 2007 — 2009 обеспечение энергетической

     энергоблока Калининградской                                годы     безопасности Калининградской
     ТЭЦ-2, Российское открытое                                          области, повышение надежности
     акционерное общество                                                энергообеспечения региона и
     энергетики и электрификации                                         экономия энергоресурсов

 "Единая энергетическая
 система России" <**>

II. Некоммерческие мероприятия

                                     1. <a id="p100344"></a>Дорожное хозяйство

5. Строительство автомобильной 680,623 656,853 2002 — 2008 организация подхода к

     дороги Калининград -                                       годы     международному автомобильному
     Долгоруково на участке                                              погранпереходу России с
     обхода г. Багратионовска                                            Польшей в соответствии с

                                                                     требованиями, предъявляемыми
                                                                     к безаварийному и скоростному
                                                                     пропуску автомобилей;
                                                                     оздоровление экологической
                                                                     обстановки в г.
                                                                     Багратионовске

6. Строительство выделенной 797,422 751,192 2002 — 2010 приведение существующего

     1-ой очереди автомобильной                                 годы     обхода в соответствие с
     дороги "Южный обход                                                 требованиями, предъявляемыми
     г. Калининграда (2-я                                                к безаварийному и скоростному
     очередь) на участке от                                              пропуску автомобилей,
     автодороги Калининград -                                            осуществление транспортных
     Долгоруково до                                                      связей с Санкт-Петербургом,
     ул. Емельянова",                                                    странами Балтии, Финляндией,
     г. Калининград                                                      Польшей, Германией и др.

                                  2. <a id="p100347"></a>Связь и телекоммуникации

7. Создание территориальной 7,21 7,21 2004 год повышение эффективности

     информационной системы                                              работы органов
     Калининградской области                                             государственного и

                                                                     муниципального управления,
                                                                     качества принимаемых решений
                                                                     за счет улучшения
                                                                     информационно-аналитического
                                                                     обеспечения и информационного
                                                                     взаимодействия;
                                                                     предоставление гражданам и
                                                                     организациям
                                                                     санкционированного доступа к
                                                                     государственной информации и
                                                                     негосударственным
                                                                     информационным ресурсам;
                                                                     формирование единого
                                                                     информационного пространства
                                                                     Калининградской области

                                   3. <a id="p100349"></a>Газовая промышленность

8. Газификация районов и 929,41 436,38 2002 — 2010 расширение сети потребителей городов Калининградской годы природного газа области

                            4. <a id="p100351"></a>Туристско-рекреационный комплекс
   

9. Развитие инфраструктуры и 395,791 307,713 2002 — 2010 дополнительное привлечение

     зоны отдыха города-курорта                                 годы     туристов и повышение качества
     федерального значения                                               предоставляемых им услуг;
     Светлогорск,                                                        создание дополнительных мест
     Калининградская область                                             отдыха; возможность

                                                                     проведения культурно-массовых
                                                                     мероприятий в вечернее время;
                                                                     сохранение уникальности и
                                                                     значимости г. Светлогорска
                                                                     для региона и страны в целом;
                                                                     организация большого
                                                                     количества экспозиций и
                                                                     выставок; повышение
                                                                     образовательного уровня
                                                                     населения

10. Развитие инфраструктуры и 352,064 236,571 2002 — 2010 создание условий для

     зоны отдыха города-курорта                                 годы     комфортабельного отдыха;
     федерального значения                                               дополнительное привлечение
     Зеленоградск,                                                       туристов и повышение качества
     Калининградская область                                             предоставляемых им услуг

11. Проведение природоохранных 60,813 46,073 2002 — 2010 создание условий для мероприятий, развитие годы комфортабельного отдыха туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область

                               5. <a id="p100355"></a>Экология и природопользование
    

12. Берегоукрепление Балтийского 765,186 546,242 2002 — 2010 укрепление береговой линии

     моря и других водных                                       годы     Балтийского моря и других
     бассейнов Калининградской                                           водных бассейнов области,
     области                                                             сохранение существующих

                                                                     природных и искусственных
                                                                     объектов на побережье,
                                                                     улучшение экологии

13. Строительство полигонов 105,77 57,069 2007 — 2010 уменьшение количества

     твердых бытовых отходов с                                  годы     санкционированных и
     мусоросортировочными                                                несанкционированных свалок
     заводами, Калининградская                                           отходов производства и
     область                                                             потребления; уменьшение

                                                                     негативного воздействия на
                                                                     окружающую среду

14. Осушение и мелиорация 353,35 297,96 2002 — 2010 защита населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий годы земель от наводнений Калининградской области

                               6. <a id="p100359"></a>Аграрно-промышленный комплекс
    

15. Техническое перевооружение 1314,39 246,97 2002 — 2006 годовой выпуск до 360 тыс. т сельского хозяйства, в том годы зерновых в год числе реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции на областном государственном унитарном предприятии «Агробалтсбыт», г. Калининград

                                7. <a id="p100361"></a>Градостроительный комплекс
    

16. Разработка территориальной 14,87 12,69 2002 — 2004 формирование перспективной

     комплексной схемы                                          годы     территориальной планировочной
     градостроительного                                                  структуры на базе зон
     планирования территории                                             урбанизации, экологической
     Калининградской области, в                                          сети, развития инженерно-
     том числе градостроительной                                         транспортных коммуникаций;
     документации территорий                                             комплексное зонирование
     особого регулирования                                               территорий региона для охраны
     федерального значения,                                              природных ресурсов,
     г. Калининград                                                      рационального использования

                                                                     сельскохозяйственных
                                                                     территорий, интенсивного
                                                                     освоения урбанизированных
                                                                     территорий

17. Оснащение программно- 109,481 78,181 2004 — 2010 наличие данных кадастра

     техническими комплексами для                               годы     позволит принимать эффективные
     создания и ведения                                                  управленческие решения,
     государственного                                                    опираясь на точную информацию
     градостроительного кадастра,                                        о фактическом на данный момент
     Калининградская область                                             состоянии объектов

                                                                     предприятий, инженерных
                                                                     сооружений, коммуникаций,
                                                                     различных инфраструктур и т.п.

                                        8. <a id="p100364"></a>Строительство

18. Строительство жилья для 211,73 135,36 2002 — 2005 обеспечение жильем 420 семей

     военнослужащих, уволенных в                                годы     граждан данной категории,
     запас или отставку,                                                 состоящих на учете по
     Калининградская область                                             улучшению жилищных условий

                                9. <a id="p100366"></a>Жилищно-коммунальный комплекс

19. Строительство объединенных 1647,257 1230,07 2002 — 2010 обеспечение потребностей

     очистных сооружений с                                      годы     города в очистных сооружениях
     канализационными объектами и                                        и канализационных сетях

 сетями г. Калининграда

20. Строительство и 868,752 576,21 2007 — 2010 обеспечение области теплом реконструкция тепловых сетей годы и объектов теплоснабжения, Калининградская область

21. Строительство и 1718,777 1189,628 2002 — 2010 прекращение сброса неочищенных

     реконструкция объектов                                     годы     канализационных стоков в
     канализации и очистных                                              поверхностные водоемы бассейна
     сооружений, Калининградская                                         Балтийского моря; приведение
     область                                                             механической очистки стоков в

                                                                     соответствие с действующими
                                                                     нормативами; сохранение
                                                                     окружающей среды региона

22. Строительство и 702,983 479,039 2007 — 2010 обеспечение населения

     реконструкция водозаборных                                 годы     качественной питьевой водой;
     сооружений и объектов                                               обеспечение рационального
     водоснабжения                                                       использования воды и
     Калининградской области                                             минимизация потерь при подаче

                                                                     ее потребителям

23. Перевод котельных на местные 88,84 48,68 2002 — 2010 использование для

     виды топлива,                                              годы     энергообеспечения потребителей
     Калининградская область                                             местных видов топлива

                                  10. <a id="p100372"></a>Объекты социальной сферы

Образование

24. Строительство и 895,72 783,76 2002 — 2010 ввод школы на 1100 ученических

     реконструкция                                              годы     мест; организация обучения
     общеобразовательных                                                 детей, проживающих в г.
     учреждений в городах и                                              Пионерском; организация
     районах Калининградской                                             обучения детей, проживающих в
     области                                                             пос. Мельниково и других

                                                                     поселках сельского округа;
                                                                     привлечение педагогических
                                                                     кадров; обеспечение выполнения
                                                                     нормативов по площади на
                                                                     одного занимающегося

Культура

25. Реконструкция и техническая 280 243,02 2008 — 2010 открытие художественного и

     модернизация                                               годы     хореографического отделения,
     Калининградского                                                    оперной студии, работа
     музыкального колледжа,                                              симфонического и духового
     г. Калининград                                                      оркестров, оркестра народных

                                                                     инструментов; подготовка
                                                                     конкурентоспособных
                                                                     специалистов в различных
                                                                     сферах профессионального
                                                                     искусства

26. Строительство, реконструкция 606 487,59 2004 — 2010 повышение культурного уровня и перевооружение объектов годы населения области культуры городов и районов Калининградской области

27. Реконструкция областного 104,501 36,981 2006 — 2010 создание нормативного

     государственного архива по                                 годы     микроклимата в хранилищах
     ул. Комсомольской-Пацаева в                                         Государственного архива
     г. Калининграде                                                     Калининградской области

28. Кафедральный Собор Христа 556,51 468,01 2002 — 2006 завершение строительства Храма Спасителя в г. Калининграде годы Христа Спасителя

29. Реконструкция зоопарка, 240,84 161,59 2005 — 2010 приведение зоопарка в г. Калининград годы соответствие санитарно- техническим нормам

Восстановление культурных и архитектурных памятников

30. Восстановительные работы в 118,04 57,47 2007 — 2010 приведение здания музея в

     городском зале "Штадтхалле",                               годы     соответствие с требованиями
     Калининградский областной                                           нормативных документов;
     историко-художественный                                             увеличение посещаемости музея

 музей, г. Калининград

31. Восстановительные работы в 28,2 21,75 2007 — 2009 приведение здания кирхи

     кирхе "Святого семейства"                                  годы     "Святого семейства" в
     (областная филармония), ГУК                                         соответствие с требованиями
     "Калининградская областная                                          нормативных документов;
     филармония", г. Калининград                                         организация полноценной работы

                                                                     областной филармонии

32. Восстановительные работы в 56,66 39,14 2007 — 2009 увеличение посещаемости

     кирхе памяти Королевы Луизы                                годы     зрителями, организация
     (театр кукол),                                                      международных фестивалей и
     Калининградский областной                                           других совместных творческих
     театр кукол, г. Калининград                                         проектов; возобновление

                                                                     экскурсионного обслуживания
                                                                     иностранных туристов

33. Восстановительные работы на 31,67 14,48 2007 — 2009 приведение здания «Виллы»

     "Вилле Шнитского"                                          годы     Шнитского" в соответствие с
     (библиотека имени Гайдара),                                         требованиями нормативных
     ГУК "Областная детская                                              документов; организация
     библиотека им. А.П.                                                 полноценной работы областной
     Гайдара", г. Калининград                                            библиотеки для дальнейшего

                                                                     преобразования в региональный
                                                                     центр изучения культуры
                                                                     народов Балтики

34. Аварийно-восстановительные 291,94 211,66 2003 — 2010 оказание значительного

     работы на захоронениях                                     годы     влияния на военно-
     советских воинов, установка                                         патриотическое воспитание
     мемориальных плит на                                                молодежи, уважительное
     братских могилах в городах и                                        отношение к истории страны и
     районах Калининградской                                             региона

 области

Здравоохранение

35. Строительство и 601,57 246,96 2009 — 2010 увеличение общего количества

     реконструкция областного                                   годы     коек до 190; увеличение
     онкологического диспансера,                                         численности приема в
     г. Калининград                                                      диспансерном отделении до 150

                                                                     человек за смену

36. Лечебный корпус областного 452,27 410,44 2002 — 2007 достижение 100%

     противотуберкулезного                                      годы     госпитализации больных
     диспансера по Дубовой Аллее,                                        туберкулезом при вводе в
     5, г. Калининград                                                   эксплуатацию новых отделений;

                                                                     единая диагностическая база
                                                                     позволит ускорить процесс
                                                                     обследования и лечения
                                                                     пациентов

37. Региональный перинатальный 443,94 398,71 2002 — 2007 обеспечение централизованной

     центр с учетом                                             годы     высокотехнологичной
     незавершенного строительства                                        родовспомогательной помощи,
     родильного дома на 150 коек                                         реанимационной помощи
     по Каштановой аллее,                                                женщинам и новорожденным;
     г. Калининград                                                      снижение показателей

                                                                     смертности и инвалидности
                                                                     детей до уровня федеральных и
                                                                     окружных показателей

38. Реконструкция здания детской 82,08 71,65 2004 — 2007 приведение больницы в

     областной больницы по                                      годы     соответствие с требованиями
     ул. Дмитрия Донского (1-я                                           санитарных правил по
     очередь строительства.                                              содержанию пищеблока,
     Хозяйственный корпус),                                              прачечной, складов для
     г. Калининград                                                      продуктов питания; увеличение

                                                                     количества коечных мест до
                                                                     450 за счет перевода
                                                                     специализированных коек из
                                                                     других больниц

39. Реконструкция 335,89 305,67 2002 — 2010 повышение качества оказания

     Калининградской областной                                  годы     медицинской помощи населению
     больницы (главный корпус -                                          области; приведение
     I, II и III этапы),                                                 диагностических обследований
     г. Калининград                                                      пациентов в соответствие

                                                                     требованиям принятых
                                                                     стандартов; снижение нагрузки
                                                                     на областной бюджет,
                                                                     связанной с компенсацией
                                                                     затрат населения на
                                                                     прохождение обследований в
                                                                     федеральных медицинских
                                                                     центрах г. г. Москвы и
                                                                     Санкт-Петербурга

40. Реконструкция здания школы в 83,09 61,42 2009 — 2010 обеспечение больных

     пос. Фурманово Гусевского                                  годы     надлежащими условиями
     района под                                                          проживания, лечения и
     психоневрологический                                                квалифицированным уходом

 интернат, Калининградская
 область

Физкультура и спорт

41. Строительство и 1260,76 1184,33 2004 — 2010 организация предоставления

     реконструкция спортивно-                                   годы     гражданам качественных
     оздоровительных комплексов в                                        физкультурно-оздоровительных
     Калининградской области                                             услуг

                                     11. <a id="p100396"></a>Прочие расходы

42. Прочие расходы на реализацию 1,08 1,08 2004 год содержание дирекции Программы Программы и контроль за ходом ее выполнения

III. Мероприятия НИОКР

43. Мероприятия НИОКР 6,74 6,74 2002 — 2004 научно-исследовательские годы работы в сфере совершенствования правового механизма особой экономической зоны, отработки механизмов взаимодействия области со странами Европейского союза, повышения конкурентоспособности области

<*> Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом «Газпром», Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества «Газпром» вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом «Норд Стрим АГ»(«Nord Stream AG»).

<**> Объемы и сроки финансирования будут уточняться.

на период до 2010 года

I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса

1. Реконструкция газопровода с 1485,14 — - 1485,14 целью увеличения мощности до уровня не менее 1270 млн. куб. метров (по согласованному графику), открытое акционерное общество «Газпром», г. Москва <*>

                                   2002 год        9,11         -          -            9,11
                                   2003 год        7,83         -          -            7,83
                                   2004 год       18,62         -          -           18,62
                                   2005 год      770,03         -          -          770,03
                                   2006 год      141,56         -          -          141,56
                                   2007 год      537,99         -          -          537,99
                                   2008 год        -            -          -             -
                                   2009 год        -            -          -             -
                                   2010 год        -            -          -             -

2. Развитие газотранспортной — - - — системы с целью дополнительных поставок газа в Калининградскую область, открытое акционерное общество «Газпром», г. Москва <*>

                                   2002 год        -            -          -             -
                                   2003 год        -            -          -             -
                                   2004 год        -            -          -             -
                                   2005 год        -            -          -             -
                                   2006 год        -            -          -             -
                                   2007 год        -            -          -             -
                                   2008 год        -            -          -             -
                                   2009 год        -            -          -             -
                                   2010 год        -            -          -             -

3. Сооружение подземного 1995,86 — - 1995,86 хранилища газа, открытое акционерное общество «Газпром», г. Москва

                                   2002 год        1,82         -          -            1,82
                                   2003 год        2,01         -          -            2,01
                                   2004 год       50,93         -          -           50,93
                                   2005 год      418,78         -          -          418,78
                                   2006 год      150            -          -          150
                                   2007 год      100            -          -          100
                                   2008 год     1172,32         -          -         1172,32
                                   2009 год      100            -          -          100
                                   2010 год        -            -          -             -

4. Строительство второго 10000 — - 10000 энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России» <**>

                                   2002 год        -            -          -             -
                                   2003 год        -            -          -             -
                                   2004 год        -            -          -             -
                                   2005 год        -            -          -             -
                                   2006 год        -            -          -             -
                                   2007 год      215            -          -          215
                                   2008 год     6500            -          -         6500
                                   2009 год     3285            -          -         3285
                                   2010 год        -            -          -             -

     Всего по разделу I                        13481            -          -        13481

в том числе:

                                   2002 год       10,93         -          -           10,93
                                   2003 год        9,84         -          -            9,84
                                   2004 год       69,55         -          -           69,55
                                   2005 год     1188,81         -          -         1188,81
                                   2006 год      291,56         -          -          291,56
                                   2007 год      852,99         -          -          852,99
                                   2008 год     7672,32         -          -         7672,32
                                   2009 год     3385            -          -         3385
                                   2010 год        -            -          -             -

II. Некоммерческие мероприятия

                                   1. <a id="p100415"></a>Дорожное хозяйство

                                                1478,045    1408,045     70              -
                                   2002 год      136,68      136,68        -             -
                                   2003 год      161,13      161,13        -             -
                                   2004 год       55,84       55,84        -             -
                                   2005 год      101,95      101,95        -             -
                                   2006 год       94,32       80         14,32           -
                                   2007 год      266,5       250,52      15,98           -
                                   2008 год      324,34      306,97      17,37           -
                                   2009 год      123,943     114,473      9,47           -
                                   2010 год      213,342     200,482     12,86           -

Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство

5. Строительство автомобильной 680,623 656,853 23,77 — дороги Калининград — Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска

                                   2002 год       68,34       68,34        -             -
                                   2003 год       77,36       77,36        -             -
                                   2004 год       41,5        41,5         -             -
                                   2005 год       64          64           -             -
                                   2006 год       67,14       60          7,14           -
                                   2007 год      158,49      150,52       7,97           -
                                   2008 год      203,793     195,133      8,66           -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

6. Строительство выделенной 797,422 751,192 46,23 — 1-ой очереди автомобильной дороги «Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград — Долгоруково до ул. Емельянова», г. Калининград

                                   2002 год       68,34       68,34        -             -
                                   2003 год       83,77       83,77        -             -
                                   2004 год       14,34       14,34        -             -
                                   2005 год       37,95       37,95        -             -
                                   2006 год       27,18       20          7,18           -
                                   2007 год      108,01      100          8,01           -
                                   2008 год      120,547     111,837      8,71           -
                                   2009 год      123,943     114,473      9,47           -
                                   2010 год      213,342     200,482     12,86           -

                                 2. <a id="p100420"></a>Связь и телекоммуникации

                                                   7,21        7,21        -             -
                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год        7,21        7,21        -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации. Федеральное агентство по информационным технологиям

7. Создание территориальной 7,21 7,21 — - информационной системы Калининградской области

                                   2002 год        -            -          -             -
                                   2003 год        -            -          -             -
                                   2004 год        7,21        7,21        -             -
                                   2005 год        -            -          -             -
                                   2006 год        -            -          -             -
                                   2007 год        -            -          -             -
                                   2008 год        -            -          -             -
                                   2009 год        -            -          -             -
                                   2010 год        -            -          -             -

                                  3. <a id="p100424"></a>Газовая промышленность

                                                 929,41      436,38     195,88        297,15
                                   2002 год       38,04       25,97       8,2           3,87
                                   2003 год      121,23       25,08       7,01         89,14
                                   2004 год       50,18       21,52       7,16         21,5
                                   2005 год       26,65       25,6        1,05           -
                                   2006 год       90,1        54,2       10,77         25,13
                                   2007 год      116,69       62,37      26,28         28,04
                                   2008 год      129,98       66,45      33,05         30,48
                                   2009 год      164,3        72,92      46,41         44,97
                                   2010 год      192,24       82,27      55,95         54,02

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации. Федеральное агентство по энергетике

8. Газификация районов и 929,41 436,38 195,88 297,15 городов Калининградской области

                                   2002 год       38,04       25,97       8,2           3,87
                                   2003 год      121,23       25,08       7,01         89,14
                                   2004 год       50,18       21,52       7,16         21,5
                                   2005 год       26,65       25,6        1,05           -
                                   2006 год       90,1        54,2       10,77         25,13
                                   2007 год      116,69       62,37      26,28         28,04
                                   2008 год      129,98       66,45      33,05         30,48
                                   2009 год      164,3        72,92      46,41         44,97
                                   2010 год      192,24       82,27      55,95         54,02

                              4. <a id="p100428"></a>Туристско-рекреационный комплекс

                                                 808,668     590,357    216,421         1,89
                                   2002 год       38,95       34,41       4,25          0,29
                                   2003 год       46,29       36,04       8,65          1,6
                                   2004 год       47,51       40,34       7,17           -
                                   2005 год       35,74       33,15       2,59           -
                                   2006 год       86,384      77,774      8,61           -
                                   2007 год       80,06       56,47      23,59           -
                                   2008 год      154,214     118,744     35,47           -
                                   2009 год      171,44      106,594     64,846          -
                                   2010 год      148,08       86,835     61,245          -

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

9. Развитие инфраструктуры и 395,791 307,713 87,798 0,28 зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск, Калининградская область

                                   2002 год       16,3        15,95       0,17          0,18
                                   2003 год       21,37       18,02       3,25          0,1
                                   2004 год       23,09       17,97       5,12           -
                                   2005 год       20          20           -             -
                                   2006 год       45,62       42,75       2,87           -
                                   2007 год       44,47       37,46       7,01           -
                                   2008 год      113,921      87,721     26,2            -
                                   2009 год       76,94       47,857     29,083          -
                                   2010 год       34,08       19,985     14,095          -

10. Развитие инфраструктуры и 352,064 236,571 113,993 1,5 зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск, Калининградская область

                                   2002 год       17,75       15,95       1,8            -
                                   2003 год       24,92       18,02       5,4           1,5
                                   2004 год       20,03       17,98       2,05           -
                                   2005 год        7,07        5          2,07           -
                                   2006 год       40,764      35,024      5,74           -
                                   2007 год       33,03       19,01      14,02           -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год       94,5        58,737     35,763          -
                                   2010 год      114          66,85      47,15           -

11. Проведение природоохранных 60,813 46,073 14,63 0,11 мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область

                                   2002 год        4,9         2,51       2,28          0,11
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год        4,39        4,39        -             -
                                   2005 год        8,67        8,15       0,52           -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год        2,56         -         2,56           -
                                   2008 год       40,293      31,023      9,27           -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

                           5. <a id="p100434"></a>Экология и природопользование

                                                1224,306     901,271    322,105         0,93
                                   2002 год       33,61       29,62       3,51          0,48
                                   2003 год       34,19       32,24       1,51          0,44
                                   2004 год       38,06       31,46       6,59          0,01
                                   2005 год       56,8        55,25       1,55           -
                                   2006 год      106,234      99,054      7,18           -
                                   2007 год       76,074      44,524     31,55           -
                                   2008 год      164,127     117,789     46,338          -
                                   2009 год      386,67      247,902    138,768          -
                                   2010 год      328,541     243,432     85,109          -

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

12. Берегоукрепление Балтийского 765,186 546,242 218,944 — моря и других водных бассейнов Калининградской области

                                   2002 год       17,09       16,86       0,23           -
                                   2003 год       19,72       18,71       1,01           -
                                   2004 год       27,64       21,05       6,59           -
                                   2005 год       48,14       46,59       1,55           -
                                   2006 год       75,334      71,024      4,31           -
                                   2007 год       55,044      44,524     10,52           -
                                   2008 год      112,657      78,799     33,858          -
                                   2009 год      239,46      149,033     90,427          -
                                   2010 год      170,101      99,652     70,449          -

13. Строительство полигонов 105,77 57,069 48,701 — твердых бытовых отходов с мусоросортировочными заводами, Калининградская область

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год       14,02         -        14,02           -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год       91,75       57,069     34,681          -
                                   2010 год         -           -          -             -

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

14. Осушение и мелиорация 353,35 297,96 54,46 0,93 сельскохозяйственных угодий Калининградской области

                                   2002 год       16,52       12,76       3,28          0,48
                                   2003 год       14,47       13,53       0,5           0,44
                                   2004 год       10,42       10,41        -            0,01
                                   2005 год        8,66        8,66        -             -
                                   2006 год       30,9        28,03       2,87           -
                                   2007 год        7,01         -         7,01           -
                                   2008 год       51,47       38,99      12,48           -
                                   2009 год       55,46       41,8       13,66           -
                                   2010 год      158,44      143,78      14,66           -

                           6. <a id="p100441"></a>Аграрно-промышленный комплекс

                                                1314,39      246,97      65,12       1002,3
                                   2002 год      192,61       56,95      12,53        123,13
                                   2003 год      265,53       70,87      16,02        178,64
                                   2004 год      262,96       69,15      14,83        178,98
                                   2005 год      313,29       20         10,33        282,96
                                   2006 год      280          30         11,41        238,59
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

15. Техническое перевооружение 1314,39 246,97 65,12 1002,3 сельского хозяйства, в том числе реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции на областном государственном унитарном предприятии «Агробалтсбыт», г. Калининград

                                   2002 год      192,61       56,95      12,53        123,13
                                   2003 год      265,53       70,87      16,02        178,64
                                   2004 год      262,96       69,15      14,83        178,98
                                   2005 год      313,29       20         10,33        282,96
                                   2006 год      280          30         11,41        238,59
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

                            7. <a id="p100445"></a>Градостроительный комплекс

                                                 124,351      90,871     33,48           -
                                   2002 год        7,31        5,7        1,61           -
                                   2003 год        6,98        6,41       0,57           -
                                   2004 год        7,75        5,7        2,05           -
                                   2005 год        4,5         4,5         -             -
                                   2006 год       13,331      10,261      3,07           -
                                   2007 год       15,67       11,44       4,23           -
                                   2008 год       17,16       12,52       4,64           -
                                   2009 год       22,91       16,9        6,01           -
                                   2010 год       28,74       17,44      11,3            -

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

16. Разработка территориальной 14,87 12,69 2,18 — комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения, г. Калининград

                                   2002 год        7,31        5,7        1,61           -
                                   2003 год        6,98        6,41       0,57           -
                                   2004 год        0,58        0,58        -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

17. Оснащение программно- 109,481 78,181 31,3 — техническими комплексами для создания и ведения государственного градостроительного кадастра, Калининградская область

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год        7,17        5,12       2,05           -
                                   2005 год        4,5         4,5         -             -
                                   2006 год       13,331      10,261      3,07           -
                                   2007 год       15,67       11,44       4,23           -
                                   2008 год       17,16       12,52       4,64           -
                                   2009 год       22,91       16,9        6,01           -
                                   2010 год       28,74       17,44      11,3            -

                                    8. <a id="p100451"></a>Строительство

                                                 211,73      135,36      12,63         63,74
                                   2002 год       12,53        9,11       3,42           -
                                   2003 год       98,38       50,24       6,86         41,28
                                   2004 год       63,82       41,01       2,35         20,46
                                   2005 год       37          35           -            2
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

18. Строительство жилья для 211,73 135,36 12,63 63,74 военнослужащих, уволенных в запас или отставку, Калининградская область

                                   2002 год       12,53        9,11       3,42           -
                                   2003 год       98,38       50,24       6,86         41,28
                                   2004 год       63,82       41,01       2,35         20,46
                                   2005 год       37          35           -            2
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

                           9. <a id="p100455"></a>Жилищно-коммунальный комплекс

                                                5026,609    3523,627   1502,982          -
                                   2002 год       80,07       79,73       0,34           -
                                   2003 год      103,91       92,88      11,03           -
                                   2004 год      148,18      120,57      27,61           -
                                   2005 год      148,67      143,5        5,17           -
                                   2006 год      225,88      211,41      14,47           -
                                   2007 год      569,836     463,616    106,22           -
                                   2008 год      905,657     705,517    200,14           -
                                   2009 год     1084,377     674,271    410,106          -
                                   2010 год     1760,029    1032,133    727,896          -

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

19. Строительство объединенных 1647,257 1230,07 417,187 — очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда

                                   2002 год       56,95       56,95        -             -
                                   2003 год       67,39       64,46       2,93           -
                                   2004 год       88,23       85,16       3,07           -
                                   2005 год      115,1       112          3,1            -
                                   2006 год      108,36      105,38       2,98           -
                                   2007 год      198,69      153,76      44,93           -
                                   2008 год      267,68      205,97      61,71           -
                                   2009 год      262,274     163,35      98,924          -
                                   2010 год      482,583     283,04     199,543          -

20. Строительство и 868,752 576,21 292,542 — реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -                        -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год       73,62       45,18      28,44           -
                                   2008 год      309,914     237,644     72,27           -
                                   2009 год      250,134     155,533     94,601          -
                                   2010 год      235,084     137,853     97,231          -

21. Строительство и 1718,777 1189,628 529,149 — реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область

                                   2002 год       22,78       22,78        -             -
                                   2003 год       25,82       25,82        -             -
                                   2004 год       27,66       27,66        -             -
                                   2005 год       26,87       24,8        2,07           -
                                   2006 год       78,71       74,4        4,31           -
                                   2007 год      133,604     116,074     17,53           -
                                   2008 год      289,364     232,104     57,26           -
                                   2009 год      368,969     229,122    139,847          -
                                   2010 год      745         436,868    308,132          -

22. Строительство и 702,983 479,039 223,944 — реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год      163,922     148,602     15,32           -
                                   2008 год       38,699      29,799      8,9            -
                                   2009 год      203         126,266     76,734          -
                                   2010 год      297,362     174,372    122,99           -

23. Перевод котельных на местные 88,84 48,68 40,16 — виды топлива, Калининградская область

                                   2002 год        0,34         -         0,34           -
                                   2003 год       10,7         2,6        8,1            -
                                   2004 год       32,29        7,75      24,54           -
                                   2005 год        6,7         6,7         -             -
                                   2006 год       38,81       31,63       7,18           -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

                            10. <a id="p100463"></a>Объекты социальной сферы

                                                6469,681    5204,631   1217,09         47,96
                                   2002 год       77,17       53,19      21,87          2,11
                                   2003 год       76,98       52,05      24,93           -
                                   2004 год      256,46      187,12      23,49         45,85
                                   2005 год      654,62      629,8       24,82           -
                                   2006 год     1060,651     937,301    123,35           -
                                   2007 год      783,01      633,47     149,54           -
                                   2008 год     1393,76     1240,61     153,15           -
                                   2009 год      915,27      653,41     261,86           -
                                   2010 год     1251,76      817,68     434,08           -

Образование

                                                 895,72      783,76     111,96           -
                                   2002 год        2,85         -         2,85           -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год        3,68        3,68        -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год      197,31      155,1       42,21           -
                                   2007 год      138,95      121,42      17,53           -
                                   2008 год      159,15      143,74      15,41           -
                                   2009 год      181,67      166,33      15,34           -
                                   2010 год      212,11      193,49      18,62           -

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию

24. Строительство и 895,72 783,76 111,96 — реконструкция общеобразовательных учреждений в городах и районах Калининградской области

                                   2002 год        2,85         -         2,85           -
                                   2003 год                     -          -             -
                                   2004 год        3,68        3,68        -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год      197,31      155,1       42,21           -
                                   2007 год      138,95      121,42      17,53           -
                                   2008 год      159,15      143,74      15,41           -
                                   2009 год      181,67      166,33      15,34           -
                                   2010 год      212,11      193,49      18,62           -

Культура

                                                1787,851    1397,191    343,84         46,82
                                   2002 год       21,68       11,39       9,32          0,97
                                   2003 год       22,92       12,91      10,01           -
                                   2004 год      122,64       66,56      10,23         45,85
                                   2005 год      318,47      304         14,47           -
                                   2006 год      363,951     351,761     12,19           -
                                   2007 год      144,89      104,92      39,97           -
                                   2008 год      230,93      148,4       82,53           -
                                   2009 год      213,94      166,11      47,83           -
                                   2010 год      348,43      231,14     117,29           -

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии

25. Реконструкция и техническая 280 243,02 36,98 — модернизация Калининградского музыкального колледжа, г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год       37,64       30,74       6,9            -
                                   2009 год       78,95       69,79       9,16           -
                                   2010 год      163,41      142,49      20,92           -

26. Строительство, реконструкция 606 487,59 118,41 — и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год       18,15       18,15        -             -
                                   2005 год      114,14      110          4,14           -
                                   2006 год       70,98       70,98        -             -
                                   2007 год       91,63       74,69      16,94           -
                                   2008 год      109,23       81,93      27,3            -
                                   2009 год      105,45       69,15      36,3            -
                                   2010 год       96,42       62,69      33,73           -

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное архивное агентство

27. Реконструкция областного 104,501 36,981 67,52 — государственного архива по ул. Комсомольской-Пацаева в г. Калининграде

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год       18,871      10,261      8,61           -
                                   2007 год       27,38        6,35      21,03           -
                                   2008 год       47,59        9,71      37,88           -
                                   2009 год        6,7         6,7         -             -
                                   2010 год        3,96        3,96        -             -

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии

28. Кафедральный Собор Христа 556,51 468,01 41,68 46,82 Спасителя в г. Калининграде

                                   2002 год       21,68       11,39       9,32          0,97
                                   2003 год       22,92       12,91      10,01           -
                                   2004 год      104,49       48,41      10,23         45,85
                                   2005 год      155,63      145,3       10,33           -
                                   2006 год      251,79      250          1,79           -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

29. Реконструкция зоопарка, 240,84 161,59 79,25 — г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год       48,7        48,7         -             -
                                   2006 год       22,31       20,52       1,79           -
                                   2007 год       25,88       23,88       2              -
                                   2008 год       36,47       26,02      10,45           -
                                   2009 год       22,84       20,47       2,37           -
                                   2010 год       84,64       22         62,64           -

Восстановление культурных и архитектурных памятников

                                                 526,51      344,5      182,01           -
                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год        4,31        3,91       0,4            -
                                   2004 год        5,5         5,09       0,41           -
                                   2005 год       80,62       77          3,62           -
                                   2006 год       33,56       30,26       3,3            -
                                   2007 год      136,86       71,84      65,02           -
                                   2008 год       81,61       47,5       34,11           -
                                   2009 год      104,25       68,57      35,68           -
                                   2010 год       79,8        40,33      39,47           -

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии

30. Восстановительные работы в 118,04 57,47 60,57 — городском зале «Штадтхалле», Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год       35,28        9,04      26,24           -
                                   2008 год       37,94       16,17      21,77           -
                                   2009 год       25,94       15,34      10,6            -
                                   2010 год       18,88       16,92       1,96           -

31. Восстановительные работы в 28,2 21,75 6,45 — кирхе «Святого семейства» (областная филармония), ГУК «Калининградская областная филармония», г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год       13,6        10,6        3              -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год       14,6        11,15       3,45           -
                                   2010 год         -           -          -             -

32. Восстановительные работы в 56,66 39,14 17,52 — кирхе памяти Королевы Луизы (театр кукол), Калининградский областной театр кукол, г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год       29,59       19,07      10,52           -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год       27,07       20,07       7              -
                                   2010 год         -           -          -             -

33. Восстановительные работы на 31,67 14,48 17,19 — «Вилле Шнитского» (библиотека имени Гайдара), ГУК «Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара», г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год       17,19         -        17,19           -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год       14,48       14,48        -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

34. Аварийно-восстановительные 291,94 211,66 80,28 — работы на захоронениях советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год        4,31        3,91       0,4            -
                                   2004 год        5,5         5,09       0,41           -
                                   2005 год       80,62       77          3,62           -
                                   2006 год       33,56       30,26       3,3            -
                                   2007 год       41,2        33,13       8,07           -
                                   2008 год       43,67       31,33      12,34           -
                                   2009 год       22,16        7,53      14,63           -
                                   2010 год       60,92       23,41      37,51           -

Здравоохранение

                                                1998,84     1494,85     502,85          1,14
                                   2002 год       52,64       41,8        9,7           1,14
                                   2003 год       49,75       35,23      14,52           -
                                   2004 год      111,07       99,75      11,32           -
                                   2005 год      235,01      228,8        6,21           -
                                   2006 год      427,32      365,98      61,34           -
                                   2007 год      308,65      292,15      16,5            -
                                   2008 год       21,69       19,53       2,16           -
                                   2009 год      348,44      205,07     143,37           -
                                   2010 год      444,27      206,54     237,73           -

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

35. Строительство и реконструкция 601,57 246,96 354,61 — областного онкологического диспансера, г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год      248,49      118,33     130,16           -
                                   2010 год      353,08      128,63     224,45           -

36. Лечебный корпус областного 452,27 410,44 41,83 — противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5, г. Калининград

                                   2002 год       13,1        11,39       1,71           -
                                   2003 год       15,27       12,91       2,36           -
                                   2004 год       45,59       41,5        4,09           -
                                   2005 год       24,47       22,4        2,07           -
                                   2006 год      175,08      153,92      21,16           -
                                   2007 год      178,76      168,32      10,44           -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

37. Региональный перинатальный 443,94 398,71 44,09 1,14 центр с учетом незавершенного строительства родильного дома на 150 коек по Каштановой аллее, г. Калининград

                                   2002 год       15,95       11,39       3,42          1,14
                                   2003 год       17,91       12,91       5              -
                                   2004 год       49,68       44,26       5,42           -
                                   2005 год       82,07       80          2,07           -
                                   2006 год      188,94      160,76      28,18           -
                                   2007 год       89,39       89,39        -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

38. Реконструкция здания детской 82,08 71,65 10,43 — областной больницы по ул. Дмитрия Донского (1-я очередь строительства. Хозяйственный корпус), г. Калининград

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год        6,92        6,92        -             -
                                   2005 год       22,92       22,4        0,52           -
                                   2006 год       31,48       25,65       5,83           -
                                   2007 год       20,76       16,68       4,08           -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

39. Реконструкция 335,89 305,67 30,22 — Калининградской областной больницы (главный корпус
    • I, II и III этапы), г. Калининград

                                   2002 год       23,59       19,02       4,57           -
                                   2003 год       16,57        9,41       7,16           -
                                   2004 год        8,88        7,07       1,81           -
                                   2005 год      105,55      104          1,55           -
                                   2006 год       31,82       25,65       6,17           -
                                   2007 год       19,74       17,76       1,98           -
                                   2008 год       21,69       19,53       2,16           -
                                   2009 год       58,36       56,03       2,33           -
                                   2010 год       49,69       47,2        2,49           -

40. Реконструкция здания школы в 83,09 61,42 21,67 — пос. Фурманово Гусевского района под

     психоневрологический          2002 год         -           -          -             -
     интернат, Калининградская     2003 год         -           -          -             -
     область                       2004 год         -           -          -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год       41,59       30,71      10,88           -
                                   2010 год       41,5        30,71      10,79           -

Физкультура и спорт

                                                1260,76     1184,33      76,43           -
                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год       13,57       12,04       1,53           -
                                   2005 год       20,52       20          0,52           -
                                   2006 год       38,51       34,2        4,31           -
                                   2007 год       53,66       43,14      10,52           -
                                   2008 год      900,38      881,44      18,94           -
                                   2009 год       66,97       47,33      19,64           -
                                   2010 год      167,15      146,18      20,97           -

Федеральное агентство по физической культуре и спорту

41. Строительство и 1260,76 1184,33 76,43 — реконструкция спортивно- оздоровительных комплексов в Калининградской области

                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год       13,57       12,04       1,53           -
                                   2005 год       20,52       20          0,52           -
                                   2006 год       38,51       34,2        4,31           -
                                   2007 год       53,66       43,14      10,52           -
                                   2008 год      900,38      881,44      18,94           -
                                   2009 год       66,97       47,33      19,64           -
                                   2010 год      167,15      146,18      20,97           -

                                  11. <a id="p100499"></a>Прочие расходы

                                                   1,08        1,08        -             -
                                   2002 год         -           -          -             -
                                   2003 год         -           -          -             -
                                   2004 год        1,08        1,08        -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

42. Прочие расходы на реализацию 1,08 1,08 — - Программы

                                    2002 год        -           -          -             -
                                    2003 год        -           -          -             -
                                    2004 год       1,08        1,08        -             -
                                    2005 год        -           -          -             -
                                    2006 год        -           -          -             -
                                    2007 год        -           -          -             -
                                    2008 год        -           -          -             -
                                    2009 год        -           -          -             -
                                    2010 год        -           -          -             -

     Всего по разделу II                       17595,48    12545,8     3635,71       1413,97

                                в том
                                числе:

                                   2002 год      616,97      431,36      55,73        129,88
                                   2003 год      914,62      526,94      76,58        311,1
                                   2004 год      939,05      581         91,25        266,8
                                   2005 год     1379,22     1048,75      45,51        284,96
                                   2006 год     1956,9      1500        193,18        263,72
                                   2007 год     1907,84     1522,41     357,39         28,04
                                   2008 год     3089,24     2568,6      490,16         30,48
                                   2009 год     2868,91     1886,47     937,47         44,97
                                   2010 год     3922,73     2480,27    1388,44         54,02

III. Мероприятия НИОКР

         Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

43. Мероприятия НИОКР 6,74 6,74 — -

                                   2002 год        2,23        2,23        -             -
                                   2003 год        2,12        2,12        -             -
                                   2004 год        2,39        2,39        -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

     Всего по разделу III                          6,74        6,74        -             -

                                 в том
                                 числе:

                                   2002 год        2,23        2,23        -             -
                                   2003 год        2,12        2,12        -             -
                                   2004 год        2,39        2,39        -             -
                                   2005 год         -           -          -             -
                                   2006 год         -           -          -             -
                                   2007 год         -           -          -             -
                                   2008 год         -           -          -             -
                                   2009 год         -           -          -             -
                                   2010 год         -           -          -             -

 Итого по Программе                            31083,22    12552,54    3635,71      14894,97

                                в том
                                числе:

                                   2002 год      630,13      433,59      55,73        140,81
                                   2003 год      926,58      529,06      76,58        320,94
                                   2004 год     1010,99      583,39      91,25        336,35
                                   2005 год     2568,03     1048,75      45,51       1473,77
                                   2006 год     2248,46     1500        193,18        555,28
                                   2007 год     2760,83     1522,41     357,39        881,03
                                   2008 год    10761,56     2568,6      490,16       7702,8
                                   2009 год     6253,91     1886,47     937,47       3429,97
                                   2010 год     3922,73     2480,27    1388,44         54,02

<*> Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом «Газпром», Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества «Газпром» вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом «Норд Стрим АГ» («Nord Stream AG»).

<**> Объемы и сроки финансирования будут уточняться.

на период до 2010 года

I. Транспортный комплекс

                         Портовые комплексы и сооружения

1. Реконструкция контейнерного 362,05 — 362,05 терминала Морского торгового порта, г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год       60,3            -               60,3
                                   2004 год      301,75           -              301,75
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

2. Строительство 8734,99 — 8734,99 нефтеперевалочного комплекса в пос. Янтарный Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью «Специализированный бункерный терминал „Янтарный“»

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год     1090,25           -             1090,25
                                   2006 год     2296,34           -             2296,34
                                   2007 год     2562,72           -             2562,72
                                   2008 год     2785,68           -             2785,68
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

3. Реконструкция бункеровочной 996,72 — 996,72 базы под бункеровку судов топливом и перевалку нефти на танкеры, закрытое акционерное общество «МПБ» и общество с ограниченной ответственностью «Балт Хольц», г. Светлый, Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      630,59           -              630,59
                                   2006 год      366,13           -              366,13
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

     Всего по подразделу                       10093,76           -            10093,76

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год       60,3            -               60,3
                                   2004 год      301,75           -              301,75
                                   2005 год     1720,84           -             1720,84
                                   2006 год     2662,47           -             2662,47
                                   2007 год     2562,72           -             2562,72
                                   2008 год     2785,68           -             2785,68
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

Железнодорожный транспорт

4. Реконструкция 420,52 — 420,52 железнодорожного вокзала «Калининград-Южный», ГП «Калининградская железная дорога», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       40,42           -               40,42
                                   2006 год       62,82           -               62,82
                                   2007 год       70,1            -               70,1
                                   2008 год       97,97           -               97,97
                                   2009 год       59,17           -               59,17
                                   2010 год       90,04           -               90,04

     Всего по подразделу                         420,52           -              420,52

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       40,42           -               40,42
                                   2006 год       62,82           -               62,82
                                   2007 год       70,1            -               70,1
                                   2008 год       97,97           -               97,97
                                   2009 год       59,17           -               59,17
                                   2010 год       90,04           -               90,04

     Всего по разделу I                        10514,28           -            10514,28

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год       60,3            -               60,3
                                   2004 год      301,75           -              301,75
                                   2005 год     1761,26           -             1761,26
                                   2006 год     2725,29           -             2725,29
                                   2007 год     2632,82           -             2632,82
                                   2008 год     2883,65           -             2883,65
                                   2009 год       59,17           -               59,17
                                   2010 год       90,04           -               90,04

II. Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств

                           Машиностроительный комплекс

5. Увеличение производственных 2924,9 — 2924,9 мощностей по выпуску автомобилей и сельскохозяйственной техники, группа компаний «Автотор», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      168,8            -              168,8
                                   2006 год      406,51           -              406,51
                                   2007 год      453,67           -              453,67
                                   2008 год      537,99           -              537,99
                                   2009 год      622,19           -              622,19
                                   2010 год      735,74           -              735,74

6. Освоение новой продукции 31,99 — 31,99 (электродвигатели малой мощности для бытовой техники), открытое акционерное общество «Микродвигатель», г. Гусев

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год        3,86           -                3,86
                                   2007 год        5,03           -                5,03
                                   2008 год        6,25           -                6,25
                                   2009 год        7,64           -                7,64
                                   2010 год        9,21           -                9,21

7. Модернизация и реконструкция 1245,79 — 1245,79 производства гражданских судов, открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“, г. Калининград»

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год        7,79           -                7,79
                                   2004 год       15,04           -               15,04
                                   2005 год       19,64           -               19,64
                                   2006 год       93,05           -               93,05
                                   2007 год      354,25           -              354,25
                                   2008 год      378,14           -              378,14
                                   2009 год      338,31           -              338,31
                                   2010 год       39,57           -               39,57

8. Расширение производства 416,81 — 416,81 электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов, открытое акционерное общество «Кварц», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      233,83           -              233,83
                                   2006 год      182,98           -              182,98
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

9. Производство оборудования 9,42 — 9,42 для упаковочной тары, общество с ограниченной ответственностью «Карат- Вест», г. Черняховск

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год        4,45           -                4,45
                                   2007 год        4,97           -                4,97
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

10. Реконструкция объектов 268,19 — 268,19 производственной базы судостроения и судоремонта, общество с ограниченной ответственностью «Светловская судоремонтная компания», г. Светлый

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       12,31           -               12,31
                                   2005 год      109,79           -              109,79
                                   2006 год      146,09           -              146,09
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

11. Реконструкция и техническое 433,87 — 433,87 перевооружение завода промыслового судостроения в г. Советске, филиал «Неманский» закрытого акционерного общества «БалтГазстройкомплект», г. Советск

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год      276,49           -              276,49
                                   2007 год      157,38           -              157,38
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

12. Организация производства 839,83 — 839,83 бытовых холодильников, общество с ограниченной ответственностью «Техпроминвест», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год      378,46           -              378,46
                                   2005 год      461,37           -              461,37
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

13. Развитие производства 317,26 — 317,26 холодильной бытовой техники, общество с ограниченной ответственностью «Техпроминвест», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год      165,19           -              165,19
                                   2007 год      152,07           -              152,07
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

14. Строительство заводского 149,13 — 149,13 модуля по производству телевизоров, общество с ограниченной ответственностью «Телебалт», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год      135,69           -              135,69
                                   2005 год       13,44           -               13,44
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

15. Модернизация 111,06 — 111,06 производственной базы и организация серийного выпуска оборудования «Гравитон» для лесопильных заводов, общество с ограниченной ответственностью «Золотое сечение», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       40,91           -               40,91
                                   2005 год       70,15           -               70,15
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

     Всего по подразделу                        6748,25           -             6748,25

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год        7,79           -                7,79
                                   2004 год      582,41           -              582,41
                                   2005 год     1077,02           -             1077,02
                                   2006 год     1278,62           -             1278,62
                                   2007 год     1127,37           -             1127,37
                                   2008 год      922,38           -              922,38
                                   2009 год      968,14           -              968,14
                                   2010 год      784,52           -              784,52

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная продукция

16. Расширение производства 60,4 — 60,4 клеенных мебельных щитов, общество с ограниченной ответственностью «МАП
    • Эспресслес», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       60,4            -                60,4
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

17. Расширение производственных 2099,81 — 2099,81 мощностей и реконструкция варочного производства Неманского целлюлозно- бумажного комбината, общество с ограниченной ответственностью «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат»

                                  2002 год          -             -                 -
                                  2003 год          -             -                 -
                                  2004 год          -             -                 -
                                  2005 год        41,96           -               41,96
                                  2006 год       338,4            -              338,4
                                  2007 год       377,66           -              377,66
                                  2008 год       410,51           -              410,51
                                  2009 год       446,23           -              446,23
                                  2010 год       485,05           -              485,05

    Всего по подразделу                         2160,21           -             2160,21

                               в том
                               числе:

                                  2002 год          -             -                 -
                                  2003 год          -             -                 -
                                  2004 год        60,4            -               60,4
                                  2005 год        41,96           -               41,96
                                  2006 год       338,4            -              338,4
                                  2007 год       377,66           -              377,66
                                  2008 год       410,51           -              410,51
                                  2009 год       446,23           -              446,23
                                  2010 год       485,05           -              485,05

Легкая промышленность

18. Строительство «Славской 170,53 — 170,53 промышленной зоны», Славский район, Калининградская область

                                  2002 год          -             -                 -
                                  2003 год          -             -                 -
                                  2004 год        49,51           -               49,51
                                  2005 год        23,77           -               23,77
                                  2006 год        43,07           -               43,07
                                  2007 год        54,18           -               54,18
                                  2008 год          -             -                 -
                                  2009 год          -             -                 -
                                  2010 год          -             -                 -

19. Строительство завода по 286,43 — 286,43 производству комплексных удобрений, закрытое акционерное общество «АРВИ НПК», г. Калининград

                                  2002 год          -             -                 -
                                  2003 год          -             -                 -
                                  2004 год        40,91           -               40,91
                                  2005 год       245,52           -              245,52
                                  2006 год          -             -                 -
                                  2007 год          -             -                 -
                                  2008 год          -             -                 -
                                  2009 год          -             -                 -
                                  2010 год          -             -                 -

     Всего по подразделу                         456,96           -              456,96

                               в том
                               числе:

                                  2002 год          -             -                 -
                                  2003 год          -             -                 -
                                  2004 год        90,42           -               90,42
                                  2005 год       269,29           -              269,29
                                  2006 год        43,07           -               43,07
                                  2007 год        54,18           -               54,18
                                  2008 год          -             -                 -
                                  2009 год          -             -                 -
                                  2010 год          -             -                 -

Пищевая промышленность

20. Расширение производства 184,47 — 184,47 отечественных сигарет и организация производства табачной мешки, закрытое акционерное общество «Калининград — БТ», г. Калининград

                                  2002 год          -             -                 -
                                  2003 год          -             -                 -
                                  2004 год       184,47           -              184,47
                                  2005 год          -             -                 -
                                  2006 год          -             -                 -
                                  2007 год          -             -                 -
                                  2008 год          -             -                 -
                                  2009 год          -             -                 -
                                  2010 год          -             -                 -

21. Строительство современного 56,58 — 56,58 комплекса по хранению охлажденных и замороженных продуктов питания, общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом „Анфрост“, г. Калининград»

                                  2002 год          -             -                 -
                                  2003 год          -             -                 -
                                  2004 год        56,58           -               56,58
                                  2005 год          -             -                 -
                                  2006 год          -             -                 -
                                  2007 год          -             -                 -
                                  2008 год          -             -                 -
                                  2009 год          -             -                 -
                                  2010 год          -             -                 -

22. Развитие консервного 400,02 — 400,02 производства в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью «Продком», г. Советск

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      238,49           -              238,49
                                   2006 год      161,53           -              161,53
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

23. Развитие производства сыров 134,44 — 134,44 и цельномолочной продукции в г. Славске, общество с ограниченной ответственностью «Славский сырзавод»

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       66,83           -               66,83
                                   2006 год       22,22           -               22,22
                                   2007 год       45,39           -               45,39
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

24. Модернизация 279,55 — 279,55 молокоперерабатывающего предприятия, общество с ограниченной ответственностью «Балтагрорегион», г. Неман

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год        6,14           -                6,14
                                   2005 год      189,06           -              189,06
                                   2006 год       84,35           -               84,35
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

25. Создание производственного 2483,96 — 2483,96 комплекса, общество с ограниченной ответственностью «Продукты питания», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год     1168,37           -             1168,37
                                   2004 год     1315,59           -             1315,59
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

26. Строительство рыбо-, мясо- 568,62 — 568,62 и овощеперерабатывающего предприятия, общество с ограниченной ответственностью «Балтпищепром», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       32,47           -               32,47
                                   2005 год      251,2            -              251,2
                                   2006 год       53,54           -               53,54
                                   2007 год      110,88           -              110,88
                                   2008 год      120,53           -              120,53
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

27. Строительство 3300,31 — 3300,31 производственного комплекса по глубокой переработке маслосодержащих культур, общество с ограниченной ответственностью «Содружество Соя», Светловский городской округ

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год     2248,22           -             2248,22
                                   2006 год      416,99           -              416,99
                                   2007 год      416,53           -              416,53
                                   2008 год      218,57           -              218,57
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

     Всего по подразделу                        7407,95           -             7407,95

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год     1168,37           -             1168,37
                                   2004 год     1595,25           -             1595,25
                                   2005 год     2993,8            -             2993,8
                                   2006 год      738,63           -              738,63
                                   2007 год      572,8            -              572,8
                                   2008 год      339,1            -              339,1
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

Строительство и стройиндустрия

28. Организация производства 141,86 — 141,86 помола клинкера портландцемента, общество с ограниченной ответственностью «БалтМосБелстрой», г. Калининград

                                   2002 год        1,03           -                1,03
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      140,83           -              140,83
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

29. Создание производства сухих 27,49 — 27,49 смесей, общество с ограниченной ответственностью «СтройЗападИнформ», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       27,49           -               27,49
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

30. Создание производства по 72,76 — 72,76 выпуску предизолированных труб

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       72,76           -               72,76
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

31. Производство кирпича и 550,54 — 550,54 керамической черепицы, общество с ограниченной ответственностью «Калининградская промышленная компания», пос. Каменка, Зеленоградский район

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год      152,55           -              152,55
                                   2007 год      180,27           -              180,27
                                   2008 год      217,72           -              217,72
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

32. Строительство 2-ой очереди 38,19 — 38,19 цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью «Фабрика дверей „Оптим“, г. Светлый»

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       38,19           -               38,19
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

33. Организация изготовления 216,02 — 216,02 изделий из обработанного мрамора, общество с ограниченной ответственностью «Балтийская мраморная компания», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       74,22           -               74,22
                                   2006 год       48,46           -               48,46
                                   2007 год       93,34           -               93,34
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

34. Освоение и внедрение 288,58 — 288,58 технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью «Весава», г. Гурьевск

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год      288,58           -              288,58
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

35. Освоение производства 8,77 — 8,77 механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество «Завод „ЖБИ-2“, г. Калининград»

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год        8,77           -                8,77
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

36. Организация производства 343,31 — 343,31 керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью «БалтКерамика», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год      132,87           -              132,87
                                   2005 год      210,44           -              210,44
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

37. Модернизация производства, 22,46 — 22,46 освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество «Силикатстром», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       15,99           -               15,99
                                   2005 год        6,47           -                6,47
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

38. Расширение и модернизация 368,22 — 368,22 производственной базы, общество с ограниченной ответственностью «Сталькор», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год      368,22           -              368,22
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

39. Модернизация производства 38,19 — 38,19 цехов группы компаний «Базис-Дизайн», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       38,19           -               38,19
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

40. Строительство жилья на 32681,82 — 32681,82 коммерческой основе, Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год     2631,3            -             2631,3
                                   2005 год     2101,47           -             2101,47
                                   2006 год     2329,94           -             2329,94
                                   2007 год     4510,4            -             4510,4
                                   2008 год     5240,25           -             5240,25
                                   2009 год     7475,67           -             7475,67
                                   2010 год     8392,79           -             8392,79

41. Отделка и модернизация 1626,26 — 1626,26 жилья на коммерческой основе, Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       90,56           -               90,56
                                   2005 год      109,75           -              109,75
                                   2006 год      195,23           -              195,23
                                   2007 год      237,99           -              237,99
                                   2008 год      280,6            -              280,6
                                   2009 год      328,82           -              328,82
                                   2010 год      383,31           -              383,31

     Всего по подразделу                       36424,47           -            36424,47

                                в том
                                числе:

                                   2002 год        1,03           -                1,03
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год     3612,67           -             3612,67
                                   2005 год     2743,43           -             2743,43
                                   2006 год     2726,18           -             2726,18
                                   2007 год     5022              -             5022
                                   2008 год     5738,57           -             5738,57
                                   2009 год     7804,49           -             7804,49
                                   2010 год     8776,1            -             8776,1

     Всего по разделу II                       53197,84           -            53197,84

                                в том
                                числе:

                                   2002 год        1,03           -                1,03
                                   2003 год     1176,16           -             1176,16
                                   2004 год     5941,15           -             5941,15
                                   2005 год     7125,5            -             7125,5
                                   2006 год     5124,9            -             5124,9
                                   2007 год     7154,01           -             7154,01
                                   2008 год     7410,56           -             7410,56
                                   2009 год     9218,86           -             9218,86
                                   2010 год    10045,67           -            10045,67

III. Связь и телекоммуникации

42. Развитие внутризоновой 546,48 — 546,48 цифровой сети связи с применением волоконно- оптических линий связи, филиал «Электросвязь Калининградской области» открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       29,93           -               29,93
                                   2005 год       51,79           -               51,79
                                   2006 год      104,1            -              104,1
                                   2007 год      116,17           -              116,17
                                   2008 год      126,28           -              126,28
                                   2009 год       68,61           -               68,61
                                   2010 год       49,6            -               49,6

     Всего по разделу III                        546,48           -              546,48

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       29,93           -               29,93
                                   2005 год       51,79           -               51,79
                                   2006 год      104,1            -              104,1
                                   2007 год      116,17           -              116,17
                                   2008 год      126,28           -              126,28
                                   2009 год       68,61           -               68,61
                                   2010 год       49,6            -               49,6

IV. Топливно-энергетический комплекс

43. Строительство 1600 — 1600 тепломагистрали ТЭЦ-2 в южную часть г. Калининграда, открытое акционерное общество «Тепломагистраль» <*>

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год       1600            -               1600
                                   2007 год                       -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

44. Строительство отводов 1627,2 — 1627,2 газопровода к г. г. Светлому, Гусеву, Черняховску, Полесску, Балтийску, Гвардейску

                                   2002 год       50              -               50
                                   2003 год       25,64           -               25,64
                                   2004 год      123,2            -              123,2
                                   2005 год      226,37           -              226,37
                                   2006 год      215,37           -              215,37
                                   2007 год      220,32           -              220,32
                                   2008 год      239,49           -              239,49
                                   2009 год      269,56           -              269,56
                                   2010 год      257,25           -              257,25

45. Реконструкция ТЭЦ-1, 122,96 — 122,96 открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       53,06           -               53,06
                                   2006 год       32,44           -               32,44
                                   2007 год       21,72           -               21,72
                                   2008 год       15,74           -               15,74
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

46. Реконструкция ГРЭС-2 в 2886,93 — 2886,93 г. Светлом, открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год      521,38           -              521,38
                                   2008 год     1133,47           -             1133,47
                                   2009 год     1232,08           -             1232,08
                                   2010 год         -             -                 -

47. Реконструкция ТЭЦ в 1569,05 — 1569,05 г. Гусеве, открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», Калининградская область

                                   2002 год       -               -                 -
                                   2003 год       -               -                 -
                                   2004 год       -               -                 -
                                   2005 год       -               -                 -
                                   2006 год       -               -                 -
                                   2007 год       -               -                 -
                                   2008 год    283,37             -              283,37
                                   2009 год    616,04             -              616,04
                                   2010 год    669,64             -              669,64

48. Строительство малых ГЭС 275,2 — 275,2 Правдинского каскада (ГЭС-3 и ГЭС-4), открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год       84,04           -               84,04
                                   2009 год       91,35           -               91,35
                                   2010 год       99,81           -               99,81

49. Модернизация и реконструкция 2907,96 — 2907,96 электросетевого комплекса, открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год      348,79           -              348,79
                                   2005 год      620,84           -              620,84
                                   2006 год      318,75           -              318,75
                                   2007 год      355,72           -              355,72
                                   2008 год      386,67           -              386,67
                                   2009 год      420,31           -              420,31
                                   2010 год      456,88           -              456,88

50. Строительство ГЭС в 165,31 — 165,31 г. Краснознаменске, общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования», Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       34,14           -               34,14
                                   2006 год       79,03           -               79,03
                                   2007 год       52,14           -               52,14
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

51. Строительство Знаменской 199,59 — 199,59 ГЭС, общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования», Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год       42,26           -               42,26
                                   2008 год       95,8            -               95,8
                                   2009 год       61,53           -               61,53
                                   2010 год         -             -                 -

52. Строительство Нижнеозерской 161,04 — 161,04 ГЭС, общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования», Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год       71              -               71
                                   2010 год       90,04           -               90,04

53. Строительство 1323,6 — 1323,6 ветроэнергетического парка, акционерное общество «Денкер и Вульф АГ» (DENKER & WULF AG), Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      175,37           -              175,37
                                   2006 год      713,75           -              713,75
                                   2007 год      434,48           -              434,48
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

54. Строительство припортовой 2573,89 — 2573,89 нефтебазы, открытое акционерное общество «Лукойл- Калининградморнефть», пос. Ижевское, Светловский городской округ, Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год     1487,95           -             1487,95
                                   2006 год     1085,94           -             1085,94
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

55. Обустройство нефтяного 9419,21 — 9419,21 месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря, общество с ограниченной ответственностью «Лукойл- Калининградморнефть», г. Калининград

                                   2002 год      367,67           -              367,67
                                   2003 год     3547,01           -             3547,01
                                   2004 год      688,72           -              688,72
                                   2005 год     1482,22           -             1482,22
                                   2006 год     1021,77           -             1021,77
                                   2007 год     1108,69           -             1108,69
                                   2008 год     1203,13           -             1203,13
                                   2009 год        -              -                -
                                   2010 год        -              -                -

56. Расширение 447,74 — 447,74 газонаполнительной станции, открытое акционерное общество «Лукойл- Калининградморнефть», пос. Нивенское, Гурьевский район

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год      115,83           -              115,83
                                   2007 год      136,44           -              136,44
                                   2008 год       93,66           -               93,66
                                   2009 год      101,81           -              101,81
                                   2010 год         -             -                 -

     Всего по разделу IV                       25279,68           -            25279,68

                                в том
                                числе:

                                   2002 год      417,67           -              417,67
                                   2003 год     3572,65           -             3572,65
                                   2004 год     1160,71           -             1160,71
                                   2005 год     4079,95           -             4079,95
                                   2006 год     5182,88           -             5182,88
                                   2007 год     2893,15           -             2893,15
                                   2008 год     3535,37           -             3535,37
                                   2009 год     2863,68           -             2863,68
                                   2010 год     1573,62           -             1573,62

V. Рыбопромышленный комплекс

57. Строительство завода по 221,2 — 221,2 выращиванию угря, Калининградский областной Союз рыболовецких колхозов, Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год        8,01           -                8,01
                                   2006 год      105,44           -              105,44
                                   2007 год      107,75           -              107,75
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

58. Строительство завода по 104,09 — 104,09 выращиванию угря (Калининградский залив), Калининградский областной Союз рыболовецких колхозов, Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год        7,54           -                7,54
                                   2006 год       96,55           -               96,55
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

59. Организация ремонта и 2250,13 — 2250,13 модернизация судов, общество с ограниченной ответственностью «Морская звезда», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       33,97           -               33,97
                                   2005 год      187,89           -              187,89
                                   2006 год      240,46           -              240,46
                                   2007 год      570,83           -              570,83
                                   2008 год      540,53           -              540,53
                                   2009 год      384,3            -              384,3
                                   2010 год      292,15           -              292,15

60. Приобретение и передача 175,1 167,25 7,85 в финансовый лизинг промысловых судов рыбодобывающих компаний, работающих в Калининградском и Куршском заливах, ОГУП «Областная лизинговая компания», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год        6,43          5,14              1,29
                                   2007 год       13,99         12,55              1,44
                                   2008 год       24,17         22,6               1,57
                                   2009 год       48,3          46,6               1,7
                                   2010 год       82,21         80,36              1,85

61. Строительство хозяйств по 69,32 18,81 50,51 выращиванию форели, в том числе форелевого питомника, общество с ограниченной ответственностью «Калининградский центр „Аквакультура“, Калининградская область»

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год       21,55          2,08             19,47
                                   2007 год       30,77          7,6              23,17
                                   2008 год       17             9,13              7,87
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

62. Модернизация тунцеловного 824,94 — 824,94 флота, общество с ограниченной ответственностью «РУСТУНА», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      325,31           -              325,31
                                   2006 год      499,63           -              499,63
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

63. Обновление тунцеловного 4653,45 — 4653,45 флота, общество с ограниченной ответственностью «РУСТУНА», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                -
                                   2003 год         -             -                -
                                   2004 год         -             -                -
                                   2005 год         -             -                -
                                   2006 год         -             -                -
                                   2007 год         -             -                -
                                   2008 год     1487,68           -            1487,68
                                   2009 год     3165,77           -            3165,77
                                   2010 год         -             -                -

64. Создание перерабатывающего 357,72 — 357,72 комплекса, общество с ограниченной ответственностью «РУСТУНА», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год      357,72           -              357,72
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

65. Строительство ярусника, 362,72 — 362,72 общество с ограниченной ответственностью «РУСТУНА», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год      362,72           -              362,72

66. Создание лизинговой 11774,89 — 11774,89 компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов, открытое акционерное общество «Судовой лизинг», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год     5459,97           -             5459,97
                                   2008 год     3227,25           -             3227,25
                                   2009 год     2566,84           -             2566,84
                                   2010 год      520,83           -              520,83

     Всего по разделу V                        20793,56        186,06          20607,5

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       33,97           -               33,97
                                   2005 год      528,75           -              528,75
                                   2006 год      970,06          7,22            962,84
                                   2007 год     6541,03         20,15           6520,88
                                   2008 год     5296,63         31,73           5264,9
                                   2009 год     6165,21         46,6            6118,61
                                   2010 год     1257,91         80,36           1177,55

VI. Аграрно-промышленный комплекс

67. Создание солодовенного 1288,22 — 1288,22 производства, общество с ограниченной ответственностью «Неманский солод», г. Калининград

                                   2002 год        2,85           -                2,85
                                   2003 год        4,4            -                4,4
                                   2004 год       94,1            -               94,1
                                   2005 год      358,92           -              358,92
                                   2006 год      827,95           -              827,95
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

68. Строительство 282,65 — 282,65 свинокомплекса на 10000 голов, общество с ограниченной ответственностью «Меат маркет», г. Пионерский, Калининградская область

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год      103,82           -              103,82
                                   2007 год      115,86           -              115,86
                                   2008 год       62,97           -               62,97
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

69. Создание комплекса по 467,71 — 467,71 производству и переработке мяса, общество с ограниченной ответственностью «Калининградский деликатес», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год        8,05           -                8,05
                                   2007 год      195,52           -              195,52
                                   2008 год      170,02           -              170,02
                                   2009 год       94,12           -               94,12
                                   2010 год         -             -                 -

70. Создание комплекса по 763,98 — 763,98 производству и переработке молока, общество с ограниченной ответственностью «БалтагроРегион», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год      125,63           -              125,63
                                   2007 год      140,21           -              140,21
                                   2008 год      152,4            -              152,4
                                   2009 год      165,66           -              165,66
                                   2010 год      180,08           -              180,08

     Всего по разделу VI                        2802,56           -             2802,56

                                в том
                                числе:

                                   2002 год        2,85           -                2,85
                                   2003 год        4,4            -                4,4
                                   2004 год       94,1            -               94,1
                                   2005 год      358,92           -              358,92
                                   2006 год     1065,45           -             1065,45
                                   2007 год      451,59           -              451,59
                                   2008 год      385,39           -              385,39
                                   2009 год      259,78           -              259,78
                                   2010 год      180,08           -              180,08

VII. Туристско-рекреационный комплекс

71. Строительство торгово- 17847,22 — 17847,22 промышленной зоны в пос. Большое Исаково (1, 2 и 3 очереди), закрытое акционерное общество Корпорация «П и К», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       15,34           -               15,34
                                   2005 год      154,54           -              154,54
                                   2006 год      383,29           -              383,29
                                   2007 год     1822,43           -             1822,43
                                   2008 год     5325,63           -             5325,63
                                   2009 год     4899,11           -             4899,11
                                   2010 год     5246,88           -             5246,88

72. Строительство второй 570,36 — 570,36 очереди Международного выставочного комплекса, открытое акционерное общество «Балтик-Экспо», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       11,25           -               11,25
                                   2005 год      163,68           -              163,68
                                   2006 год      218,02           -              218,02
                                   2007 год      177,41           -              177,41
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

73. Строительство 125,41 — 125,41 туристического комплекса «Самбия», общество с ограниченной ответственностью «Кенигсберг-трейдинг», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       30,69           -               30,69
                                   2005 год       44,89           -               44,89
                                   2006 год       49,83           -               49,83
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

74. Строительство гостиницы на 67,11 — 67,11 50 мест, общество с ограниченной ответственностью «Стройград», г. Светлогорск

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год       43,07           -               43,07
                                   2007 год       24,04           -               24,04
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

75. Создание этнографического 3971,54 — 3971,54 и ремесленно-торгового центра «Рыбная деревня», общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год       36,13           -               36,13
                                   2006 год      757,1            -              757,1
                                   2007 год     1617,72           -             1617,72
                                   2008 год     1141,34           -             1141,34
                                   2009 год      419,25           -              419,25
                                   2010 год         -             -                 -

     Всего по разделу VII                      22581,64           -            22581,64

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       57,28           -               57,28
                                   2005 год      399,24           -              399,24
                                   2006 год     1451,31           -             1451,31
                                   2007 год     3641,6            -             3641,6
                                   2008 год     6466,97           -             6466,97
                                   2009 год     5318,36           -             5318,36
                                   2010 год     5246,88           -             5246,88

VIII. Экология и природопользование

76. Создание экологического 224,82 — 224,82 центра утилизации и реновации, открытое акционерное общество «Судоремонтный завод „Преголь“, г. Калининград»

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год       36,97           -               36,97
                                   2007 год       41,26           -               41,26
                                   2008 год       44,85           -               44,85
                                   2009 год       48,75           -               48,75
                                   2010 год       52,99           -               52,99

77. Добыча и переработка торфа, 83,58 — 83,58 общество с ограниченной ответственностью «Торфо», пос. Краснополянское, Черняховский район

                                   2002 год        5,35           -                5,35
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       78,23           -               78,23
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

     Всего по разделу VIII                       308,4            -              308,4

                                в том
                                числе:

                                   2002 год        5,35           -                5,35
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год       78,23           -               78,23
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год       36,97           -               36,97
                                   2007 год       41,26           -               41,26
                                   2008 год       44,85           -               44,85
                                   2009 год       48,75           -               48,75
                                   2010 год       52,99           -               52,99

IX. Развитие рыночной инфраструктуры

78. Строительство 2728,36 — 2728,36 Калининградского общественно-делового центра, г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год     1273,15           -             1273,15
                                   2005 год     1455,21           -             1455,21
                                   2006 год         -             -                 -
                                   2007 год         -             -                 -
                                   2008 год         -             -                 -
                                   2009 год         -             -                 -
                                   2010 год         -             -                 -

79. Строительство 537,32 — 537,32 производственно-складского комплекса (1 и 2 очереди), закрытое акционерное общество «ВАДАС ИНДАСТРИ», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год      181,21           -              181,21
                                   2006 год      216,72           -              216,72
                                   2007 год       50,69           -               50,69
                                   2008 год       81,86           -               81,86
                                   2009 год        6,84           -                6,84
                                   2010 год         -             -                 -

80. Развитие Калининградского 109,15 — 109,15 инновационно- технологического центра, некоммерческое партнерство «Калининградский инновационно- технологический центр», г. Калининград

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год         -             -                 -
                                   2005 год         -             -                 -
                                   2006 год       17,95           -               17,95
                                   2007 год       20,03           -               20,03
                                   2008 год       21,77           -               21,77
                                   2009 год       23,67           -               23,67
                                   2010 год       25,73           -               25,73

     Всего по разделу IX                        3374,83           -             3374,83

                                в том
                                числе:

                                   2002 год         -             -                 -
                                   2003 год         -             -                 -
                                   2004 год     1273,15           -             1273,15
                                   2005 год     1636,42           -             1636,42
                                   2006 год      234,67           -              234,67
                                   2007 год       70,72           -               70,72
                                   2008 год      103,63           -              103,63
                                   2009 год       30,51           -               30,51
                                   2010 год       25,73           -               25,73

     Итого                                    139399,27        186,06         139213,21

                                в том
                                числе:

                                   2002 год      426,9            -              426,9
                                   2003 год     4813,51           -             4813,51
                                   2004 год     8970,27           -             8970,27
                                   2005 год    15941,83           -            15941,83
                                   2006 год    16895,63          7,22          16888,41
                                   2007 год    23542,35         20,15          23522,2
                                   2008 год    26253,33         31,73          26221,6
                                   2009 год    24032,93         46,6           23986,33
                                   2010 год    18522,52         80,36          18442,16

<*> Стоимость и источники финансирования подлежат уточнению.

I. Капитальные вложения

 Федеральный бюджет           12545,8   431,36   526,94   581    1048,75 1500    1522,41  2568,6   1886,47  2480,27      40,37

 Консолидированный бюджет      3635,71   55,73    76,58    91,25   45,51  193,18  357,39   490,16   937,47  1388,44      11,7

Калининградской области

 Внебюджетные источники       14894,97  140,81   320,94   336,35 1473,77  555,28  881,03  7702,8   3429,97    54,02      47,93

   Всего по разделу I         31076,48  627,9    924,46  1008,6  2568,03 2248,46 2760,83 10761,56  6253,91  3922,73     100

II. НИОКР

 Федеральный бюджет               6,74    2,23     2,12     2,39     -       -       -        -        -        -       100

 Консолидированный бюджет          -       -        -        -       -       -       -        -        -        -          -

Калининградской области

 Внебюджетные источники            -       -        -        -       -       -       -        -        -        -          -

   Всего по разделу II            6,74    2,23     2,12     2,39     -       -       -        -        -        -       100

    Итого по Программе        31083,22  630,13   926,58  1010,99 2568,03 2248,46 2760,83 10761,56  6253,91  3922,73     100

в том числе:

   капитальные вложения       31076,48  627,9    924,46  1008,6  2568,03 2248,46 2760,83 10761,56  6253,91  3922,73      99,98


   НИОКР                          6,74    2,23     2,12     2,39     -       -       -        -        -        -         0,02

<*> Без учета проектов и мероприятий, финансируемых в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. В редакции Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.

на период до 2010 года

Прирост валового 1254 3878,3 8877,3 13071 15754,1 24799,8 26660 33857,4 35598,4 регионального продукта, млн. рублей

по сравнению с данными за 3,7 11,4 26,1 38,4 46,3 72,9 78,4 99,6 104,7 2001 год, процентов

на период до 2010 года

Развитие экспортно-ориентированного 224,4 2409,5 3362,8 5645,7 7004,3 8487,6 9414,7 10567,1 11357,2 и импортозамещающего производства

 Топливно-энергетический комплекс        -        -     2011      3519,7    4197,4    4894,3     5537,6    5793,3    6655,9

 Рыбопромышленный комплекс               -        -        -       477,9     775,2    1850,1     2782,4    3619,1    4336,3

 Аграрно-промышленный комплекс           -        -      524,1     915,1    1367,1    2591,2     2997,7    3222,3    3431,2

 Туристско-рекреационный комплекс        -        -        -       116,6     220,5    4354,2     3243,4    7746,3    7077,7

 Всего по Программе                   224,4    2409,5   5897,8   10675,1   13564,5   22177,4    23975,8   30948     32858,2

на период до 2010 года

на период до 2010 года

на период до 2010 года

на период до 2010 года

Консолидированный бюджет Калининградской области

Доходы млн. рублей 7782,2 9317,5 11236,6 12070 13800 15170 16450 18000 19300 консолидированного бюджета (в ценах соответствующих лет)

Доходы млн. рублей 6755,4 7033,1 7274,2 7162 7575 7760,4 7931,4 8226,3 8440,6 консолидированного бюджета (в ценах 2001 года)

Налоги в млн. рублей 87,9 232 575,2 936,2 1126,2 1940,4 2104,8 2709,3 2886,3 консолидированный бюджет области от реализации мероприятий Программы (в ценах 2001 года)

Доля налоговых процентов 1,3 3,3 7,9 13,1 14,9 25 26,5 32,9 34,2 перечислений от программных мероприятий в доходах консолидированного бюджета

Федеральный бюджет

Средства, перечисляемые млн. рублей 2707,5 3203,9 3223,4 3868,1 4254,9 4680,4 4820,8 5544 5710,3 в федеральный бюджет (в ценах 2001 года)

Налоги в федеральный млн. рублей 65,9 277,2 781,8 1278,6 1564,5 2623,8 2736 3548,9 3687 бюджет от реализации мероприятий Программы

Доля налоговых процентов 2,4 8,7 24,3 33,1 36,8 56,1 56,8 64 64,6 перечислений от мероприятий Программы в федеральный бюджет

на период до 2010 года

Промышленное производство

Объем промышленного 18199,1 26662,7 34871,6 55035,6 78680 107202,1 137647 175252 204735,5 236751,6 производства, в ценах соответствующих лет

Индекс физического 1,129 1,102 1,148 1,258 1,254 1,25 1,2 1,201 1,201 1,201 объема промышленного производства

Объем промышленного 18199,1 20055,4 23023,6 28963,7 36322,4 45403,3 54483,7 65442,1 78604,5 94414,3 производства Калининградской области, в ценах 2001 года

Объем промышленного — 224,4 308,6 3110,6 6699,4 8194,7 9833,8 10863,3 11730,3 12842 производства за счет реализации Программы, в ценах 2001 года

Доля программных — 1,1 1,3 10,7 18,4 18 18 16,6 14,9 13,6 мероприятий

Продукция сельского хозяйства

Объем производства 4143 4883 5810 7225 7986 8773 9623 10355 11173,5 11969,2 продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах соответствующих лет

Индекс физического 0,93 1,017 1,03 1,04 1,015 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 объема продукции сельского хозяйства

Объем производства 4143 4213,4 4339,8 4513,4 4581,1 4672,8 4812,9 4909,2 5007,4 5107,5 продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах 2001 года

Объем производства — - - 524,1 915,1 1367,1 2591,2 2997,7 3222,3 3431,2 продукции сельского хозяйства за счет реализации Программы, в ценах 2001 года

Доля программных — - - 11,6 20 29,3 53,8 61,1 64,4 67,2 мероприятий

на период до 2010 года

на период до 2010 года

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

                           T
                            fn

En = --- x 100, T Nn

где:

En — эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n-ым индикатором (в процентах);

T — фактическое значение индикатора, характеризующего fn реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;

T — нормативное значение n-ого индикатора, утвержденного Nn Программой на соответствующий год;

n — номер индикатора Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

                             T

                               m  fn
                            SUM  ---

                           1 T
                              Nn

E = -------- x 100, m

где: