Постановление Правительства РФ от 07.06.2014 № 526

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июня 2014 г. № 526

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2001 Г. № 866

Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 «О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2002, № 23, ст. 2187; 2004, № 50, ст. 5076; 2005, № 13, ст. 1174; 2007, № 43, ст. 5200; 2008, № 23, ст. 2713; № 47, ст. 5481; № 51, ст. 6171; 2010, № 22, ст. 2771; 2012, № 39, ст. 5265; № 48, ст. 6707; 2013, № 39, ст. 4988; № 52, ст. 7208).

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526

1. В наименовании слова «до 2015 года» заменить словами «до 2020 года».

2. В пункте 1 слова «до 2015 года» заменить словами «до 2020 года».

3. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации»

РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПАСПОРТ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

Наименование Программы	-	Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	-	поручение Президента Российской Федерации от 5 октября 2013 г. № Пр-2372
Государственный заказчик	-	в 2002 — 2013 годах государственными заказчиками являются: Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное агентство, Министерство образования и науки Российской Федерации. В 2014 — 2020 годах государственными заказчиками являются: Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное дорожное агентство
Государственный заказчик — координатор Программы	-	Министерство регионального развития Российской Федерации
Основные разработчики Программы	-	Министерство регионального развития Российской Федерации, Правительство Калининградской области
Цели и задачи Программы	-	целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития Калининградской области. Задачами Программы в 2002 — 2013 годах являются: в сфере обеспечения геостратегических интересов России в Балтийском регионе: улучшение экологической обстановки и обеспечение нормативного уровня состояния компонентов окружающей среды; обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; в сфере решения задач общефедерального уровня: развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи; развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки; в сфере решения задач регионального значения, требующих государственной поддержки: обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства; развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры; строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта. Задачами Программы в 2014 — 2020 годах являются: создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики; вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; создание и развитие опорной инфраструктуры области; создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	-	в результате реализации Программы к 2020 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов: объем валового регионального продукта на душу населения — 589,4 тыс. рублей; производительность труда одного занятого в экономике — 1181,2 тыс. рублей; объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения — 92,2 тыс. рублей; ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 76,2 года; естественный прирост населения — 0,68 промилле; доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации — 10 процентов; прирост количества рабочих мест — 53600 единиц
Сроки и этапы реализации Программы	-	Программа реализуется в 2002 — 2020 годах в 3 этапа: первый этап (2002 — 2005 годы) — реализация масштабных инфраструктурных проектов, создание базы для развития экономики области, разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны; второй этап (2006 — 2013 годы) — продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы; третий этап (2014 — 2020 годы) — продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на втором этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы; формирование условий для успешного развития экономики Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации; создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 314621,13 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 91887,84 млн. рублей (29,2 процента общего объема финансирования); консолидированный бюджет Калининградской области — 12052,29 млн. рублей (3,83 процента общего объема финансирования); внебюджетные источники — 210681 млн. рублей (66,96 процента общего объема финансирования). Общий объем финансирования третьего этапа Программы (2014 — 2020 годы) составляет 212177,35 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: федеральный бюджет — 56660,69 млн. рублей (26,7 процента общего объема финансирования); консолидированный бюджет Калининградской области — 4571,52 млн. рублей (2,15 процента общего объема финансирования); внебюджетные источники — 150945,14 млн. рублей (71,14 процента общего объема финансирования)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	-	основными результатами реализации Программы к 2020 году (по отношению к уровню 2013 года) станут: рост производства по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» составит 217,7 процента; рост производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» составит 224,6 процента; рост производства по виду экономической деятельности «Химическое производство» составит 192,2 процента. Динамичное развитие высокотехнологичных производств приведет к существенному повышению производительности труда, которая вырастет к 2020 году в 2,25 раза. В результате реализации Программы на территории Калининградской области будет создано более 66,6 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, а с учетом интенсивного развития экономики и мультипликативного эффекта ожидается создание более 170 тыс. рабочих мест

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1. Состояние и потенциал развития Калининградской области

Отличительной особенностью Калининградской области как самого западного субъекта Российской Федерации является его полуэксклавное положение. Это обстоятельство влияет на все аспекты жизни региона, определяет его экономическое, социальное и демографическое развитие.

Общая площадь региона составляет 15,1 тыс. кв. км, из которых на долю суши приходится 12,43 тыс. кв. км и внутренние морские воды — 1,8 тыс. кв. км (Куршский залив — 1,3 тыс. кв. км, Калининградский (Вислинский) залив — 0,472 тыс. кв. км).

На севере и востоке на протяжении 280,5 км область граничит с Литовской Республикой, на юге на протяжении 231,98 км — с Республикой Польша, на западе области линия протяженности побережья Балтийского моря составляет 183,56 км. Максимальная протяженность области с востока на запад составляет 205 км, с севера на юг — 108 км. От г. Калининграда до польской границы — 35 км, до литовской — 70 км. Ближайший областной центр России — г. Псков отстоит от г. Калининграда на 800 км, г. Москва — на 1289 км, г. Санкт-Петербург — на 940 км. Большую часть территории занимает низменность. На юго-востоке расположена Балтийская гряда с высотами до 230 метров. Климат переходный от морского к умеренно континентальному. Среднегодовая температура составляет +8 °C (среднегодовая температура по России — 2 °C). Средние температуры января составляют от -3 до -5 °C, июля — от +15 до +17 °C. Среднемноголетнее количество осадков составляет около 700 мм в год. Природные условия благоприятны для жизни населения.

Население и трудовые ресурсы

Среднегодовая численность постоянного населения области в 2012 году составила 950,8 тыс. человек (62,9 человека на 1 кв. км), из них 77,5 процента — городское население, 22,5 процента — сельское население, женщины составляют 53,1 процента населения, мужчины — 46,9 процента.

В течение нескольких лет Калининградская область демонстрирует устойчивую динамику улучшения демографических показателей. Ожидаемая продолжительность жизни возросла с 2007 по 2012 год с 65,8 до 70,2 года, рождаемость выросла за тот же период с 10,9 до 12,4 человека на 1000 человек, смертность сократилась с 15,4 до 13,2 человека на 1000 человек населения. В 2012 году в области родилось 11819 человек, умерло 12544 человека (естественная убыль — 725 человек), миграционный прирост составил 8702 человека, что на 35,4 процента выше, чем в 2011 году.

Из общего количества населения в трудоспособном возрасте находится 584,2 тыс. человек, экономически активное население Калининградской области составляет 523,8 тыс. человек, в экономике занято 485 тыс. человек, общая безработица составляет 38,8 тыс. человек (из них регистрируемая безработица — 6,6 тыс. человек, скрытая безработица — 32,2 тыс. человек).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году составила 22268 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года она выросла в номинальном выражении на 3,2 процента, в 2012 году реальные доходы населения выросли на 7,7 процента по отношению к уровню 2011 года.

По прогнозным данным, к 2015 году численность трудовых ресурсов уменьшится до 582,9 тыс. человек, в то же время прогнозируется увеличение численности граждан, занятых в экономике, до 486,5 тыс. человек.

По видам экономической деятельности в 2015 году планируется рост занятости в таких сферах деятельности, как гостиничный и ресторанный бизнес (на 13,4 процента), строительство и образование (на 7,9 процента), обрабатывающее производство (на 6,9 процента), сельское хозяйство (на 5,7 процента), добыча полезных ископаемых (на 4,9 процента), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 3,1 процента), финансовая деятельность (на 2,9 процента), оптовая и розничная торговля (на 1,2 процента), здравоохранение (на 1,1 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (на 0,8 процента). В 2015 году прогнозный показатель не занятого в экономике населения трудоспособного возраста составит 34,6 тыс. человек, по сравнению с 2012 годом он снизится на 10,2 процента также за счет уменьшения численности зарегистрированных безработных граждан и прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике.

Природные ресурсы

Нефть Калининградской области — малосернистая, парафинистая, смолистая, часть месторождений на западе области характеризуются повышенным газовым фактором. Общие балансовые запасы нефти на суше и море по категориям (A + B + C1) составляют около 49,2 млн. тонн. Извлекаемые запасы — около 11,7 млн. тонн. По состоянию на 1 января 2010 г. государственным балансом запасов учтено 35 нефтяных месторождений, разведанных на суше, и 2 — на шельфе Балтийского моря.

На территории Калининградской области имеются значительные запасы высококачественной каменной соли и торфа (общие запасы около 3 млрд. тонн, крупнейшие месторождения — Агильское, Нестеровское, Тарасовское, общая площадь распространения занимает более 1 тыс. кв. км), запасы бурого угля (крупнейшие месторождения — Грачевское (до 50 млн. тонн) и Мамонтовское). Торф используется преимущественно для нужд сельского хозяйства в качестве органического удобрения. Область обеспечивает себя такими строительными материалами, как песок, глина, гравийно-песчаные смеси, у побережья области выявлены тяжелые пески, содержащие титан, цирконий и железо — марганцевые конкреции. Расположенные на больших глубинах минеральные воды с высокой степенью минерализации широко используются в пищевой промышленности и здравоохранении региона. На курортах области применяются местные лечебные грязи.

Промышленность

Промышленность является ведущей отраслью экономики Калининградской области, развиваясь более высокими темпами, чем в среднем по России. Доля промышленной продукции области в экономике Российской Федерации в 2002 — 2012 годах возросла с 0,3 процента до 0,96 процента, доля сельскохозяйственной продукции — с 0,47 процента до 0,6 процента. При этом объем промышленной продукции в 2012 году составил 96,8 процента по отношению к уровню 1990 года (в целом по России — 82,8 процента).

Доля промышленности в объеме валового регионального продукта составляла 31,5 процента, в том числе добыча полезных ископаемых — 6 процентов, обрабатывающие производства — 21,9 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 3,6 процента.

Доля налоговых поступлений, обеспеченных промышленными предприятиями, в общем объеме налоговых поступлений в бюджеты всех уровней превысила 55 процентов.

Индекс промышленного производства в 2012 году составил 101,6 процента по отношению к уровню 2011 года, в среднем по Северо-Западному федеральному округу — 101,9 процента. Индекс обрабатывающих производств составил 103,3 процента, в среднем по Северо-Западному федеральному округу — 103,1 процента.

Наиболее значимыми видами деятельности обрабатывающих производств по удельному весу в общем объеме выпуска продукции являются:

производство транспортных средств и оборудования — более 58 процентов;

производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака — более 20 процентов;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования — около 9 процентов.

Динамика производственных показателей отрасли определяется деятельностью таких предприятий, как общество с ограниченной ответственностью «Автотор Холдинг», открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“, открытое акционерное общество „33 Судоремонтный завод“, общество с ограниченной ответственностью судоремонтный завод „Преголь“, федеральное государственное унитарное предприятие „Опытно-конструкторское бюро „Факел“, а также вкладом предприятий — резидентов особой экономической зоны Калининградской области.»

Объем отгруженных товаров собственного производства (в действующих ценах) составил 309776,8 млн. рублей.

Количество предприятий обрабатывающих производств (юридических лиц) по состоянию на конец 2012 года составляло 5137 единиц. Численность работающих на крупных и средних предприятиях в обрабатывающем секторе промышленности (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2012 года превысила 32,3 тыс. человек.

По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу.

В 2012 году 2167 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 99587,1 млн. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 57,5 тыс. человек (из них 13,3 процента было занято в обрабатывающих производствах).

В связи со снижением добычи топливно-энергетических ресурсов наблюдалось снижение производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», где индекс промышленного производства составил 91,2 процента. В 2012 году добыто 1046 тыс. тонн нефти против 1137 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 108,2 процента, в среднем по Северо-Западному федеральному округу — 99,8 процента, по Российской Федерации в целом — 101,2 процента.

Оборот розничной торговли в 2012 году увеличился на 4,8 процента (в 2011 году — на 3 процента), объем платных услуг населению увеличился на 4,1 процента (в 2011 году — на 1,1 процента). Индекс потребительских цен в 2012 году составил 105,6 процента (в 2011 году — 105,7 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе и ниже среднего по Российской Федерации (106,6 процента).

Территория Калининградской области составляет 1502 тыс. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения занимают 818,2 тыс. га (54,5 процента общей площади). При этом объем продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 54 процента по отношению к уровню 1990 года (в целом по России — 90,1 процента).

В 2012 году было введено в хозяйственный оборот 31,8 тыс. га не используемой по целевому назначению пашни, что привело к увеличению посевной площади во всех категориях хозяйств на 20,2 тыс. га в сравнении с 2011 годом. В настоящее время доля использования сельскохозяйственных угодий составляет более 60 процентов.

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2012 году достигла 166,7 тыс. га (116 процентов по отношению к уровню 2011 года).

Средняя урожайность зерновых культур в 2012 году составила 31,6 ц/га (средняя урожайность в Российской Федерации — 18,3 ц/га, средняя урожайность по Северо-Западному федеральному округу — 24,1 ц/га).

Объем валового сбора зерна превысил 222 тыс. тонн (что на 42 процента выше уровня 2011 года), рапса — 84,7 тыс. тонн (увеличение на 44,7 процента по отношению к уровню 2011 года), картофеля — 137,6 тыс. тонн (87,3 процента по отношению к уровню 2011 года), овощей — 61,8 тыс. тонн (84,7 процента по отношению к уровню 2011 года). Снижение производства картофеля и овощей связано с неблагоприятными условиями в период уборки урожая.

По состоянию на 1 января 2013 г. во всех категориях хозяйств области поголовье крупного рогатого скота составило 73,9 тыс. голов, в сельскохозяйственных организациях — 43 тыс. голов (соответственно 120,2 процента и 134,5 процента по отношению к уровню 2012 года).

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий области превысило 148,8 тыс. тонн молока, в сельскохозяйственных организациях — 72,3 тыс. тонн (соответственно 103,9 процента и 115,9 процента по отношению к уровню 2011 года).

В 2012 году в область ввезено 13214 голов импортного скота, в том числе 645 голов нетелей молочной голштинской породы из Венгрии, 92 головы нетелей симментальской породы и 4 ремонтных бычка из Чехии. Кроме того, впервые в истории Калининградской области одновременно ввезено 12238 голов абердин-ангусской мясной породы скота из США.

За 2012 год во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой в живом весе составило 59,3 тыс. тонн (107,2 процента по отношению к уровню предыдущего года), в том числе 47,2 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях (112,4 процента по отношению к уровню 2011 года). Птицефабриками произведено мяса птицы 18,2 тыс. тонн (106 процентов по отношению к уровню 2011 года).

Поголовье свиней на 1 января 2013 г. в сельскохозяйственных организациях области составило 134 тыс. голов (107,9 процента по отношению к уровню 2011 года), произведено свинины 28,9 тыс. тонн (115,1 процента по отношению к уровню 2011 года). За 2012 год ввезено 1648 голов племенных свиней, в том числе ремонтных хрячков в количестве 73 голов.

Калининградская область традиционно является производителем товарной пушнины в России. Здесь производится 30 процентов клеточной пушнины.

Агропромышленный комплекс Калининградской области и пищевая промышленность занимают важное положение в структуре промышленного производства региона.

Молокоперерабатывающая промышленность представлена 9 предприятиями. Рынок достаточно стабилен, есть проекты по созданию новых сельскохозяйственных предприятий по производству молока и расширению объемов переработки.

Мясоперерабатывающая промышленность насчитывает около 70 производителей, которые выпускают широкий спектр продукции, поставляемой в том числе за пределы России.

Хлебопечение развито умеренно (4 основных хлебозавода и множество небольших пекарен). Реализация крупных проектов не планируется. Объемы производства составляют около 53 тыс. тонн продукции ежегодно.

Также в Калининградской области осуществляется переработка зерновых и масличных культур, в том числе рапса.

Промыслом водных биоресурсов в регионе занимаются 10 региональных рыбодобывающих компаний, имеющих 24 рыбопромысловых судна, из них 20 крупнотоннажных судов и 4 среднетоннажных судна. Объем добычи водных биоресурсов по состоянию на конец 2011 года составил 182 тыс. тонн. Около 90 процентов выделяемых Калининградской области квот добычи (вылова) водных биоресурсов приходится на промысловые районы северо-восточной части Атлантического океана. Производственные мощности имеющегося рыбопромыслового флота позволяют добывать ежегодно 259 тыс. тонн рыбы, при этом в Северо-Восточной Атлантике региону в 2011 году выделены квоты в объеме 149,8 тыс. тонн. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента.

Отсутствие современных технологий и высокий нормативный срок эксплуатации промысловых судов не позволяет местным производителям конкурировать по качеству продукции с другими странами Балтийского региона.

В 2009 году был введен в эксплуатацию экспериментальный цех федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Балтийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» по воспроизводству запасов сига в Куршском заливе (пос. Лесной, Зеленоградский район). Ежегодно в Куршский залив выпускают 150 тыс. штук молоди сига, выращенного в цеху. С 2011 года возобновил работу рыбоводный цех (общество с ограниченной ответственностью «Западно-Балтийский рыбоводный завод») в пос. Головкино, Полесский муниципальный район. В первый год работы после комплексной модернизации цеха предприятие осуществило зарыбление рек бассейна Куршского залива (Тимбер, Головкинский канал и др.) молодью щуки в объеме более 5 млн. экземпляров. В Калининградской области работают 2 рыбоводных предприятия, занимающихся выращиванием товарной рыбы. В перспективе планируется развивать современные методы выращивания товарной рыбы в установках с замкнутым циклом водоснабжения, позволяющие производить большее количество рыбы на небольших площадях.

Производство электроэнергии в Калининградской области превышает ее потребление. Выработка электроэнергии за 2012 год составила 6,8 млрд. кВт·час, или 106,2 процента по отношению к уровню аналогичного периода 2011 года, а потребление электроэнергии составило 4,35 млрд. кВт·час (104,6 процента по отношению к уровню 2011 года).

На территории области действуют 32 электросетевые компании. Наиболее крупная компания — открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».

Гарантирующим поставщиком, обеспечивающим электроснабжение Калининградской области, является открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго». В состав общества входят малые гидроэлектростанции суммарной установленной мощностью 1,7 МВт и ветроэлектрическая станция установленной мощностью 5,1 МВт.

В настоящее время на территории Неманского муниципального района продолжаются работы по строительству Балтийской атомной электростанции.

Основной группой потребителей электроэнергии (более 50 процентов) являются население области и непромышленные потребители, на долю промышленности приходится около 30 процентов потребления.

Калининградская область отличается неэффективным использованием электроэнергии по сравнению с Европейским союзом. Так, электроемкость (потребление электроэнергии на рубль валового продукта) экономики Калининградской области по результатам 2011 года составила 18,1 кВт·час на 1000 рублей валового регионального продукта, экономики Европейского союза — 3 кВт·час на 1000 рублей валового внутреннего продукта (по среднему номинальному курсу евро к рублю за 2011 год, по данным Центрального банка Российской Федерации). Потребление электроэнергии на душу населения в 2012 году в Калининградской области составило 4,6 МВт·час/чел., в Европейском союзе — 3,2 МВт·час/чел.

Удельное производство электричества на рубль валового продукта в 2011 году в Калининградской области составило 27,8 кВт·ч на 1000 рублей валового регионального продукта, в Европейском союзе — 6,34 кВт·ч на 1000 рублей валового внутреннего продукта (по среднему номинальному курсу евро к рублю за 2011 год, по данным Центрального банка Российской Федерации). Производство электроэнергии на душу населения в Калининградской области в 2012 году составило 7,1 МВт·час/чел., в Европейском союзе — 6,5 МВт·час/чел.

Газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает в Калининградскую область по магистральному газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград (расчетная мощность до 2,5 млрд. куб. метров в год).

В настоящее время потребители Калининградской области испытывают дефицит природного газа, уровень газификации населения области природным газом составляет 55,5 процента. Длина введенных в эксплуатацию газотранспортных и газораспределительных систем составляет 200 км. Потребление природного газа в 2012 году составило 2,1 млрд. куб. метров, или 103,8 процента по отношению к уровню 2011 года. На долю энергетики из них приходится 70 процентов, уровень потребления населения и жилищно-коммунального хозяйства составляет 20 процентов. Остальное приходится на промышленность.

Переработка грузов портовым комплексом в 2012 году составила 12,7 млн. тонн. В основную номенклатуру грузов, перерабатываемых портовым комплексом области, входят нефть и нефтепродукты, уголь, кокс, лесные грузы и грузы лесопереработки (пиломатериалы, фанера, целлюлоза, бумага), черные металлы, ферросплавы, минеральные удобрения (жидкие, навалом и в различной упаковке), рефрижераторные грузы (мясо, рыба, масло, фрукты), зерно, грузы в контейнерах и колесная техника.

При общей ежегодной тенденции увеличения объемов перевалки грузов через российские порты объемы перевалки грузов через морской порт Калининград ежегодно снижаются (2007 год — 15,6 млн. тонн, 2011 год — 13,4 млн. тонн).

Авиатранспортом в 2012 году перевезено 1,2 млн. пассажиров. Регулярные воздушные перевозки в область в зависимости от сезона осуществляют до 15 авиакомпаний, которые обеспечивают воздушное сообщение с 14 городами России, странами Содружества Независимых Государств и Европы. Ежесуточно осуществляется прием и выпуск до 28 воздушных судов, из них 24 воздушных судна выполняют рейсы по расписанию. Возможности терминального комплекса по обеспечению авиаперевозок составляют до 1,5 млн. человек в год.

При общей ежегодной тенденции увеличения грузооборота открытого акционерного общества «Российские железные дороги» объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом в калининградском направлении сократились с 19,4 млн. тонн в 2007 году до 13,4 млн. тонн в 2012 году. До 70 процентов общего объема железнодорожных перевозок грузов приходится на портовый комплекс региона.

Пропускная способность Калининградской железной дороги составляет более 25 млн. тонн в год. Уровень заполнения пропускной способности составляет около 70 процентов. В Калининградской области как на внутриобластных, так и на городских маршрутах основным видом пассажирского транспорта общего пользования является автомобильный транспорт. Пассажирские перевозки по маршрутам внутриобластной автобусной сети выполняют 30 организаций-перевозчиков, перевозится до 40 млн. пассажиров, при этом сохраняется потенциал для дальнейшего наращивания пассажиропотоков.

Туристско-рекреационный комплекс

Калининградская область является единственной курортной территорией России на Балтийском море и сегодня представляет интересы российского туризма на Балтике. В области развиты культурный, санаторно-курортный и экологический виды туризма.

Туристический потенциал Калининградской области включает в себя море, 2 пресноводных залива, реки, озера, песчаные дюны, разнообразие и богатство флоры и фауны, красоту ландшафтов, историко-архитектурные памятники. Географическое положение области позволяет совмещать отдых на побережье с активными путешествиями по Балтийскому региону.

Балтийское побережье обладает рядом благоприятных факторов (морской климат, целебные минеральные воды, лечебные торфяные грязи, песчаные пляжи) для обеспечения как профилактики и лечения различных заболеваний, так и для активного отдыха и развлечений. Уникальной услугой калининградских курортов является лечение янтарем.

Средства размещения туристов включают в себя современные отели, санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, сельские усадьбы и гостевые дома, детские оздоровительные лагеря. В 2012 году в области насчитывалось 23 санаторно-курортных организации, организации отдыха и туристские базы рассчитаны на 4,5 тыс. коек. За год в них было размещено 64,8 тыс. человек.

Наиболее крупными туристическими центрами Калининградской области являются г. Калининград и Куршская коса.

Увеличение туристического потока на территорию Калининградской области составляет в среднем 10 — 12 процентов в год в последние несколько лет. По оценке, в 2012 году Калининградскую область посетили около 500 тыс. туристов, в 2011 году — около 450 тыс. туристов.

Большинство туристов прибывает в регион из других субъектов Российской Федерации (около 86 процентов), оставшаяся часть (14 процентов) — в основном из стран Содружества Независимых Государств и Европейского союза.

По официальным данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Калининградской области за 2012 год по сравнению с 2011 годом вырос на 2322,9 млн. долларов США (на 20 процентов) и составил 13943,6 млн. долларов США, или 12,7 процента внешнеторгового оборота Северо-Западного федерального округа за этот период. Импорт составил 87 процентов товарооборота.

В товарной структуре экспорта в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошли значительные структурные сдвиги. В 2012 году доля продукции машиностроения увеличилась и составила 43,1 процента общего объема экспорта Калининградской области.

Объем производства продовольственной продукции увеличился на 27 процентов, при этом доля этой группы товаров уменьшилась на 3,5 процентного пункта и составила 26,8 процента экспорта области.

Крупнейшими предприятиями-экспортерами в 2012 году являлись открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“, общество с ограниченной ответственностью Торговый дом „Содружество“, закрытое акционерное общество „Алко-Нафта“, общество с ограниченной ответственностью „АРВИ НПК“, общество с ограниченной ответственностью „Вичюнай-Русь“, общество с ограниченной ответственностью „Транс-Агро“ и др.»

Главными статьями импорта являются машиностроительная продукция и продовольственные товары.

Объем машиностроительной продукции увеличился на 23 процента, при этом ее доля по сравнению с прошлым годом выросла на 2,9 процентного пункта и составила 58,7 процента общего объема импорта.

Объем импорта продовольствия увеличился на 8 процентов, при этом доля продовольственных товаров уменьшилась на 1,6 процентного пункта и составила 19,9 процента общего импорта Калининградской области. Крупнейшими предприятиями-импортерами в 2012 году являлись общество с ограниченной ответственностью «Автотор-Терминал», общество с ограниченной ответственностью «ДВ транспорт», закрытое акционерное общество «АВТОТОР Холдинг», общество с ограниченной ответственностью «Компания Телебалт», закрытое акционерное общество «АВТОТОР-Менеджмент», общество с ограниченной ответственностью «Автотортехобслуживание», закрытое акционерное общество «Алко-Нафта» и др.

Особая экономическая зона Калининградской области

На территории Калининградской области на основании Федерального закона от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 16-ФЗ) создана и функционирует особая экономическая зона.

За время действия для Калининградской области особых экономических механизмов (особая экономическая зона, вторая редакция Программы) области удалось добиться определенных успехов.

Объем промышленной продукции в 2012 году составил 330,4 процента по отношению к уровню 2004 года в сопоставимых ценах (в целом по России — 126,5 процента), что является одним из лучших показателей среди субъектов Российской Федерации.

Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил 132 процента уровня 2004 года (в целом по России — 124,5 процента).

Налоговые доходы, перечисляемые в федеральный бюджет начиная с 2004 года, выросли в 10 раз (в ценах соответствующих лет).

Федеральный закон № 16-ФЗ предусматривает функционирование на территории Калининградской области таможенного режима свободной таможенной зоны. Иностранные товары ввозятся и используются на территории особой экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налогов и не подлежат никаким запретам и ограничениям экономического характера (например, квотированию).

Товары, ввозимые резидентами особой экономической зоны в Калининградской области, а затем реализуемые для свободного обращения на остальной части таможенной территории Российской Федерации, подлежат обложению импортными пошлинами, НДС и акцизами, и если данные товары подлежат запретам и иным ограничениям экономического характера, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие запреты и ограничения будут снова применены. Подакцизные товары не могут быть импортированы на территорию особой экономической зоны в рамках этого режима. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (статья 181 Налогового кодекса Российской Федерации) автомобильные запасные части и компоненты, а также комплекты для сборки не рассматриваются в качестве подакцизных товаров.

В соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ товары, производимые в особой экономической зоне в Калининградской области из импортной продукции (материалы, сырье, компоненты, части) и реализуемые для свободного обращения на остальной части Российской Федерации, подлежат обложению таможенными пошлинами и налогами, применяемыми к импортируемым товарам, которые используются при производстве готовой продукции. В таких случаях для целей расчета таможенных пошлин, подлежащих уплате, таможенная стоимость и количество импортируемых товаров, входящих в состав производимой продукции, определяется на дату размещения импортируемых товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны. Ставки таких применяемых пошлин определяются на основании страны происхождения импортируемых товаров, используемых при производстве.

Вместе с тем такое положение не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Калининградской области, созданных и действующих согласно Федеральному закону «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ (далее — Федеральный закон № 13-ФЗ). Им предоставляется 10-летний переходный период начиная со дня вступления в силу Федерального закона № 16-ФЗ (с 1 апреля 2006 г.). Во время переходного периода эти юридические лица по-прежнему пользовались условиями, предусмотренными Федеральным законом № 13-ФЗ. Такие условия включали в себя освобождение от уплаты экспортных пошлин, если товары были вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации.

После истечения указанного 10-летнего переходного периода положения Федерального закона № 16-ФЗ, определяющие режим свободной таможенной зоны в особой экономической зоне в Калининградской области, будут применяться без таких оговорок.

В пункт 2 Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации со ссылкой на пункт 1450 доклада рабочей группы (в котором, в свою очередь, содержится отсылка к пункту 1124 доклада) включено обязательство Российской Федерации, предусматривающее, что, за исключением изъятий, которые применяются в течение переходных периодов в отношении товаров, поставляемых определенными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Калининградской и Магаданской особых экономических зон, особые экономические зоны в Российской Федерации будут создаваться, поддерживаться и управляться в соответствии с положениями Соглашения Всемирной торговой организации. Положения Соглашения Всемирной торговой организации будут применяться во всех особых экономических зонах в Российской Федерации.

Право компаний регистрироваться и осуществлять деятельность в этих зонах не будет обусловлено результатами экспорта, платежным балансом или исполнением определенных требований.

Относительно требований об использовании местных комплектующих изделий и материалов, о существенной переработке и об освобождении от уплаты пошлин и налогов в отношении товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в особой экономической зоне в Калининградской области и действующих в соответствии с Федеральным законом № 13-ФЗ с 1 апреля 2006 г., по-прежнему будут использоваться такие льготы в течение переходного периода, заканчивающегося 31 марта 2016 г.

Все другие товары, ввозимые в особую экономическую зону в Калининградской области в соответствии с положениями, которые предусматривают освобождение импортируемых товаров от обложения таможенными пошлинами и определенными налогами, на условиях их дальнейшей реализации на остальной части таможенной территории Российской Федерации, будут подлежать обложению такими пошлинами и налогами и прохождению таможенных формальностей при ввозе на остальную таможенную территорию Российской Федерации в неизменном виде либо после переработки в особой экономической зоне.

Следовательно, общий принцип сводится к тому, что деятельность особой экономической зоны начиная с даты вступления России во Всемирную торговую организацию должна частично, а с 31 марта 2016 г. полностью подчиняться праву Всемирной торговой организации.

Непринятие к сведению положений права Всемирной торговой организации может в будущем привести к серьезным последствиям для бюджета Калининградской области с учетом значимости особой экономической зоны для экономики области.

В Единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области с 2006 года включено 124 предприятия, из них на текущий момент действующими являются 94.

По состоянию на 1 мая 2013 г. общий объем заявленных инвестиционных вложений в проекты резидентов особой экономической зоны в Калининградской области превышает 73,94 млрд. рублей.

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:

производство продуктов питания — 30 процентов;

транспорт — 24 процента;

строительство — 14 процентов;

химическое производство — 8 процентов;

производство телевизионной и другой бытовой электронной техники — 7 процентов;

производство строительных материалов — 6 процентов;

Среднесписочная численность работающих при достижении предприятий-резидентов плановых показателей составит около 16 тыс. человек.

Согласно официальным данным Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области сумма фактически уплаченных налогов резидентами особой экономической зоны в бюджеты всех уровней в 2012 году составила 4 млрд. рублей. До 2012 года данные формировались по годовой отчетности резидентов.

Таким образом, актуальность и необходимость формирования новой модели экономического развития Калининградской области обусловливается 2 ключевыми факторами:

введением норм и правил Всемирной торговой организации;

прекращением действия с 1 апреля 2016 г. таможенных льгот для предприятий Калининградской области (так называемая «проблема 2016 года»). Прогноз последствий непринятия мер по проблеме 2016 года заключается в снижении валового регионального продукта на 15,9 процента, сокращении более 47 тыс. рабочих мест.

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года

В 2010 году Правительство Российской Федерации подписало комплекс государственных гарантий, обеспечивающих исполнение требований Международной федерации футбольных ассоциаций при подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках указанных гарантий, а также Соглашения о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года Российская Федерация взяла на себя безусловное обязательство обеспечить организацию мирового футбольного первенства и исполнение всех требований Международной федерации футбольных ассоциаций.

В сентябре 2012 г. после рассмотрения отчета об инспекционных визитах в города-кандидаты Исполнительный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций утвердил окончательный список городов — организаторов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в который включен г. Калининград.

Необходимость обеспечения высокого качества городской среды и инфраструктуры обусловлена требованиями, предъявляемыми Международной федерацией футбольных ассоциаций к городам — организаторам матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и затрагивающими градостроительную политику, экологию, безопасность жизнедеятельности, развитие улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры и др.

Основные требования Международной федерации футбольных ассоциаций касаются спортивной инфраструктуры, гостиничной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, инфраструктуры связи и информационных технологий, коммунальной инфраструктуры, мероприятий по экологии, градостроительных мероприятий и благоустройства города.

В целях обеспечения проведения чемпионата мира по футболу 2018 года спортивной инфраструктурой необходимо построить стадион мирового стандарта, оснащенный современными техническими средствами и отвечающий всем требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, а также тренировочные поля и базы.

На этапе подготовки российской заявочной книги экспертами Международной федерации футбольных ассоциаций, прибывшими в Калининградскую область, было рекомендовано строительство центрального стадиона на территории острова Октябрьский в центре г. Калининграда. При организации и осуществлении предпроектных проработок по вопросу о развитии территории острова Октябрьский в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года за основу была принята концепция формирования вокруг построенного стадиона нового современного городского микрорайона.

В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу») в Калининградской области из 271 мероприятия реализуется 25 мероприятий, в том числе:

2. Постановка проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с национальными приоритетами социально-экономического развития и целесообразности программного решения проблемы на федеральном уровне

Отдаленность Калининградской области от экономического, политического и социокультурного пространства основной территории Российской Федерации территориями иностранных государств создает для региона множество проблем и тормозит его развитие.

Основными проблемами, сдерживающими социально-экономическое развитие Калининградской области, являются:

сформировавшийся тип промышленного производства с опорой на низкотехнологичные производства и дешевую рабочую силу;

отсутствие конкурентоспособной европейской специализации и ориентация производимой продукции на российский рынок;

низкая обеспеченность элементами социальной и инженерной инфраструктуры и их высокий физический износ;

проблемы развития энергетического комплекса;

ухудшение экологической ситуации и проблемы подтопления территории;

потеря территорий.

Сформировавшийся тип промышленного производства с опорой на низкотехнологичные производства и дешевую рабочую силу. Преимущественная ставка на низкотехнологичные производства провоцирует эксплуатацию ограниченного ресурса таможенных льгот и дешевой рабочей силы, что резко снижает конкурентоспособность территории Российской Федерации, препятствует развитию инновационных секторов, где высокая стоимость труда компенсируется опережающим ростом производительности труда.

Доля инновационных производств в структуре хозяйственной системы Калининградской области несоразмерно мала и составляет меньше 2 процентов всего комплекса предприятий.

Производительность труда занятых на предприятиях Калининградской области в несколько раз ниже, чем в ведущих европейских странах. Объем добавленной стоимости на одного занятого в операциях с недвижимостью, образовании, коммунальных услугах в 2012 году составил около 10 процентов показателя Германии, в сельском хозяйстве, рыболовстве, обрабатывающих производствах, транспорте — около 15 процентов, в государственном управлении, здравоохранении, гостиничном бизнесе — около 20 процентов, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 5 процентов производительности труда по соответствующему виду экономической деятельности в Германии.

Отсутствие конкурентоспособной европейской специализации и ориентация производимой продукции на российский рынок. Традиционные отрасли экономики Калининградской области, обеспечивающие прирост валового регионального продукта в настоящее время, не смогут обеспечить рост экономики в ближайшие десятилетия.

В Калининградской области не сложились конкурентоспособные кластеры, представляющие интерес в масштабе Балтийского региона и Европейского союза. Преобладающая ориентация продукции Калининградской области на российские рынки (рыбная и пищевая промышленность, мебельное производство, сборка автомобилей и бытовой техники) в значительной степени зависит от имеющихся таможенных и налоговых преференций и, соответственно, условно конкурентоспособна.

К этому добавляются объективные слабости экономической системы, которые унаследованы от предыдущего периода (восстановительного роста) и объективно снижают перспективы эффективной макрорегиональной интеграции.

Низкая обеспеченность элементами социальной и инженерной инфраструктуры и их высокий физический износ.

Значительная часть инженерной и социальной инфраструктуры региона использует либо представляет собой реконструированную инфраструктуру германского периода. Опережающие темпы развития инфраструктуры в сопредельных странах, особенно после их вступления в Европейский союз, приводят к тому, что, несмотря на усиленное развитие инфраструктуры в регионе, ее возможности отстают от соседних стран и тем самым на границе создается «инфраструктурный барьер». Кроме того, практически все внешние коммуникации (транспорт, связь, энергетика) проходят по территории иностранных государств, что создает потенциальные риски безопасности региона как неотъемлемой части Российской Федерации.

В настоящее время в Калининградской области эксплуатируется 847 км тепловых сетей в 2-трубном исчислении. В 23 муниципальных образованиях, городских и сельских поселениях нуждаются в замене 360,9 км трубопроводов, что составляет 42,6 процента общей протяженности тепловых сетей.

Износ коммунальной теплоэнергетики составляет более 60 процентов, перерасход топлива в котельных малой мощности превышает 12,5 процента, имеют место большие потери тепла (от 10,1 процента до 25,9 процента) и утечки теплоносителя.

В эксплуатации находятся 2340,3 км канализационных сетей, из них нуждаются в замене 986,7 км, что составляет 42,2 процента общей протяженности сетей.

Существующие объекты канализации и очистные сооружения довоенной постройки не обеспечивают качества очистки сточных вод до уровня современных международных экологических стандартов. Ряд очистных сооружений (52 процента) работает с гидравлической перегрузкой и не выдерживает проектного режима очистки стоков.

В эксплуатации находятся 5105 км сетей водопровода. В 23 муниципальных образованиях, городских и сельских поселениях нуждаются в замене 2243,6 км трубопроводов, что составляет 44 процента общей протяженности водопроводных сетей.

Износ сетей водоснабжения составляет более 70 процентов. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения достигают в среднем по региону 27,7 процента (24,5 млн. куб. м/год). Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и утилизации бытовых канализационных стоков на территории Калининградской области относится к числу наиболее социально значимых, поскольку непосредственно влияет на состояние здоровья населения, определяет степень экологической и эпидемической безопасности.

Таким образом, все виды инженерной и социальной инфраструктуры Калининградской области характеризуются высоким уровнем износа, пространственной и качественной неоднородностью, неполной обеспеченностью всеми необходимыми ее элементами.

Проблемы развития энергетического комплекса.

Основными проблемами энергетического комплекса региона являются:

потери в электрических сетях, которые находятся на недопустимо высоком уровне и составляют около 17,92 процента;

массовое старение и износ оборудования, которые опережают существующие темпы реконструкции и техперевооружения.

Газоснабжение Калининградской области осуществляется природным газом и сжиженным газом. Природный газ поступает в область по магистральному газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. В 2010 году завершена реконструкция газопровода для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. м. В настоящее время потребители Калининградской области испытывают дефицит в лимитах природного газа.

Существует системный риск в газоснабжении региона в связи с транзитом природного газа по территориям иностранных государств. Являясь тупиковым потребителем, Калининградская область испытывает перебои с подачей газа в пиковые периоды потребления.

В настоящее время уровень газификации населения области природным газом составляет 55,5 процента, при этом из 22 муниципальных образований частично газифицированы только 18, полностью отсутствует газоснабжение в Черняховском, Балтийском, Озерском и Нестеровском районах.

Ухудшение экологической ситуации и проблема подтопления территории.

Экологическая ситуация на территории Калининградской области свидетельствует о том, что, несмотря на осуществление за последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ, положение в области охраны окружающей среды остается напряженным.

По природно-климатическим условиям жизнедеятельность проживающего населения и сельскохозяйственное производство на территории Калининградской области невозможны без проведения комплекса мелиоративных мероприятий.

Общая площадь осушенных сельскохозяйственных угодий в Калининградской области составляет 726,6 тыс. га, из которых 669,2 тыс. га осушаются закрытым дренажем, 98 тыс. га — механическим водоподъемом (польдерные системы), составляющие 70 процентов польдеров Российской Федерации. В зоне возможного затопления проживают около 80 тыс. человек.

Наиболее ответственные гидротехнические сооружения (водозащитные дамбы, насосные станции, отрегулированные водоприемники, магистральные каналы) находятся в федеральной собственности на балансе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (переданы в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Управление „Калининградмелиоводхоз“).»

Износ мелиоративных систем федеральной собственности составляет около 75 процентов, что связано с длительным (в течение последних 20 лет) невыполнением работ по реконструкции, ремонту, техническому содержанию мелиоративной сети. Выполнение мелиоративных работ механизированным способом в настоящее время невозможно.

Мелиоративная сеть, расположенная в полосе инженерных сооружений на российско-польском участке государственной границы Российской Федерации и на землях государственного лесного фонда, является бесхозной (16,53 тыс. км). Такая осушительная сеть находится в крайне неудовлетворительном состоянии, так как не имеет балансодержателя, финансовые средства на ее реконструкцию, ремонт и содержание не выделяются.

Площадь лесокультурного фонда Калининградской области составляет 3044 га, в затопленном и переувлажненном состоянии — 1302,1 га (более 42 процентов), площадь затопленных лесных участков — 332,2 га (около 11 процентов).

Гидромелиоративные системы в лесах неразрывно связаны с сельскохозяйственными осушительными системами.

Большая часть отрегулированных водоприемников, магистральных каналов пропустила несколько межремонтных сроков, при этом от их работы зависит своевременность отвода поверхностных, грунтовых вод с сельскохозяйственных угодий, эффективность использования мелиорированных земель, недопущение подтопления сельских населенных пунктов на самотечных системах, безаварийный пропуск паводковых вод на одамбованных водотоках.

Около 30 процентов сельскохозяйственных угодий (167,9 тыс. га) находится в неудовлетворительном мелиоративном состоянии и непригодны к сельскохозяйственному производству.

Большинство существующих очистных сооружений в Калининградской области довоенной постройки. Ряд очистных сооружений (около 52 процентов) работает с гидравлической перегрузкой и не выдерживает проектный режим очистки стоков.

Большинство сельских поселений Калининградской области не имеют централизованной сети канализации. Население использует надворные туалеты, стоки от которых собираются в отстойники или сбрасываются на рельеф, что также способствует загрязнению почвы и влияет на общую экологическую обстановку.

Основной проблемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Калининградской области является отсутствие единой и экологически безопасной системы обращения с отходами, включающей комплекс объектов транспортной и производственной инфраструктуры. В регионе отсутствуют объекты захоронения отходов. Открытые свалки твердых бытовых отходов оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

В рамках действующей Конвенции по защите природной морской среды района Балтийского моря, 1992 г. (Хельсинкская конвенция) Калининградская область объявлена «горячей точкой». Российская Федерация как участник Конвенции обязалась принимать все соответствующие меры в районе Балтийского моря и прибрежных экологических системах по сохранению природных мест обитания, биологического разнообразия, а также по защите экологических процессов в целях обеспечения устойчивого использования природных ресурсов.

Потеря территорий.

Протяженность морской береговой линии Калининградской области составляет 147 км, из них 39 км — абразионный берег (на Самбийском полуострове), 108 км — аккумулятивно-размываемый берег. Материал, теряемый абразионным берегом, в значительной степени идет на формирование Куршской и Вислинской кос.

Интенсивное разрушение береговой линии обусловлено дефицитом песка в береговой зоне, что порождает слабое развитие песчаных пляжей. На дне береговой зоны Балтийского моря широко распространена валунно-глыбовая отмостка, в которой рыхлые осадки отсутствуют. Интенсивность разрушения усиливается из-за гидрогеологического строения побережья, в частности, чередования песчаных и глинистых прослоев в породах и многочисленных выходов грунтовых вод.

Постоянному разрушению подвержено 73,3 км морского берега, среди которых выделяются 8 аварийных участков берега, где имеется непосредственная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Под постоянной защитой существующих берегоукрепительных сооружений (стен, опоясок, променадов, искусственных авандюн) находятся 12,1 км берега (около 16,5 процента). Эти сооружения защищают от разрушения коренные берега городов-курортов и приморских населенных пунктов, остальные 61,2 км (или 83,5 процента) остаются незащищенными.

Приоритетные задачи социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе Калининградской области, обозначены в следующих документах стратегического планирования, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации:

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);

государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года“).»

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года одними из главных целей перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста и инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны являются создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий с занятием значимого места на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг и становление российской экономики как одного из глобальных центров мирового хозяйства.

Главные стратегические направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, обеспечивающие переход к инновационному социально ориентированному развитию экономики, определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Одним из условий такого перехода является выравнивание уровней социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом следующих приоритетов:

сокращение межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание развития субъектов Российской Федерации в сферах образования, здравоохранения, культуры, а также создание инфраструктурной обеспеченности территорий;

сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения регионов с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики;

снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением;

обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов;

обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, возможности получения качественного образования и медицинской помощи, доступа к национальным и мировым культурным ценностям, безопасности и правопорядка;

обеспечение принятия на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;

совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития регионов;

формирование территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах, в том числе образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями;

развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с постепенной ее интеграцией в развивающиеся мировые транспортные системы;

создание благоприятных условий для реализации экономической и социальной инициативы, повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» задан вектор развития российской экономики по инновационному пути с выходом на повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан и достижение технологического лидерства Российской Федерации на мировой арене.

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года определены долгосрочные ориентиры развития инновационной деятельности, в том числе по созданию в Российской Федерации сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, при этом стимулирование инноваций необходимо осуществлять с учетом особенностей регионов и в соответствии с их потребностями.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года определяет государственную политику в области обеспечения национальной безопасности, связанную с социально-экономическим развитием регионов, а также стратегические национальные приоритеты и меры в области внутренней политики:

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;

экономический рост, который достигается путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;

предотвращение угрозы национальной безопасности, связанной с диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией уровней развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем создания инновационной системы за счет формирования перспективных территориально-промышленных районов.

Кроме того, социально-экономическая направленность Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года исходит из принципа «безопасность через приоритеты устойчивого развития», то есть путем достижения стратегических национальных приоритетов, в числе которых национальная оборона, государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользование.

3. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы

На первом этапе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее — Программа) на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования особой экономической зоны в Калининградской области.

На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 «О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года» планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе — 46,8 млрд. рублей.

В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году — 10 объектов, в 2003 и 2004 годах — по 18 объектов, в 2005 году — 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 — 2005 годах приведен в приложении № 1.

Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 — 2005 годах приведена в приложении № 2.

Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства — 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов — в 3,3 раза.

Второй этап Программы (2006 — 2013 годы) характеризуется введением в действие дополнительных особых механизмов развития Калининградской области (особая экономическая зона), в результате чего области удалось добиться существенных успехов.

Валовый региональный продукт в 2011 году в сопоставимых ценах превысил уровень 2004 года более чем в 1,5 раза.

Объем промышленной продукции в 2012 году составил 330,4 процента к уровню 2004 года в сопоставимых ценах (в целом по Российской Федерации — 126,5 процента), что является одним из лучших показателей среди субъектов Российской Федерации.

Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составляет 132 процента уровня 2004 года (в целом по Российской Федерации — 124,5 процента).

Налоговые доходы, перечисляемые в федеральный бюджет начиная с 2004 года, выросли в 10 раз (в ценах соответствующих лет) (в целом по Российской Федерации — в 3,4 раза).

Вместе с тем существующие особые экономические механизмы развития Калининградской области приблизились к порогу неэффективности. Актуальность и необходимость формирования новой модели экономического развития Калининградской области обусловливается 2 ключевыми факторами:

введением норм и правил Всемирной торговой организации;

прекращением действия с 1 апреля 2016 г. таможенных льгот для предприятий Калининградской области (так называемая «проблема 2016 года»).

Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 — 2013 годах приведена в приложении № 3. Прогноз последствий непринятия мер по проблеме 2016 года заключается в падении валового регионального продукта на 15,9 процента, сокращении более 47 тыс. рабочих мест, что обусловливает актуальность выделения третьего этапа реализации Программы.

Целесообразность решения проблем социально-экономического развития Калининградской области программно-целевым методом определяется следующими факторами:

масштабность и государственная значимость проблем обеспечения жизнеспособности и развития области, межгосударственный уровень подходов к их решению;

наличие актуальных социально-экономических задач, относящихся к компетенции органов государственной власти федерального уровня, решение которых прямо или косвенно связано с эффективным развитием Калининградской области в целом;

ресурсоемкость стоящих перед Калининградской областью проблем и задач;

необходимость системного подхода к решению проблем и согласования отдельных направлений государственной политики в сфере социально-экономического развития Калининградской области по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

потребность в комплексном подходе при разработке и реализации мероприятий социально-экономического развития Калининградской области, в том числе на межгосударственном уровне.

Применение программно-целевого инструментария позволит обеспечить комплексное решение наиболее острых проблем на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов, совмещенных с функцией контроля за реализацией мероприятий;

концентрации ресурсов на реализации программных мероприятий;

повышения эффективности государственного управления;

повышения результативности государственных и внебюджетных инвестиций, использования материальных, финансовых и людских ресурсов.

Результаты прогнозно-аналитических исследований позволяют сделать вывод о неприемлемости развития Калининградской области без использования программно-целевого метода управления.

Анализ факторов, снижающих вероятность полной реализации целевой программы путем достижения поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следующих рисков:

риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;

риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;

институционального риска;

риска низкой мотивации;

риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

других рисков.

Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного планирования и наличие политической воли государства, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска — риск средний.

Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска — риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Институциональный риск — вероятность того, что Программа не будет выполнена в полном объеме по причине задержек с формированием и развитием ряда ключевых программных мероприятий. Качественная оценка такого риска — риск средний. При этом риск является критическим для реализации Программы и ответственность за его минимизацию путем формирования и оптимизации отдельных программных мероприятий полностью лежит на Министерстве регионального развития Российской Федерации.

Риск низкой мотивации участников Программы может стать сдерживающим фактором в реализации Программы. Качественная оценка такого риска — риск средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на территории области надо признать возможность затопления территории в результате дождей, нагонных волн, выхода из строя гидротехнических сооружений и мелиоративных систем. Для нейтрализации этой угрозы запланированы мероприятия по линии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Качественная оценка такого риска — риск умеренный.

Особо следует отметить вероятность риска отказа от использования программно-целевого метода, что обусловливает:

невозможность определения и формирования показателей, необходимых при выборе всего комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение заявленной цели и решение задач;

невозможность оценить эффективность использования бюджетных средств;

невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при формировании состава программных мероприятий;

отсутствие эффективных механизмов координации всего комплекса программных мероприятий, обеспечивающих решение проблемы, и последовательности их реализации;

недостаточную гибкость основных элементов системы администрирования и управления ресурсами, выделенными для достижения цели и решения задач.

При выборе программного механизма государственного финансирования для социально-экономического развития региона были рассмотрены 2 сценария достижения цели Программы (варианта решения описанных проблем на федеральном уровне), предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями следующих задач:

реализация наиболее значимых для экономики области проектов модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства, что позволит обеспечить условия для дальнейшего стабильного развития экономики;

осуществление большого комплекса мероприятий, различных по значимости, но более полно охватывающих отдельные направления социально-экономического развития региона. Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший объем затрат на реализацию мероприятий при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

Целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.

Достижение цели Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области;

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории г. Калининграда.

Система задач Программы, обусловливающая состав и хронологию реализации мероприятий Программы, а также система целевых показателей и индикаторов выстраиваются в соответствии с основными направлениями.

Для обеспечения устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации предусматривается решение следующих задач:

создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики;

вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов.

Для формирования комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области планируется решение задач, связанных с повышением уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и созданием и развитием опорной инфраструктуры Калининградской области.

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории г. Калининграда предусматривает решение задачи, связанной с созданием объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Таким образом, Программа направлена на комплексное развитие территории Калининградской области за счет решения наиболее острых и актуальных проблем.

Интегральная эффективность Программы в целом оценивается с помощью следующих показателей и целевых индикаторов:

объем валового регионального продукта на душу населения;

производительность труда одного занятого в экономике;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

естественный прирост населения;

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации.

Показатели и целевые индикаторы реализации Программы приведены в приложении № 4. Значения интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих в 2014 — 2020 годах достижение цели и решение задач Программы, приведены в приложении № 5. Значения показателей и целевых индикаторов Программы по направлениям (в 2014 — 2020 годах) приведены в приложении № 6.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели и целевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы.

Решение задачи, связанной с созданием условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год;

рост промышленного производства по виду экономической деятельности, включающей обрабатывающие производства, по отношению к уровню 2013 года;

доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта;

рост производства по виду экономической деятельности, включающей производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности, включающей производство машин и оборудования, по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности, включающей производство транспортных средств и оборудования, по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности, включающей производство и распределение электроэнергии, газа и воды, по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности, включающей химическое производство, по отношению к уровню 2013 года;

объем отгруженной инновационной продукции.

Решение задачи, связанной с вовлечением в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения;

число принятых иностранных туристов;

число мест (коек) в коллективных средствах размещения;

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на душу населения;

доходы организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных средств размещения, от предоставляемых указанных услуг (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей);

удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием;

среднесписочная численность (без внешних совместителей и работников несписочного состава) организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств размещения.

Решение задачи, связанной с повышением уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

рождаемость населения;

смертность населения;

младенческая смертность;

доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей соответствующего возраста;

сброс загрязненных сточных вод;

объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа Министерства культуры Российской Федерации;

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения.

Решение задачи, связанной с созданием и развитием опорной инфраструктуры Калининградской области, характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и целевых индикаторов:

перевозка грузов железнодорожным транспортом;

перевозка пассажиров воздушным транспортом;

потребление электроэнергии.

Решение задачи, связанной с созданием объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, характеризуется достижением планового значения показателя и целевого индикатора, касающегося площади территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории. Сводные мощностные характеристики мероприятий Программы приведены в приложении № 7.

Программа реализуется с 2002 по 2020 год в 3 этапа:

первый этап (2002 — 2005 годы) — реализация масштабных инфраструктурных проектов, создание базы для развития экономики области и разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны;

второй этап (2006 — 2013 годы) — продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы;

третий этап (2014 — 2020 годы) — продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на втором этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы, формирование условий для успешного развития экономики Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации и создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Срок реализации третьего этапа Программы является достаточным для получения общественно значимых результатов, характеризующих социально-экономическое развитие Калининградской области.

Меньший срок не позволит в полной мере реализовать намеченные задачи в силу их трудоемкости.

При большем сроке существуют риски возникновения финансовой неопределенности и формирования слабо управляемых факторов в сфере государственного управления при реализации мероприятий Программы. Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено по решению Правительства Российской Федерации в случае изменения приоритетов при решении общегосударственных задач, а также при несоответствии результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности реализации Программы.

III. Мероприятия Программы

Программа включает в себя реализацию 16 мероприятий, структурированных по 3 направлениям.

Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации включает следующие мероприятия:

создание новых конкурентоспособных секторов экономики;

строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды;

развитие туристско-рекреационного комплекса;

развитие системы мелиорации;

гидролесомелиоративные мероприятия.

Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области включает следующие мероприятия:

строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах;

развитие системы здравоохранения;

развитие системы образования;

развитие системы социальной защиты;

модернизация сферы физической культуры и спорта;

развитие учреждений культуры;

молодежная политика;

развитие транспортного комплекса и дорожного строительства;

строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области;

развитие электросетевого хозяйства. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории г. Калининграда включает инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Мероприятие по созданию новых конкурентоспособных секторов экономики осуществляется в 2013 — 2020 годах и обеспечивает создание и развитие отраслевых индустриальных кластеров, а также промышленных площадок и технологических парков в сфере высоких технологий.

Развитие индустриальных кластеров включает в себя следующие инвестиционные проекты:

кластер автомобильных производств;

судостроительный кластер;

биохимический кластер.

В части создания промышленных площадок и технологических парков в сфере высоких технологий предусматриваются укрупненные инвестиционные проекты, направленные на инфраструктурное обеспечение создания индустриальных парков «Храброво», «Константиновка», «Черняховск», «Технобалт», «Правдинская» и «Советск».

В рамках кластера автомобильных производств предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта по строительству полнопрофильных автомобильных производств с высокой (более 50 процентов) локализацией.

Комплексный инвестиционный проект предусматривает строительство 21 завода по производству автомобилей и автокомпонентов.

Финансирование указанного проекта планируется осуществлять за счет собственных и привлеченных средств группы компаний «Автотор».

Строительство сопутствующей инфраструктуры предполагается осуществлять за счет федерального бюджета и бюджета Калининградской области, а также по отдельным решениям Правительства Российской Федерации за счет средств инвесторов с последующей компенсацией их затрат из дополнительных налоговых поступлений, возникающих в результате реализации комплексного инвестиционного проекта.

Реализация комплексного инвестиционного проекта планируется в 2 очереди.

Первая очередь (2016 год) комплексного инвестиционного проекта предполагает запуск сварочных, окрасочных и сборочных производств, локализацию изготовления крупногабаритных изделий из пластмасс, систем выпуска, сидений и деталей шасси, а также строительство логистических мощностей и портового контейнерного терминала, обеспечивающих изготовление и поставку на рынки сбыта до 150 тыс. автомобилей в год.

Вторая очередь (2018 год) комплексного инвестиционного проекта предполагает увеличение мощностей по сварке и окраске кузовов, а также организацию производства изделий из пластмасс, прессового, электромеханического и инструментального производства и доведение мощности производства до уровня 250 тыс. автомобилей в год.

В состав кластера автомобильных производств войдут:

не менее 6 полнопрофильных автомобильных заводов по производству автомобилей;

не менее 15 заводов по производству комплектующих изделий и автокомпонентов;

портовый контейнерный терминал на 880 тыс. TEU в год;

учебно-образовательный комплекс (включая учебные заведения общего среднего, среднего специального, высшего образования, а также переподготовки кадров и учебные центры по освоению новых моделей для сторонних, в том числе зарубежных, производителей);

инженерно-научный центр;

экологический поселок нового типа на 50 тыс. жителей (для работников кластера автомобильных производств и их семей).

Создание учебно-образовательного комплекса для профессиональной подготовки специалистов предполагается во всех типах образовательных учреждений, в том числе на специально создаваемом факультете Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Кроме получения профессионального и послевузовского профессионального образования в учебно-образовательном комплексе будут осуществляться подготовка собственных специалистов предприятий кластера, повышение квалификации и переподготовка кадров, а также обучение специалистов иностранных партнеров для аналогичных зарубежных заводов.

Реализация программы глубокой локализации требует большого объема опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ, а также проведения испытаний локализуемых узлов и агрегатов, оказания технической поддержки поставщикам компонентов и организации соответствующей структурированной системы оборота конструкторско-технологической документации. Для этого планируется создание инженерно-научного центра с участием Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и других научных, исследовательских, конструкторско-технологических и учебных организаций Российской Федерации.

В целях размещения работников кластера автомобильных производств и их семей также предусматривается строительство экологического поселка на 50 тыс. жителей с полной социальной инфраструктурой.

Создаваемый в соответствии с концепцией «Грин Вилладж» («Green Village») экологический поселок будет расположен на территории 220 гектаров в 1 километре от создаваемых заводов и на расстоянии 12 километров от центра г. Калининграда. Экологический поселок будет являться самым современным районом Балтийского региона с точки зрения соответствия перспективным требованиям Европейского Союза по энергосбережению, экологии, стоимости строительства и комфортности проживания.

Строительство крупного заводского комплекса и экологического поселка требует строительства за счет средств федерального бюджета и бюджета Калининградской области объектов энерго- и газоснабжения, объектов коммунальной инфраструктуры и железных дорог.

Для создания кластера автомобильных производств необходима реализация следующих проектов развития дорожного хозяйства:

строительство дорожно-уличной сети с тротуарами и освещением в пос. Майский г. Калининграда для обеспечения объектов кластера в Центральном районе г. Калининграда протяженностью 15,4 км;

строительство автодорожного моста № 1 через питьевой канал в пос. Майский г. Калининграда протяженностью 40 метров;

строительство автодорожного моста № 2 через питьевой канал в пос. Майский г. Калининграда протяженностью 40 метров;

строительство автодорожного моста № 1 через ручей Менделеевский в пос. Майский г. Калининграда протяженностью 40 метров;

строительство автодорожного моста № 2 через ручей Менделеевский в пос. Майский г. Калининграда протяженностью 40 метров.

На базе созданной инфраструктуры автомобилестроительного кластера планируется реализация комплексного инвестиционного проекта создания «ИТ-парка „Калининград“.»

Одним из главных структурных компонентов проекта является создание в тесном сотрудничестве с Калининградским государственным техническим университетом и Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта современного образовательного центра в ранге учреждения высшего профессионального образования, который будет обеспечивать подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий в соответствии с российскими и иностранными квалификационными стандартами.

Инвестиционный проект «ИТ-парк „Калининград“ станет принципиально важным инфраструктурным объектом инновационной сферы всей Калининградской области. Его создание позволит успешно решать задачи, связанные с развитием процессов информатизации и переводом в электронный вид государственных и негосударственных услуг, развитием высокотехнологичных стартапов, обучением, подготовкой и переподготовкой специалистов для инновационных сфер экономики.»

Конфигурация создаваемого комплекса включает в себя бизнес-инкубаторы, научно-образовательный центр, центр обработки данных, жилой корпус для длительного пребывания резидентов и ряд объектов инфраструктуры.

Основу судостроительного кластера составляют производственные мощности открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“, осуществляющего строительство гражданских и научных судов и выполняющего оборонные заказы по строительству военных кораблей.»

Вместе с тем высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов завода потребовала их коренной модернизации.

В рамках мероприятия по созданию новых конкурентоспособных секторов экономики осуществляется комплексный инвестиционный проект по расширению направлений деятельности в части развития гражданского судостроения.

В этой связи требуется капитальная реконструкция причальной стенки с прокладкой кабельной сети и размещением причального оборудования. Без проведения указанного мероприятия разрушение стенки продолжится, что в дальнейшем поставит под вопрос осуществление заводом основной функции по строительству кораблей.

Также необходима газификация производственных цехов открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“ и других предприятий, расположенных в околозаводской промзоне, работающих в настоящее время в режиме неотапливаемых цехов или частично отапливаемых с использованием электроэнергии или жидкого топлива.»

Ремонт и расширение подъездных путей к заводу позволит устранить потери от простоев заводского автотранспорта в часы пик. В настоящее время дистанция в несколько километров преодолевается заводским автотранспортом за 30 — 50 минут и более в случае аварийной ситуации, в связи с чем указанным комплексным инвестиционным проектом предусмотрена реконструкция дорожного полотна от открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“ до ул. Суворова (1,4 км) с 7 до 15 метров (по 2 ряда в каждом направлении).»

Существующие заводские очистные сооружения принимают стоки как завода «Янтарь», так и околозаводской промышленной зоны. Этот объект был построен еще в довоенное время, на сегодняшний день очистные сооружения полностью изношены и не обеспечивают необходимую очистку стоков до их сброса в р. Преголя. При этом в связи с возвращением р. Преголя ее рыбопромыслового статуса экологические требования к стокам были значительно повышены и в настоящее время стоки завода им не отвечают. В этой связи требуется строительство новых очистных сооружений для приема и очистки стоков завода и околозаводской промзоны.

Биохимический кластер предусматривает создание 6 инновационных биохимических предприятий.

Для этих целей инвестор взял в аренду 247 га земли в черте г. Калининграда с выходом на Калининградский морской канал.

В период действия Программы инвестором планируется строительство следующих производств:

завод по производству пропиленгликоля из биоглицерина, сферой применения которого являются ненасыщенные полиэфирные смолы, функциональные жидкости, поверхностно-активные вещества, краски, покрытия и косметическая промышленность;

завод по производству биоразлагаемых пластиков на основе сукцината (янтарной кислоты), сферой применения которого является производство пластиковой упаковки;

завод по производству насыщенных полиэфирных смол (полиолов) из соевого масла, сферой применения которого являются производство сидений для автомобилей и мебельная промышленность;

завод по производству синтетического аморфного кремния, сферой применения которого является экологически чистое производство автомобильных покрышек;

завод по производству поверхностно-активных веществ, сферой применения которого являются моющие и косметические средства.

Для обеспечения деятельности биохимического кластера планируется строительство транспортно-логистического центра, основой которого является универсальный портовый комплекс. В состав портового комплекса войдут контейнерный терминал мощностью на 400 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год и терминал по приему судов для перевозки автомобилей (до 150 тыс. автомобилей в год).

Одним из перспективных направлений развития инфраструктуры биохимического кластера является создание собственной электрической генерации. Инвестором будет построена мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок электрической мощностью 24 МВт. Этот объект позволит полностью решить проблему с поставками электро- и тепловой энергии потребителям биохимического кластера с непрерывным циклом работы, подняв энергообеспечение на более высокий уровень по надежности.

Инфраструктурное обеспечение реализации проекта потребует реализации мероприятий по модернизации котельной, развитию водозабора и станции водоподготовки, реконструкции железнодорожной станции «Промышленная» (реконструкция 2, 5 и 6 путей протяженностью 7,2 км) и строительству железнодорожных путей длиной в 8 км, строительству внутриплощадных дорог, городских автомобильных дорог общего пользования длиной в 3,7 км, а также по строительству пожарного депо на 3 автомобиля.

В рамках указанного мероприятия предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области индустриального парка «Храброво».

Парк будет расположен в 14 км от г. Калининграда в непосредственной близости от международного аэропорта «Храброво» и крупных сельских поселений Зеленоградского района и Гурьевского муниципального района, имеющих перспективу развития промышленной и жилой застройки. Площадь проектируемого парка составляет 271,6 га.

Запланированы дренажные работы, водоснабжение и водоотведение, строительство газопроводов высокого и низкого давления к индустриальному парку, а также запланированы работы по реконструкции до III категории автодороги «Березовка — Храброво — Жемчужное» общей протяженностью 5,3 км, а также железнодорожного полотна.

Специализацией индустриального парка станет малое и среднее машиностроение (производство комплектующих изделий в рамках автомобилестроительного и судостроительного кластеров), производство ювелирной продукции и изделий из янтаря, биофармацевтика и производство лекарственных препаратов, создание и развитие инновационных предприятий и предприятий наноиндустрии.

В рамках указанного мероприятия осуществляется реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области индустриального парка «Константиновка».

Парк будет расположен в 7,5 км к востоку от г. Калининграда на территории Гурьевского муниципального района.

Индустриальный парк «Константиновка» отличается наличием хороших транспортных коммуникаций (автомобильной и железной дорог) и автобусного сообщения с г. Калининградом. Как следствие, у парка есть близость производительных сил вследствие хорошей транспортной доступности. Кроме того, существуют возможности для подключения к электричеству и газу непосредственно на территории участка. Перспективная площадь застройки составляет 250 га.

Запланированы дренажные работы, газификация, энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение объекта, а также работы по строительству новой подъездной автомобильной дороги общего пользования протяженностью 0,8 км и реконструкции железнодорожного полотна.

Специализацией парка станет пищевая промышленность (включая переработку, фасовку, упаковку и маркировку произведенной продукции), производство телевизионной и другой электронной бытовой техники, а также производство строительных материалов.

В рамках указанного мероприятия предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области индустриального парка «Черняховск».

Парк будет расположен в черте г. Черняховска — крупнейшего транспортного, промышленного и логистического узла центральной части Калининградской области.

Отличительной особенностью площадки размещения индустриального парка «Черняховск» является наличие железнодорожного терминала с колеями российского и европейского стандарта, что обеспечивает перевалку грузов в обоих направлениях, а также возможность их перегрузки, наличие технических возможностей по подключению к городским инженерным сетям, возможность использования для нужд индустриального парка городские очистные сооружения, расположенные в непосредственной близости от участка, наличие квалифицированной рабочей силы и ее относительно невысокая стоимость (общая численность населения, проживающего в зоне транспортной доступности, — 105 тыс. человек, из них трудоспособное население — 66 тыс. человек), а также наличие в г. Черняховске 3 средних специальных учебных учреждений, осуществляющих подготовку кадров.

Перспективная площадь застройки составляет 485 га, запланированы работы по реконструкции автомобильной дороги и железнодорожного полотна, дренажные работы, газификация, энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение объекта, прокладка подводящей магистрали высокого давления и строительство разводящих сетей газопровода, строительство автомобильной дороги общего пользования от трассы Калининград — Нестеров до промышленной зоны в г. Черняховске протяженностью 12,5 км.

Специализацией парка станет транспорт и логистика, производство строительных материалов, малое и среднее машиностроение, а также стекольная промышленность.

В рамках указанного мероприятия осуществляется реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области технологического парка «Технобалт».

Парк будет расположен на территории Гурьевского муниципального района в непосредственной близости от г. Калининграда.

Площадь земельного участка составляет 55 га, площадь перспективной застройки — 33 га.

На территории технопарка планируется строительство инновационного технологического центра, лабораторного и производственного корпусов, в которых разместятся 114 современных предприятий в сфере высоких технологий. Запланированы работы по устройству подъездных дорог, организации парковок, ограждению территории, строительству сетей и сооружений водоотведения, установке распределительной трансформаторной подстанции и строительству электрических сетей низкого напряжения, а также по освещению территории.

Предусматривается проведение работ по газификации и строительству газовой котельной на территории технопарка, а также по строительству административно-производственных зданий и сооружений.

Специализацией технопарка станут материаловедение и наносистемы, создание инновационных материалов для использования в сфере машиностроения, судостроения и автомобилестроения, стратегические информационные технологии и программное обеспечение, энергоэффективность и энергосбережение, в том числе альтернативные источники энергии и разработка новых видов топлива, биофармацевтические и медицинские технологии.

В рамках указанного мероприятия предусматривается реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области промышленной зоны «Правдинская».

Промышленная зона будет расположена в 57 км от г. Калининграда на территории Правдинского района. Площадь промышленной зоны составляет 130 га.

Запланированы дренажные работы, газификация, энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение объекта, а также работы по строительству автомобильной дороги общего пользования протяженностью 6,8 км.

Специализацией промышленной зоны станут производство и переработка сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.

В рамках указанного мероприятия осуществляется реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного обеспечения создания в Калининградской области индустриального парка «Советск».

Парк будет расположен в 120 км от г. Калининграда и в 5 км от пограничного перехода с Литовской Республикой на территории Советского городского округа.

Площадь промышленной зоны составляет 100 га.

Запланированы дренажные работы, газификация, энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение объекта, работы по строительству автомобильной дороги от трассы А-216 до промышленной зоны на юго-западной границе г. Советска протяженностью 4,2 км, а также прокладка железнодорожной ветки и строительство грузового терминала.

Специализацией индустриального парка станут лесохимия (производство древесного технического углерода и активированного угля от отходов деревообрабатывающего производства) и деревообработка.

Реализация задачи по созданию условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики к 2020 году позволит достичь следующих качественных изменений уровня развития экономики Калининградской области по отношению к уровню 2013 года:

рост промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» превысит 213 процентов;

рост производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составит около 213 процентов;

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте превысит 41 процент;

объем отгруженной инновационной продукции превысит 28 процентов;

уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за один год снизится до 1 процента.

Интенсивный рост обрабатывающих производств планируется обеспечить за счет:

роста производства по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» (превысит 217 процентов);

роста производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» (превысит 224 процента); роста производства по виду экономической деятельности «Химическое производство» (превысит 192 процента).

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции объектов охраны окружающей среды предусматривается строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, пляжеудерживающих и берегоукрепительных сооружений. Реализация этого мероприятия повысит эффективность системы защиты приморских территорий от негативного воздействия вод.

В рамках мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса предполагается строительство международного пассажирского речного пункта пропуска, гостинично-рекреационного комплекса и объектов гидротехнического назначения в пос. Рыбачий (Калининградская область).

Реализация указанного мероприятия позволит увеличить рост туристических въездных потоков, обеспечить связь Калининградской области с другими регионами России и сделать Калининградскую область центром межрегионального сотрудничества России и Европы, а также развить водный туризм и яхтенный спорт.

Реализация этого мероприятия с учетом реализации мероприятий, отраженных в аналитическом распределении объемов и источников финансирования проектов и мероприятий на территории Калининградской области в рамках иных программ и мероприятий, позволит к 2020 году достичь следующих качественных изменений уровня развития туристической инфраструктуры Калининградской области по отношению к уровню 2012 года:

численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, вырастет по отношению к уровню 2012 года в 5,8 раза и составит около 2,9 млн. человек;

число принятых иностранных туристов вырастет по отношению к уровню 2012 года в 12,9 раза и составит около 750 тыс. человек;

число мест в коллективных средствах размещения превысит 16 тыс. единиц;

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на душу населения составит 2,8 человека;

среднесписочная численность сотрудников организаций, предоставляющих места для размещения (гостиниц и др.), составит 25 тыс. человек. Доходы организаций, предоставляющих услуги гостиниц и иных коллективных средств размещения, вырастут по отношению к уровню 2012 года более чем в 22 раза и составят около 45 млрд. рублей в 2020 году.

Мероприятие по развитию системы мелиорации включает:

реконструкцию и строительство объектов мелиорации федеральной собственности;

строительство закрытого водовода в устье р. Медвежья в Зеленоградском районе (Калининградская область). Реализация указанного мероприятия позволит повысить уровень защиты территории области от затопления, провести необходимое осушение территории (в том числе осушение земель лесного фонда), а также осуществить мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, что будет способствовать улучшению условий жизнедеятельности проживающего населения и осуществлению эффективного сельскохозяйственного производства. Ожидается, что в результате реализации указанного мероприятия удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием снизится с 30,3 до 29,7 процента.

Гидролесомелиоративное мероприятие предполагает проведение реконструкции гидролесомелиоративной сети в 6 лесничествах на территории Калининградской области.

В ходе выполнения указанного мероприятия планируется достичь следующих результатов:

осушение земель лесного фонда;

приведение объектов гидролесомелиоративной сети Калининградской области в соответствие с требуемыми нормативами.

Объемы работ и необходимого финансового обеспечения на реализацию мероприятия по гидролесомелиорации будут уточнены по итогам разработки проектно-сметной документации в рамках реализации Программы. Реализация направления по обеспечению устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации создаст условия для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, позволит ввести в хозяйственный оборот дополнительные ресурсы, создаст условия для дальнейшего развития туристско-рекреационного комплекса Калининградской области, увеличит туристский поток в регион, а также улучшит экологическое состояние территории и повысит защищенность населения от подтоплений и иных негативных воздействий вод.

Мероприятие по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах направлено на завершение строительства начатых на втором этапе реализации Программы объектов коммунального хозяйства.

Реализация указанного мероприятия повысит качество предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства, включая качество питьевой воды. Эти меры окажут положительное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, что позволит снизить риск заболеваний вирусными инфекциями.

Кроме того, реализация мероприятия обеспечит промышленные площадки необходимыми инженерными коммуникациями.

В результате реализации этого мероприятия к 2020 году планируется достижение следующего уровня развития коммунальной инфраструктуры:

удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, превысит 96,9 процента; удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, превысит 95,9 процента.

Для развития качественного и доступного медицинского обслуживания Калининградской области и г. Калининграда требуется реконструкция существующих зданий и помещений объектов здравоохранения, а также строительство в требуемом объеме новых современных зданий.

Мероприятие по развитию системы здравоохранения предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Калининградской области.

Реализация указанного мероприятия повысит уровень обеспеченности жителей медицинскими услугами, уменьшит средние сроки лечения в стационарах, повысит качество диагностики и эффективность лечения больных, снизит заболеваемость по социально значимым заболеваниям, позволит внедрить вспомогательные репродуктивные технологии с целью укрепления репродуктивного здоровья населения, а также создать трехэтапную паллиативную помощь в Калининградской области.

В результате реализации этого мероприятия к 2020 году планируется достичь следующих показателей, характеризующих повышение уровня развития системы здравоохранения:

смертность населения снизится до 10,6 промилле; младенческая смертность снизится до 5,1 промилле.

Учитывая перестройку экономики Калининградской области и определение направлений развития производства и услуг в приоритетных отраслях, необходимо осуществить адаптацию системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования под непосредственный запрос рынка труда с целью обеспечения в ближайшей перспективе квалифицированными кадрами экономики региона.

Мероприятие по развитию системы образования включает в себя:

строительство 9 дошкольных общеобразовательных учреждений;

постройку дополнительных корпусов к 7 существующим дошкольным общеобразовательным учреждениям;

строительство 2 общеобразовательных школ.

Реализация этого мероприятия позволит:

создать 3120 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях и 2000 дополнительных мест в образовательных учреждениях;

обеспечить в 2016 году 100-процентный охват детей 3 — 7-летнего возраста услугами дошкольного образования, что позволит в последующий период продолжить повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг дошкольными образовательными учреждениями;

в части развития сети объектов общего образования снизить удельный вес учащихся, занимающихся во 2-ю смену, до 5 процентов общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях; повысить долю охвата населения услугами высшего профессионального образования по международным стандартам.

В рамках мероприятия по развитию системы социальной защиты предполагается строительство многоквартирного жилого дома для ветеранов войн. Реализация этого мероприятия позволит улучшить жилищные условия для ветеранов войн.

Реализация мероприятия по модернизации сферы физической культуры и спорта включает строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов, 1 спортивного центра и универсальных игровых площадок с синтетическим покрытием в муниципальных образованиях Калининградской области. Реализация этого мероприятия позволит повысить качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению. В результате реализации мероприятия по модернизации сферы физической культуры и спорта к 2020 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, приблизится к 40 процентам, что будет соответствовать росту числа занимающихся физической культурой и спортом более чем в 2 раза.

Мероприятие по развитию учреждений культуры включает в себя:

реконструкцию и техническое перевооружение объекта культурного наследия регионального значения «Здание янтарной мануфактуры», построенного в 1899 году, расположенного в г. Калининграде, ул. Портовая, д. 3 (корпус литер «А»), Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря»;

строительство театра эстрады в г. Светлогорске (Калининградская область).

Реализация указанного мероприятия позволит достичь следующих результатов:

сохранение объектов культурного наследия областного значения и создание условий, отвечающих современным требованиям предоставления качественных туристических услуг населению;

повышение туристической привлекательности Калининградской области;

создание благоприятных условий для творчества;

привлечение различных слоев населения к культурно-досуговой деятельности;

повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры; увеличение числа мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа Министерства культуры Российской Федерации.

Реализация мероприятия, касающегося молодежной политики, включает организацию экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации.

Реализация указанного мероприятия позволит достичь следующих результатов:

обеспечение доступа детей и молодежи к качественным образовательным и культурным услугам современного уровня;

развитие молодежного туризма; приобщение детей и молодежи Калининградской области к российским культурным и историческим ценностям и предоставление возможности посещения исторических и культурных центров, памятных мест.

Мероприятие по развитию транспортного комплекса и дорожного строительства включает в себя:

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

проведение капитальных дноуглубительных работ на внутренних водных путях.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования включает:

реконструкцию Люблинского шоссе протяженностью 10 км;

реконструкцию в г. Калининграде Советского проспекта с устройством путепровода на ул. Габайдуллина и строительство участка трассы от пос. Чкаловска до ул. Горького протяженностью 5,75 км;

строительство улицы от эстакады «Восточная» до участка восемнадцатого километра «Северного обхода» г. Калининграда протяженностью 3,17 км;

реконструкцию Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде (I этап) протяженностью 1 км;

реконструкцию автодороги Сосновка-Куршская коса км 0 — км 1,7 протяженностью 1,7 км. Реализация указанного мероприятия будет способствовать дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Калининградской области, а также повысит транспортную связность региона и обеспечит внутреннюю мобильность с учетом роста транспортных потоков. Протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (с учетом развития транспортной инфраструктуры в рамках мероприятий по развитию индустриальных кластеров и промышленных парков) возрастет на 67,1 км.

Мероприятие по строительству газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области предполагает завершение строительства начатых на втором этапе реализации Программы проектов по строительству внутрипоселковых газопроводов низкого давления, газопроводов вводов к жилым домам и межпоселковых газопроводов высокого давления, строительство распределительных сетей газоснабжения во всех муниципальных образованиях Калининградской области, а также обеспечение промышленных площадок необходимыми инженерными коммуникациями.

Реализация мероприятия по развитию электросетевого хозяйства предполагает:

строительство высоковольтной линии с установкой трансформаторов;

реконструкцию 1 подстанции.

Реализация указанного мероприятия будет способствовать дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Калининградской области, повысит надежность электроснабжения жилой застройки и социальной сферы, обеспечит технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей, а также позволит сформировать конкурентоспособные промышленные производства.

Развитие электросетевого хозяйства области совместно с развитием генерирующих мощностей позволит экономике Калининградской области нарастить потребление электроэнергии более чем в 1,6 раза относительно уровня 2012 года. Реализация направления по формированию комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области в целом позволит достичь контрольных показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», позволит снять острые инфраструктурные проблемы Калининградской области в сфере электроснабжения, транспорта и газоснабжения, развив соответствующие системы, а также позволит повысить качество жизни населения и создать опорную инфраструктуру для дальнейшего развития экономики и социальной сферы региона.

Реализация мероприятия по инфраструктурному обеспечению эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, предполагает:

проведение подготовительных работ и обустройство территории центральной части г. Калининграда (острова Октябрьский), в том числе для строительства стадиона, включая образование территории с консолидацией грунтов (125 га), строительство берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной, строительство инженерных сетей (первый этап), а также строительство внутренних каналов (второй этап), санацию водовода;

реконструкцию главного канализационного коллектора и водовода от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2;

строительство 2-й очереди очистных сооружений и разгрузочного коллектора бытовой канализации, строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации;

реконструкцию 2 улиц (включая строительство транспортной развязки) и набережной р. Преголя;

строительство эстакады «Восточная» и бульвара до нее, новой улицы вдоль р. Старая Преголя и строительство пешеходного перехода;

реконструкцию 2 существующих мостов и строительство 2 новых мостов;

приобретение общественного пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить спортивные и вспомогательные сооружения энергоносителями, водопотреблением, водоотведением сточных и дренажных вод, создать дороги и инженерные сети, позволит повысить безопасность сооружений чемпионата мира по футболу в 2018 году и возвести набережные с возможностью их использования для целей берегозащиты при будущей эксплуатации.

Указанное мероприятие включает в себя обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайонов г. Калининграда с учетом их перспективного развития (создание возможности для подключения дополнительных абонентов), транспортировку городских канализационных стоков, разгрузку существующей системы водоснабжения, что позволит повысить уровень очистки стоков до международных стандартов и будет способствовать улучшению экологической обстановки в Балтийском море.

Реализация этого мероприятия позволит увеличить пропускную способность уличной дорожной сети и улучшить ее внешний вид. Планируется создание условий для обеспечения безопасного проезда болельщиков, туристов и участников к месту проведения серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году на острове Октябрьский, создание путей эвакуации в центральную часть г. Калининграда и проездов спецтранспорта к стадиону, а также обеспечения перемещения большой части пешеходных потоков из Центральной фанзоны от дома Советов на территорию старого города Альтштадт с последующим движением через зоны пешеходной доступности к Солнечному бульвару и в дальнейшем к стадиону.

Указанное мероприятие включает в себя создание условий для свободного ориентирования иностранных туристов на территории г. Калининграда. Кроме протокольных маршрутов к чемпионату мира по футболу в 2018 году знаки навигации на иностранном языке будут установлены на пересечении транспортных магистралей для указания знаковых культурных и общественных центров и объектов культурного наследия.

Для обозначения улиц предусматривается использование общепризнанного на территории государств, использующих языки на основе кириллицы, способа транслитерации.

Подготовка территории острова Октябрьский предусматривает также реализацию следующих проектов развития автомобильных дорог общего пользования в г. Калининграде и иных объектов дорожной инфраструктуры (показатели мощности предусматривается уточнять по результатам разработки проектно-сметной документации):

реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского — ул. Черняховского — ул. Литовский вал) в г. Калининграде протяженностью 1,1 км;

строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде (2-я очередь — строительство съездов с мостового перехода через р. Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) протяженностью 1,8 км;

реконструкция и новое строительство бульвара Солнечного в г. Калининграде (реконструкция — 580 метров, строительство — 2,6 км);

реконструкция набережной Генерала Карбышева от ул. Октябрьской до проектируемой новой дороги протяженностью 1,5 км;

строительство новой улицы вдоль реки Старая Преголя, соединяющей ул. Октябрьскую с проектируемой дорогой (продолжение ул. Литовский Вал) в г. Калининграде, протяженностью 0,6 км;

реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской в г. Калининграде протяженностью 165 метров;

реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголя по ул. Октябрьской в г. Калининграде протяженностью 80 метров;

строительство моста по проезду Дзержинского в г. Калининграде протяженностью 0,13 км;

строительство надземного пешеходного перехода через Московский просп., соединяющего ул. Зарайскую, набережную Генерала Трибуца, набережную Генерала Карбышева в г. Калининграде, протяженностью 0,27 км;

строительство пешеходного моста по ул. Грига в г. Калининграде протяженностью 0,13 км;

реконструкция мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда протяженностью 1,8 км.

Построенные и реконструированные объекты инфраструктуры войдут составной частью в наследие чемпионата мира по футболу в 2018 году как основа для развития нового района Калининграда для комфортного проживания и отдыха.

Реализация мероприятия в целом позволит выполнить взятое на себя Российской Федерацией безусловное обязательство обеспечить организацию чемпионата мира по футболу в 2018 году, выполнить требования Международной федерации футбольных ассоциаций, а также произвести развитие городских инфраструктур и территорий для дальнейшего их использования.

Реализация мероприятий Программы предусматривает комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. В первую очередь они касаются неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды. Защита окружающей среды будет обеспечена путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и экологическим требованиям.

В ходе реализации мероприятий Программы необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и специальные природоохранные требования, предъявляемые к строительству объектов в пределах особо охраняемых природных территорий.

При проектировании объектов в рамках реализации Программы предусматривается обеспечить:

внедрение оборудования по улавливанию, утилизации и обезвреживанию выбросов (сбросов) вредных загрязняющих веществ;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;

внедрение малоотходных и безотходных технологий хранения и перевалки строительных грузов;

оснащение строек и объектов системами контроля за соблюдением нормативов и предельно допустимых выбросов;

проведение рекультивационных работ по восстановлению нарушенного почвенного покрова для предотвращения развития деструктивных процессов в местах строительства объектов. Безопасность эксплуатации объектов транспортной и энергетической инфраструктуры будет обеспечена в результате развития информационных технологий и широкого внедрения цифровых каналов передачи информации, волоконно-оптических линий связи, радиосвязи, средств сигнализации, а также компьютерных устройств и автоматизированных систем управления нового поколения.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы, сроков и источников финансирования

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы с 2002 по 2020 год составляет 314621,13 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 91887,84 млн. рублей (29,2 процента общего объема финансирования);

консолидированный бюджет Калининградской области — 12052,29 млн. рублей (3,83 процента общего объема финансирования);

внебюджетные источники — 210681 млн. рублей (66,96 процента общего объема финансирования).

Общий объем финансовых ресурсов для реализации третьего этапа Программы в период с 2014 по 2020 годы составляет 212177,35 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

федеральный бюджет — 56660,69 млн. рублей (26,7 процента общего объема финансирования);

консолидированный бюджет Калининградской области — 4571,52 млн. рублей (2,15 процента общего объема финансирования);

внебюджетные источники — 150945,14 млн. рублей (71,14 процента общего объема финансирования).

Объемы и источники финансирования в 2014 — 2020 годах Программы приведены в приложении № 8.

Объемы и источники финансирования Программы по государственным заказчикам (в 2014 — 2020 годах) приведены в приложении № 9.

Сводная информация по объемам и источникам финансирования в 2014 — 2020 годах мероприятий Программы приведена в приложении № 10.

Финансирование Программы за счет федерального бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой государственным заказчиком Программы и принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей Программы и необходимости продолжений ранее начатых (переходящих) работ.

При этом государственным заказчиком Программы по объектам государственной собственности субъекта и муниципальной собственности является Министерство регионального развития Российской Федерации (за исключением автомобильных дорог общего пользования, объектов в области электроэнергетики, соответствующих критериям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р, а также магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа), а по объектам федеральной собственности — соответствующие федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия собственников в отношении таких объектов.

Внебюджетные средства планируется привлекать в форме кредитов, различных видов займов, а также в виде собственных средств предприятий-инвесторов. В объеме планируемых к привлечению внебюджетных средств порядка 24 процентов составляют собственные средства предприятий, доля заемных средств составляет 73 процента, прочие источники финансирования — 3 процента.

Объемы финансирования Программы даны без учета финансирования проектов и мероприятий, входящих в другие федеральные целевые программы или непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы.

Прочие текущие мероприятия определены согласно целевому содержанию Программы. В рамках Программы планируется реализация 2 мероприятий на прочие нужды, на которые планируется направить 493,80 млн. рублей средств федерального бюджета. В рамках Программы по разделу «прочие нужды» осуществляется софинансирование организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации в рамках мероприятия, направленного на молодежную политику, а также на гидролесомелиоративные мероприятия. Остальные бюджетные ассигнования федерального бюджета запланированы на капитальные вложения.

Объемы и источники финансирования Программы по направлениям (в 2014 — 2020 годах) приведены в приложении № 11. Объемы и источники финансирования проектов и мероприятий на территории Калининградской области в рамках иных программ и мероприятий (аналитическое распределение) приводятся в приложении № 12.

V. Механизм реализации программы

Государственным заказчиком — координатором Программы является Министерство регионального развития Российской Федерации.

Государственными заказчиками Программы выступают:

Министерство регионального развития Российской Федерации (в отношении всех объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, за исключением объектов, по которым государственным заказчиком Программы выступает Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство);

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации, собственности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований в сфере системы сельскохозяйственной мелиорации);

Министерство энергетики Российской Федерации (в отношении объектов в области электроэнергетики, соответствующих критериям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р, а также в отношении магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа);

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации);

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации);

Федеральное агентство по делам молодежи (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации и организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации);

Федеральное агентство морского и речного транспорта (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации);

Федеральное агентство лесного хозяйства (в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации);

Федеральное дорожное агентство (в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности).

Разработчиками Программы являются Министерство регионального развития Российской Федерации и Правительство Калининградской области.

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком — координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.

Комплекс мер реализуется государственным заказчиком — координатором Программы и государственными заказчиками Программы в рамках мероприятий по развитию системы мелиорации, строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования и объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства и участков железной дороги), созданию сети индустриальных кластеров, промышленных площадок и технологических парков в сфере высоких технологий, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к проведению серии матчей в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году и дальнейшему развитию территории Калининградской области.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом предложений всех заинтересованных организаций (включая некоммерческие объединения и ассоциации), направленных на решение задач Программы, реализацию комплекса ее целевых установок в экономической, финансовой, производственно-технической и социальной сферах.

Государственный заказчик — координатор Программы формирует организационную структуру управления Программой, разрабатывает и утверждает план мероприятий Программы и обеспечивает контроль за их реализацией.

Управление реализацией Программы будет осуществляться на федеральном и региональном уровнях.

На федеральном уровне государственный заказчик — координатор Программы осуществляет реализацию следующих задач:

разработка и реализация мероприятий Программы;

разработка сводной бюджетной заявки;

научно-информационное обеспечение Программы;

подготовка ежегодных докладов о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств и направление их в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации (ежегодно, до 1 февраля).

Министерство регионального развития Российской Федерации заключает с Правительством Калининградской области соглашения (договоры) о софинансировании в отношении строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности или собственности Калининградской области (за исключением объектов, по которым государственным заказчиком Программы выступает Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство и Федеральное агентство по делам молодежи), в объемах, установленных Программой.

Министерство регионального развития Российской Федерации прекращает финансирование строительства и реконструкции объектов в случае невыполнения Правительством Калининградской области обязательств по их финансированию.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности (за исключением объектов, по которым государственным заказчиком Программы выступает Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации), осуществляется в форме субсидии Министерства регионального развития Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных Программой, при условии включения объектов в соответствующую региональную целевую программу развития Калининградской области, реализуемую за счет средств бюджета Калининградской области, а также при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации. Региональная целевая программа развития Калининградской области разрабатывается Правительством Калининградской области по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации как государственным заказчиком — координатором Программы.

Перечень программ Калининградской области, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), приведен в приложении № 13.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности, осуществляется в форме субсидии Федерального дорожного агентства бюджету Калининградской области при условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию государственных программ, а также при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенными с Правительством Калининградской области соглашениями.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов в области электроэнергетики, соответствующих критериям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р, а также магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 Мпа, осуществляется в форме субсидии Министерства энергетики Российской Федерации бюджету Калининградской области при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенными с Правительством Калининградской области соглашениями.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов системы мелиорации, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности, осуществляется в форме субсидии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации бюджету Калининградской области при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенным с Правительством Калининградской области соглашением.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Программы приведены в приложении № 14.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, приведена в приложении № 15.

Министерство регионального развития Российской Федерации уведомляет федеральные органы исполнительной власти, ответственные за осуществление государственной политики в соответствующих сферах, в том числе по запросам соответствующих федеральных органов исполнительной власти, о результатах использования Правительством Калининградской области средств субсидий путем направления копии годового отчета, направленного в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Функциональный механизм реализации Программы включает в себя следующие элементы:

стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики социально-экономического развития Калининградской области и ее основных секторов экономики);

мероприятия, позволяющие активизировать финансово-кредитный механизм Программы и стимулировать выполнение мероприятий Программы;

правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совокупность нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, способствующих развитию деловой и инвестиционной активности и регулирующих отношения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской области, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы и отдельных проектов);

организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).

Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде с учетом:

полноты и эффективности выполнения мероприятий Программы, целевого использования средств, выделяемых на ее реализацию;

финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении Программы;

заявленных объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и внебюджетных источников.

Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющим на динамику социально-экономического развития Калининградской области.

Государственным заказчиком — координатором Программы выступает Министерство регионального развития Российской Федерации, которое выполняет следующие функции по управлению реализацией Программы:

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

принимает меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий Программы;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий;

разрабатывает и утверждает порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы, механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы, процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях показателей и целевых индикаторов, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятий Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы;

осуществляет подготовку докладов о ходе реализации Программы.

Государственные заказчики Программы осуществляют следующие функции по управлению реализацией Программы:

уточняют объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, а также представляют предложения по размерам и направлениям расходов по Программе на очередной финансовый год и плановый период;

ежегодно целевым назначением получают бюджетные ассигнования на реализацию Программы на очередной финансовый год;

разрабатывают меры по привлечению средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;

обеспечивают контроль за реализацией мероприятий Программы и обеспечивают соответствие результатов выполнения Программы показателям и целевым индикаторам, предусмотренным Программой;

в установленном порядке отчитываются о ходе реализации Программы, в том числе предоставляют государственную статистическую отчетность по реализации Программы. Управление реализацией Программы осуществляется государственными заказчиками Программы в рамках текущего финансирования.

Реализация проектов строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры для кластеров автомобилестроения, судостроения, биохимии, добычи и переработки янтаря, а также промышленных площадок и технопарков создаст условия для развития новых конкурентоспособных секторов экономики. Созданная инженерная и социальная инфраструктура позволит организовать новые производства с высокой добавленной стоимостью, что приведет к росту валового регионального продукта в 1,95 раза относительно уровня 2012 года с увеличением производства продукции обрабатывающими производствами в 2,55 раза к уровню 2012 года.

Интенсивный рост обрабатывающих производств к 2020 году будет обеспечен опережающим развитием нескольких ключевых секторов экономики:

рост производства по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» составит 217,7 процента по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» составит 224,6 процента по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности «Химическое производство» составит 192,2 процента по отношению к уровню 2013 года.

Динамичное развитие высокотехнологичных производств приведет к существенному повышению производительности труда, которая вырастет в 2020 году в 2,25 раза относительно уровня 2012 года.

Реализация проектов развития туристско-рекреационного комплекса позволит увеличить число размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 5,76 раза относительно уровня 2012 года, что в расчете на душу населения составит 2,8 человека. Число принятых иностранных туристов вырастет в 12,86 раза, увеличившись в 2020 году до 746 тыс. человек.

Развитость туристической инфраструктуры будет характеризоваться увеличением числа мест в коллективных средствах размещения до 16,1 тыс. единиц и ростом среднесписочной численности сотрудников организаций, предоставляющих места для размещения (гостиниц и др.), до 25 тыс. человек.

Обороты организаций, предоставляющих услуги по размещению гостей Калининградской области, вырастут относительно уровня 2012 года более чем в 22,4 раза и составят около 44,8 млрд. рублей в 2020 году.

Реализация проектов по развитию мелиоративной сети будет способствовать повышению надежности защиты земель от затопления.

В процессе реализации Программы будет создано 53,6 тыс. новых рабочих мест на вновь создаваемых и развиваемых производственных объектах. Кроме того, предусматривается участие около 13 тыс. строителей и монтажников в реализации инвестиционной части.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2020 году составят 47,7 тыс. рублей (32,6 тыс. рублей в ценах 2012 года), то есть рост по отношению к уровню 2012 года составит 2,6 раза в номинальном выражении, или 1,7 раза в реальном выражении. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области уменьшится до 10 процентов.

Реализация инвестиционных проектов позволит сформировать дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации. В 2020 году объем дополнительных налоговых поступлений составит 56,9 млрд. рублей, в том числе:

в федеральный бюджет — 43,7 млрд. рублей;

в консолидированный бюджет Калининградской области — 13,1 млрд. рублей.

Бюджетные затраты связаны с коммерчески эффективными мероприятиями программы и мероприятиями, финансируемыми на финансово безвозвратной основе. Источником прямого бюджетного эффекта являются коммерчески эффективные проекты.

Совокупные затраты федерального бюджета полностью окупаются за счет дополнительных налоговых поступлений к 2018 году. Эффективность использования федеральных средств для федерального бюджета составит 2,29 рубля на один рубль вложений, что характеризует Программу как выгодное вложение средств из федеральных источников.

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры, содействующей созданию новых эффективных производств, является составной частью развития опорной социальной и инженерной инфраструктуры Калининградской области. Основным приоритетом в 2014 — 2020 годах будет снятие острых социальных и инфраструктурных проблем и ограничений.

К 2020 году в сфере развития коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях будет достигнут следующий эффект:

износ коммунальной инфраструктуры уменьшится до 53 процентов;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, превысит 96,9 процента;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, превысит 95,9 процента;

сброс загрязненных сточных вод уменьшится до 76,7 млн. куб. метров.

К 2020 году в сфере развития здравоохранения в муниципальных образованиях будет достигнут следующий эффект:

ожидаемая продолжительность жизни составит 76,2 года;

смертность снизится до 11,82 промилле;

заболеваемость туберкулезом уменьшится до 49,8 случая с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. человек;

заболеваемость органов дыхания уменьшится на 5 — 10 процентов.

В сфере развития образования в результате реализации мероприятий Программы планируется к 2016 году обеспечить 100-процентный охват детей 3 — 7-летнего возраста услугами дошкольного образования. В период до 2020 года предусматривается ввести в эксплуатацию 4880 мест в учреждениях дошкольного образования.

В результате строительства школ (2000 мест) удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, вырастет до 93,9 процента всей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие сферы физической культуры и спорта, обеспечит рост удельного веса населения, на постоянной основе занимающегося физической культурой и спортом, до 39,8 процента, что будет соответствовать росту числа занимающихся физической культурой и спортом более чем в 2 раза.

Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие учреждений культуры, приведет к росту числа мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа (в 2020 году превысит 34275 единиц).

Развитие электросетевого хозяйства Калининградской области совместно с развитием генерирующих мощностей позволит нарастить потребление электроэнергии до 7000 млн. кВтч.

Реализация системообразующих проектов, ориентированных на развитие транспортного комплекса Калининградской области, повысит транспортную связность региона и обеспечит внутреннюю мобильность с учетом роста транспортных потоков, создаст условия для эффективного транспортно-логистического обслуживания новых индустриальных кластеров и промышленных площадок. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) увеличится с 6690,7 км в 2013 году до 6725,6 км в 2020 году, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2020 году уменьшится до 55,4 процента. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 16.

Программой предусмотрено значительное расширение производственных мощностей на территории Калининградской области. В основном введение новых производств планируется в машиностроении, энергетике, технопарках, а также на транспорте и в сфере туризма. Реализация проектов Программы предполагает проведение специальных экологических мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень антропогенного воздействия. Ухудшение экологического состояния территории Калининградской области в ходе реализации Программы не ожидается, так как часть проектов направлена на снижение антропогенного давления как текущего, так и прошлых лет, другая часть ориентирована на закрытие нерентабельных и экологически грязных производств и повышение энергоэффективности экономики и социальной сферы.

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)		2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
2002 — 2005 годы	Федеральный бюджет	693,41	774,64	951,248	1769,52
4188,82	Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	53,61	80,5	72,605	93,221
299,936	Внебюджетные источники	1220,52	6292,17	6985,46	7891,77
22389,925	Всего	1967,54	7147,31	8009,31	9754,52

Наименование показателя	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Валовый региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году	103,2	109,5	109,3	112,6	103,6
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году	110,1	104,2	104,7	122,5	127,4
Налоги, млн. рублей — всего	5657,5	7791,7	9850,1	12913,7	18495,4
в том числе перечисленные в региональный бюджет	3481,6	4794,9	6061,6	7954,1	10360,6
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	5839,9	6287,4	7211,1	8333,5	11968

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Валовый региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году	115,3	119,9	104,7	91,5	107,6	104,6	103,8	102,1
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году	166,6	114,4	101,8	95,3	117	121,8	99,8	99,5
Налоги, млн. рублей — всего	24657,8	33241,7	40957,7	37136,9	48907,5	65578,9	61592,5	67204,1
в том числе перечисленные в региональный бюджет	13803,6	16864,3	20998,2	18753,5	23143,9	25270,1	28508,2	29936,9
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	12665	15578,9	13054,9	18623,4	30877,3	30576,1	20307,6	18073,8

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей	22,4	26,4	29,2	33,7	37,2	41,5	46,7
Прирост количества рабочих мест, тыс. единиц	-	-	9,4	11,5	12,5	13,5	6,7
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции, километров <*>	1,8	2,9	23,1	10,5	5,4	7,6	15,8
Уровень газификации региона, процентов	61	61,9	65,1	71,8	74,6	76,6	77,8
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, процентов	89,4	89,5	89,6	90,9	92,1	93,6	93,9
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, процентов	94,4	95,1	95,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, процентов	92,1	92,8	94,5	95,9	95,9	95,9	95,9
Удельный вес жилплощади, оборудованной газом, процентов	94,1	94,1	94,3	95,8	95,8	95,8	95,8
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов	60,3	60	59,2	58,2	57,6	56,1	53
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области, кв. метров	25,9	26,3	26,7	27,3	27,9	28,5	29,2
Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, процентов	24,1	57	79,8	97,9	100	-	-

---

<*> Показатели в 2014 — 2017 годах будут уточнены по результатам разработки проектно-сметной документации.

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей	321,6	359,1	395,4	441,7	483,9	531,8	589,4
Производительность труда одного занятого в экономике, тыс. рублей	618,2	701,5	829,1	920,3	987,5	1070,1	1181,2
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах), тыс. рублей	61	64,2	62,4	77,7	79,5	85,5	92,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	70,6	71	72	73	74	75	76,2
Естественный прирост населения, промилле	-0,4	0,03	0,15	0,31	0,5	0,56	0,68
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, процентов	11,5	11,3	11,2	10,7	10,1	10,1	10

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
I. Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации
1. Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики
Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год, процентов	5,6	5,2	4,2	3,9	3,7	3,6	3,5
Рост промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», процентов (2013 год за 100 процентов)	112,5	126,6	138	149	164,6	184,4	213,9
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта, процентов	19,9	20,2	20,7	21,4	24,7	28	31
Рост производства по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», процентов (2013 год за 100 процентов)	106	113,1	115	122,4	141,9	154,5	166,3
Рост производства по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования», процентов (2013 год за 100 процентов)	105,8	121,8	146,7	161,9	175,3	192,1	217,7
Рост производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования», процентов (2013 год за 100 процентов)	108,6	115,9	139,1	153	175,9	197	224,6
Рост производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», процентов (2013 год за 100 процентов)	104,3	108,5	111,2	181,9	190	295,4	213,2
Рост производства по виду экономической деятельности «Химическое производство», процентов (2013 год за 100 процентов)	113,4	132,4	133,9	143,1	157,7	180,1	192,2
Объем отгруженной инновационной продукции, млрд. рублей	2,2	3,8	8,5	11,6	16	20,5	23,6
2. Вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек	574	660,6	717,9	853,4	2436,4	2647	2883,4
Число принятых иностранных туристов, тыс. человек	66,5	73,5	80	99,2	703,5	689,5	746
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения, тыс. единиц	9	9,5	10,1	11,9	14,7	15,2	16,1
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на душу населения, человек	0,6	0,7	0,7	0,9	2,4	2,6	2,8
Доходы организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных средств размещения, от предоставляемых услуг средств размещения (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей), млн. рублей	2439,7	3303	4436,1	5760,8	24120,7	37058,1	44808,6
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием, процентов	30,3	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Среднесписочная численность (без внешних совместителей и работников несписочного состава) организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных средств размещения, тыс. человек	5,7	6,6	7,2	9,4	21,4	23,2	25
II. Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области
3. Развитие опорного инфраструктурного каркаса территории
Перевозки грузов железнодорожным транспортом, млн. тонн	13,7	15,7	17,7	19,7	21,7	23,7	25,7
Перевозка пассажиров воздушным транспортом, млн. человек	1,7	2,1	2,5	3,2	4,3	5,1	6
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов	68,1	65,9	64,2	61,7	58,6	56,6	55,4
Потребление электроэнергии, млн. кВт·ч	4850	5000	5200	5500	6200	6700	7000
4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Рождаемость населения (на 1000 населения)	12,5	12,52	12,41	12,35	12,45	12,47	12,5
Смертность населения (на 1000 населения)	12,7	12,5	12,2	12,1	11,8	11,5	11,2
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,6
Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей соответствующего возраста, процентов	90	100	100	100	100	100	100
Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. метров	87	85	82,7	80,3	78,2	77,2	76,7
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, тыс. тонн	24,3	24,3	24,2	24	23,5	23,2	23
Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа Министерства культуры Российской Федерации, единиц	30360	32519	33054	34275	34275	34275	34275
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов	22	25	26,3	31,4	35,3	38,6	39,8
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения, процентов	99,6	99,6	99,6	100	100	100	100
III. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории города
5. Создание условий для эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории, гектаров	1,5	65	85	125	125	125	125

число мест в введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях

единиц

по автомобильным дорогам общего пользования — государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований;

протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования

14.

Развитие электросетевого хозяйства

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции

метров

4317

протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования

---

<*> Будет уточнено по результатам разработки проектно-сметной документации.

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	Источники финансирования	2002 — 2020 годы — всего	2002 — 2013 годы — всего	2014 — 2020 годы — всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
2020 год
Всего по Программе Всего	в том числе:	314621,13	102443,78	212177,35	41512,38	39610,3	33834,71	32307,44	29863,75	17689,27
17359,5	федеральный бюджет <*>	91887,84	35227,15	56660,69	12731,21	11580,13	6469,87	6469,87	6469,87	6469,87
6469,87	из них:
	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации	10277,59	5783,88	4493,71	39,95	579,74	38	90	2304,81	808,01
633,2	межбюджетные субсидии	81610,25	29443,27	52166,98	12691,26	11000,39	6431,87	6379,87	4165,06	5661,86
5836,67	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований <**>	12052,29	7480,77	4571,52	1519,98	1089,06	455,75	468,55	395	298,32
344,86	внебюджетные источники	210681	59735,86	150945,14	27261,19	26941,11	26909,09	25369,02	22998,88	10921,08
10544,77
Капитальные вложения	Всего	313576,97	101917,81	211659,16	41442,7	39510,62	33763,97	32237,76	29794,28	17619,8
17290,03	в том числе:
	федеральный бюджет <*>	90984,34	34817,45	56166,89	12665,01	11483,93	6402,67	6403,67	6403,87	6403,87
6403,87	из них:
	бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации	10277,59	5783,88	4493,71	39,95	579,74	38	90	2304,81	808,01
633,2	межбюджетные субсидии	80706,75	29033,57	51673,18	12625,06	10904,19	6364,67	6313,67	4099,06	5595,86
5770,67	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований <**>	11956,22	7409,09	4547,13	1516,5	1085,58	452,21	465,07	391,53	294,85
341,39	внебюджетные источники	210636,41	59691,27	150945,14	27261,19	26941,11	26909,09	25369,02	22998,88	10921,08
10544,77
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	Федеральный бюджет <*>	6,74	6,74	-	-	-	-	-	-	-
-
Прочие расходы	Всего	1037,42	519,23	518,19	69,68	99,68	70,74	69,68	69,47	69,47
69,47	в том числе:
	федеральный бюджет <*>	896,76	402,96	493,8	66,2	96,2	67,2	66,2	66	66
66	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований <**>	96,07	71,68	24,39	3,48	3,48	3,54	3,48	3,47	3,47
3,47	внебюджетные источники	44,59	44,59	-	-	-	-	-	-	-

---

<*> Подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей федерального бюджета. <**> Подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей консолидированного бюджета Калининградской области.

Приложение № 9 к Федеральной целевой программе

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	Источники финансирования	2014 — 2020 годы — всего
		В том числе	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
2020 год
Минэнерго России	Всего	432,81	432,81	-	-	-	-	-
-	в том числе:
	федеральный бюджет	397,92	397,92	-	-	-	-	-
-	в том числе
	капитальные вложения	397,92	397,92	-	-	-	-	-
-	из них:
	государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	397,92	397,92	-	-	-	-	-
-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	34,89	34,89	-	-	-	-	-
-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-
Минрегион России	Всего	39647,6	11090,05	9691,87	4969,32	4444,34	3557,75	3201,73
2692,54	в том числе:
	федеральный бюджет	35250,97	9767,88	8543,48	4391,16	3910,23	3042,61	3046,53
2549,08	в том числе
	капитальные вложения	35250,97	9767,88	8543,48	4391,16	3910,23	3042,61	3046,53
2549,08	из них:
	государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	35223,63	9767,88	8516,14	4391,16	3910,23	3042,61	3046,53
2549,08	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	3272,51	1322,17	867,36	297,13	253,08	234,11	155,2
143,46	внебюджетные источники	1124,12	-	281,03	281,03	281,03	281,03	-
-
Росжелдор	Всего	3908,81	-	444,79	38	90	2094,02	688,8
553,2	в том числе:
	федеральный бюджет	3908,81	-	444,79	38	90	2094,02	688,8
553,2	из них
	капитальные вложения	3908,81	-	444,79	38	90	2094,02	688,8
553,2	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-
Росавтодор	Всего	17260,12	2588,7	2593,73	2130,39	2619,93	1218,87	2688,98
3419,52	в том числе:
	федеральный бюджет	16042,48	2459,26	2378,9	1973,51	2403,44	1056,45	2549,33
3221,59	в том числе
	капитальные вложения	16042,48	2459,26	2378,9	1973,51	2403,44	1056,45	2549,33
3221,59	из них:
	государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	16042,48	2459,26	2378,9	1973,51	2403,44	1056,45	2549,33
3221,59	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	1204,84	129,44	213,33	155,08	211,99	157,42	139,65
197,93	внебюджетные источники	12,8	-	1,5	1,8	4,5	5	-
-
Росмолодежь	Всего	488,19	69,68	69,68	70,74	69,68	69,47	69,47
69,47	в том числе:
	федеральный бюджет	463,8	66,2	66,2	67,2	66,2	66	66
66	в том числе
	прочие расходы	463,8	66,2	66,2	67,2	66,2	66	66
66	из них
	организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (переходящее мероприятие)	463,8	66,2	66,2	67,2	66,2	66	66
66	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	24,39	3,48	3,48	3,54	3,48	3,47	3,47
3,47	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-
МЧС России	Всего	250	-	-	-	-	210,79	39,21
-	в том числе:
	федеральный бюджет	250	-	-	-	-	210,79	39,21
-	в том числе
	капитальные вложения	250	-	-	-	-	210,79	39,21
-	из них
	государственная собственность Российской Федерации	250	-	-	-	-	210,79	39,21
-	в том числе:
	создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории биохимического кластера	250	-	-	-	-	210,79	39,21
-	строительство пожарного депо МЧС России на 4 машино-выезда с центром управления силами на базе Главного управления МЧС России по Калининградской области по ул. Большой Окружной в г. Калининграде	-	-	-	-	-	-	-
-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-
Росморречфлот	Всего	160	-	-	-	-	-	80
80	в том числе:
	федеральный бюджет	160	-	-	-	-	-	80
80	в том числе
	капитальные вложения	160	-	-	-	-	-	80
80	из них
	государственная собственность Российской Федерации	160	-	-	-	-	-	80
80	в том числе:
	проведение капитальных дноуглубительных работ на внутренних водных путях Калининградской области с доведением до гарантированных глубин — 1,6 м (I этап)	160	-	-	-	-	-	80
80	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-
Минсельхоз России	Всего	161,6	39,95	121,65	-	-	-	-
-	в том числе:
	федеральный бюджет	156,71	39,95	116,76	-	-	-	-
-	в том числе
	капитальные вложения	156,71	39,95	116,76	-	-	-	-
-	из них:
	государственная собственность Российской Федерации	144,9	39,95	104,95	-	-	-	-
-	в том числе:
	реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области	50,94	25,95	24,99	-	-	-	-
-	реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области	56,53	10,42	46,11	-	-	-	-
-	реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучной в Полесском, Славском районах Калининградской области	16,56	1,36	15,2	-	-	-	-
-	реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинки в Полесском районе Калининградской области	20,87	2,22	18,65	-	-	-	-
-	государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)	11,81	-	11,81	-	-	-	-
-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	4,89	-	4,89	-	-	-	-
-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-
Рослесхоз	Всего	60	30	30	-	-	-	-
-	в том числе:
	федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-
-	в том числе
	прочие расходы	30	-	30	-	-	-	-
-	из них
	гидролесомелиоративные мероприятия	30	-	30	-	-	-	-
-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-
-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)		Наименование мероприятия	Источники финансирования	2014 — 2020 годы — всего
				В том числе	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
2020 год			Всего по Программе	212177,35	41512,38	39610,3	33834,71	32307,44	29863,75	17689,27
		17359,5	федеральный бюджет	56660,69	12731,21	11580,13	6469,87	6469,87	6469,87	6469,87
		6469,87	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	4571,52	1519,98	1089,06	455,75	468,55	395	298,32
		344,86	внебюджетные источники	150945,14	27261,19	26941,11	26909,09	25369,02	22998,88	10921,08
10544,77	1.	Создание новых конкурентоспособных секторов экономики	всего	173049,84	29105,94	32480,52	28305,15	26040,64	27541,87	15275,28
		14300,44	федеральный бюджет	21766,79	1701,53	5353	1531,15	827,63	4600,14	4172,57
		3580,77	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области	1462,03	143,22	467,44	145,94	125,02	223,88	181,63
		174,9	внебюджетные источники	149821,02	27261,19	26660,08	26628,06	25087,99	22717,85	10921,08
10544,77	2.	Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды	всего	1048,14	786,5	61,64	-	-	-	-
		200	федеральный бюджет	986,91	747,17	49,74	-	-	-	-
		190	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	61,23	39,33	11,9	-	-	-	-
		10	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	3.	Развитие туристско-рекреационного комплекса	всего	1449	-	497,27	389,67	281,03	281,03	-
		-	федеральный бюджет	308,64	-	200	108,64	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	16,24	-	16,24	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	1124,12	-	281,03	281,03	281,03	281,03	-
-	4.	Развитие системы мелиорации	всего	161,6	39,95	121,65	-	-	-	-
		-	федеральный бюджет	156,71	39,95	116,76	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	4,89	-	4,89	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	5.	Гидролесомелиоративные мероприятия	всего	60	30	30	-	-	-	-
		-	федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	6.	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах	всего	698,49	543,28	155,21	-	-	-	-
		-	федеральный бюджет	575,38	447,49	127,89	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	123,11	95,79	27,32	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	7.	Развитие системы здравоохранения	всего	1681,33	576,21	675,53	-	-	150	150
		129,59	федеральный бюджет	1475,32	489,77	577,44	-	-	142,5	142,5
		123,11	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	206,01	86,44	98,09	-	-	7,5	7,5
		6,48	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	8.	Развитие системы образования	всего	3326,51	1797,69	809,04	87,5	166,76	465,52	-
		-	федеральный бюджет	2482,83	1346,38	633,89	32,78	123,9	345,88	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	843,68	451,31	175,15	54,72	42,86	119,64	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	9.	Развитие системы социальной защиты	всего	313,18	131,82	181,36	-	-	-	-
		-	федеральный бюджет	297,52	125,23	172,29	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	15,66	6,59	9,07	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	10.	Модернизация сферы физической культуры и спорта	всего	807,31	191	136,88	188,3	131,86	49,79	53,02
		56,46	федеральный бюджет	678,1	92,62	130,03	178,88	125,26	47,3	50,37
		53,64	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	129,21	98,38	6,85	9,42	6,6	2,49	2,65
		2,82	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	11.	Развитие учреждений культуры	всего	2008,03	1388	95,36	300	224,67	-	-
		-	федеральный бюджет	1811,57	1222,54	90,59	285	213,44	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	196,46	165,46	4,77	15	11,23	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	12.	Молодежная политика	всего	488,19	69,68	69,68	70,74	69,68	69,47	69,47
		69,47	федеральный бюджет	463,8	66,2	66,2	67,2	66,2	66	66
		66	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	24,39	3,48	3,48	3,54	3,48	3,47	3,47
		3,47	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	13.	Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства	всего	5693,42	-	509,09	215,79	-	442,5	1922,5
		2603,54	федеральный бюджет	5348,25	-	436,09	205,05	-	420,38	1830,38
		2456,35	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	345,17	-	73	10,74	-	22,12	92,12
		147,19	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	14.	Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области	всего	749,82	749,82	-	-	-	-	-
		-	федеральный бюджет	696,85	696,85	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	52,97	52,97	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	15.	Развитие электросетевого хозяйства	всего	972,53	-	-	-	-	753,53	219
		-	федеральный бюджет	951,18	-	-	-	-	743,13	208,05
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	21,35	-	-	-	-	10,4	10,95
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	16.	Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	всего	19669,96	6102,49	3787,07	4277,56	5392,80	110,04	-
		-	федеральный бюджет	18630,84	5755,48	3596,21	4061,17	5113,44	104,54	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	1039,12	347,01	190,86	216,39	279,36	5,5	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	Направление	Источники финансирования	2014 — 2020 годы — всего
			В том числе	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
2020 год	Всего по Программе		212177,35	41512,38	39610,3	33834,71	32307,44	29863,75	17689,27
	17359,5	федеральный бюджет	56660,69	12731,21	11580,13	6469,87	6469,87	6469,87	6469,87
	6469,87	в том числе:
		Минэнерго России	397,92	397,92	-	-	-	-	-
	-	Минрегион России	35250,97	9767,88	8543,48	4391,16	3910,23	3042,61	3046,53
	2549,08	Росавтодор <*>	16042,48	2459,26	2378,9	1973,51	2403,44	1056,45	2549,33
	3221,59	Росжелдор	3908,81	-	444,79	38	90	2094,02	688,8
	553,2	Росмолодежь	463,8	66,2	66,2	67,2	66,2	66	66
	66	МЧС России	250	-	-	-	-	210,79	39,21
	-	Росморречфлот	160	-	-	-	-	-	80
	80	Минсельхоз России	156,71	39,95	116,76	-	-	-	-
	-	Рослесхоз	30	-	30	-	-	-	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	4571,52	1519,98	1089,06	455,75	468,55	395	298,32
	344,86	внебюджетные источники	150945,14	27261,19	26941,11	26909,09	25369,02	22998,88	10921,08
10544,77	Создание новых конкурентоспособных секторов экономики	всего	173049,84	29105,94	32480,52	28305,15	26040,64	27541,87	15275,28
	14300,44	федеральный бюджет	21766,79	1701,53	5353	1531,15	827,63	4600,14	4172,57
	3580,77	в том числе:
		Минрегион России	13131,46	1701,53	3542,2	838,17	457,82	1763,8	2645,61
	2182,33	Росавтодор <*>	4476,52	-	1366,01	654,98	279,81	531,53	798,95
	845,24	Росжелдор	3908,81	-	444,79	38	90	2094,02	688,8
	553,2	МЧС России	250	-	-	-	-	210,79	39,21
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	1462,03	143,22	467,44	145,94	125,02	223,88	181,63
	174,9	внебюджетные источники	149821,02	27261,19	26660,08	26628,06	25087,99	22717,85	10921,08
10544,77	Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды	всего	1048,14	786,5	61,64	-	-	-	-
	200	федеральный бюджет	986,91	747,17	49,74	-	-	-	-
	190	в том числе:
		Минрегион России	986,91	747,17	49,74	-	-	-	-
	190	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	61,23	39,33	11,9	-	-	-	-
	10	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Развитие туристско-рекреационного комплекса	всего	1449	-	497,27	389,67	281,03	281,03	0
	0	федеральный бюджет	308,64	-	200	108,64	0	0	0
	0	в том числе:
		Минрегион России	308,64	-	200	108,64	0	0	0
	0	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	16,24	-	16,24	0	0	0	0
	0	внебюджетные источники	1124,12	-	281,03	281,03	281,03	281,03	0
0	Развитие системы мелиорации	всего	161,6	39,95	121,65	-	-	-	-
	-	федеральный бюджет	156,71	39,95	116,76	-	-	-	-
	-	в том числе:
		Минсельхоз России	156,71	39,95	116,76	-	-	-	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	4,89	-	4,89	-	-	-	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Гидролесомелиоративные мероприятия	всего	60	30	30	-	-	-	-
	-	федеральный бюджет	30	-	30	-	-	-	-
	-	в том числе:
		Рослесхоз	30	-	30	-	-	-	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	30	30	-	-	-	-	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах	всего	698,49	543,28	155,21	-	-	-	-
	-	федеральный бюджет	575,38	447,49	127,89	-	-	-	-
	-	в том числе:
		Минрегион России	575,38	447,49	127,89	-	-	-	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	123,11	95,79	27,32	-	-	-	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Развитие системы здравоохранения	всего	1681,33	576,21	675,53	-	-	150	150
	129,59	федеральный бюджет	1475,32	489,77	577,44	-	-	142,5	142,5
	123,11	в том числе:
		Минрегион России	1475,32	489,77	577,44	-	-	142,5	142,5
	123,11	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	206,01	86,44	98,09	-	-	7,5	7,5
	6,48	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Развитие системы образования	всего	3326,51	1797,69	809,04	87,5	166,76	465,52	-
	-	федеральный бюджет	2482,83	1346,38	633,89	32,78	123,9	345,88	-
	-	в том числе:
		Минрегион России	2482,83	1346,38	633,89	32,78	123,9	345,88	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	843,68	451,31	175,15	54,72	42,86	119,64	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Развитие системы социальной защиты	всего	313,18	131,82	181,36	-	-	-	-
	-	федеральный бюджет	297,52	125,23	172,29	-	-	-	-
	-	в том числе:
		Минрегион России	297,52	125,23	172,29	-	-	-	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	15,66	6,59	9,07	-	-	-	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Модернизация сферы физической культуры и спорта	всего	807,31	191	136,88	188,3	131,86	49,79	53,02
	56,46	федеральный бюджет	678,1	92,62	130,03	178,88	125,26	47,3	50,37
	53,64	в том числе:
		Минрегион России	678,1	92,62	130,03	178,88	125,26	47,3	50,37
	53,64	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	129,21	98,38	6,85	9,42	6,6	2,49	2,65
	2,82	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Развитие учреждений культуры	всего	2008,03	1388	95,36	300	224,67	-	-
	-	федеральный бюджет	1811,57	1222,54	90,59	285	213,44	-	-
	-	в том числе:
		Минрегион России	1811,57	1222,54	90,59	285	213,44	-	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	196,46	165,46	4,77	15	11,23	-	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Молодежная политика	всего	488,19	69,68	69,68	70,74	69,68	69,47	69,47
	69,47	федеральный бюджет	463,8	66,2	66,2	67,2	66,2	66	66
	66	в том числе:
		Росмолодежь	463,8	66,2	66,2	67,2	66,2	66	66
	66	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	24,39	3,48	3,48	3,54	3,48	3,47	3,47
	3,47	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства	всего	5693,42	-	509,09	215,79	-	442,5	1922,5
	2603,54	федеральный бюджет	5348,25	-	436,09	205,05	-	420,38	1830,38
	2456,35	в том числе:
		Росавтодор <*>	5188,25	-	436,09	205,05	-	420,38	1750,38
	2376,35	Росморречфлот	160	-	-	-	-	-	80
	80	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	345,17	-	73	10,74	-	22,12	92,12
	147,19	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области	всего	749,82	749,82	-	-	-	-	-
	-	федеральный бюджет	696,85	696,85	-	-	-	-	-
	-	в том числе:
		Минрегион России	298,93	298,93	-	-	-	-	-
	-	Минэнерго России	397,92	397,92	-	-	-	-	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	52,97	52,97	-	-	-	-	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Развитие электросетевого хозяйства	всего	972,53	-	-	-	-	753,53	219
	-	федеральный бюджет	951,18	-	-	-	-	743,13	208,05
	-	в том числе:
		Минрегион России	951,18	-	-	-	-	743,13	208,05
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	21,35	-	-	-	-	10,4	10,95
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-	Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	всего	19669,96	6102,49	3787,07	4277,56	5392,8	110,04	-
	-	федеральный бюджет	18630,84	5755,48	3596,21	4061,17	5113,44	104,54	-
	-	в том числе:
		Минрегион России	12253,13	3296,22	3019,41	2947,69	2989,81	-	-
	-	Росавтодор <*>	6377,71	2459,26	576,8	1113,48	2123,63	104,54	-
	-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	1039,12	347,01	190,86	216,39	279,36	5,5	-
	-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

---

<*> При условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию действующих государственных программ.

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)		Наименование проектов и мероприятий	Источники финансирования	2014 — 2020 годы — всего
				В том числе	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
2020 год		Всего		94225,76	6024,96	16326,63	18286,22	14633,01	20812,64	8361,15
		9781,15	федеральный бюджет	44323,22	884,8	5468,62	7048,07	3474,19	10040,8	7957,37
		9449,37	в том числе:
			Росавтодор	12510,66	500	1800,3	3936,73	1892,31	1399,78	1490,77
		1490,77	Ростуризм	5964,26	84,8	2067,52	2600,94	1123,88	87,12	-
		-	Росморречфлот	25848,30	300	1600,8	510,4	458	8553,90	6466,6
		7958,6	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	972,36	29,46	202,26	346,72	158,74	78,26	78,46
		78,46	внебюджетные источники	48930,18	5110,7	10655,75	10891,43	11000,08	10693,58	325,32
253,32		Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» (Росавтодор) <*>	всего	13169,11	525	1893,74	4146,56	1991,9	1473,45	1569,23
		1569,23	федеральный бюджет	12510,66	500	1800,3	3936,73	1892,31	1399,78	1490,77
		1490,77	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	658,45	25	93,44	209,83	99,59	73,67	78,46
		78,46	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-		в том числе:
		строительство 1-го этапа эстакады «Восточная» от Московского проспекта до развязки на о. Октябрьский	всего	4316,7	-	1368,74	2429,51	518,45	-	-
		-	федеральный бюджет	4100,86	-	1300,3	2308,03	492,53	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	215,84	-	68,44	121,48	25,92	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-		реконструкция Северного обхода г. Калининграда (1-я очередь)	всего	8852,41	525	525	1717,05	1473,45	1473,45	1569,23
		1569,23	федеральный бюджет	8409,8	500	500	1628,7	1399,78	1399,78	1490,77
		1490,77	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	442,61	25	25	88,35	73,67	73,67	78,46
		78,46	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-		Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Газпром»
		в том числе:
		строительство газопроводов высокого давления для обеспечения газом индустриального парка «Черняховск»	всего	668,76	-	-	39,97	298,4	330,39	-
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	668,76	-	-	39,97	298,4	330,39	-
-		Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Россети» (открытое акционерное общество «Янтарьэнерго»)	всего	3261,42	110,7	655,75	851,46	701,68	363,19	325,32
		253,32	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	3261,42	110,7	655,75	851,46	701,68	363,19	325,32
253,32		в том числе:
		электроэнергетическая инфраструктура биохимического кластера	всего	893,16	-	-	256,95	445,53	140,68	50
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	893,16	-	-	256,95	445,53	140,68	50
-		энергоснабжение индустриального парка «Храброво», расположенного в Зеленоградском районе Калининградской области	всего	369	110,7	258,3	-	-	-	-
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	369	110,7	258,3	-	-	-	-
-		строительство ПС 110/10 кВ 2*25 МВА «Форт» с заходами 110 кВ для обеспечения электроэнергией ИТ-парка г. Калининграда	всего	276,48	-	-	193,53	82,95	-	-
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	276,48	-	-	193,53	82,95	-	-
-		энергоснабжение индустриального парка «Технобалт»	всего	177,4	-	-	-	-	70,96	106,44
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	177,4	-	-	-	-	70,96	106,44
-		энергоснабжение индустриального парка «Константиновка»	всего	217	-	108,51	108,49	-	-	-
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	217	-	108,51	108,49	-	-	-
-		энергоснабжение индустриального парка «Черняховск»	всего	473,18	-	267,29	205,89	-	-	-
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	473,18	-	267,29	205,89	-	-	-
-		энергоснабжение биохимического кластера и индустриального парка «Правдинск»	всего	433	-	21,65	86,6	173,2	151,55	-
		-	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	433	-	21,65	86,6	173,2	151,55	-
-		энергоснабжение индустриального парка «Советск»	всего	422,2	-	-	-	-	-	168,88
		253,32	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	422,2	-	-	-	-	-	168,88
253,32		Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» (Ростуризм)	всего	6278,17	89,26	2176,34	2737,83	1183,03	91,71	-
		-	федеральный бюджет	5964,26	84,8	2067,52	2600,94	1123,88	87,12	-
		-	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	313,91	4,46	108,82	136,89	59,15	4,59	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-		Подпрограмма «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» (Росморречфлот)	всего	70848,3	5300	11600,8	10510,4	10458	18553,9	6466,6
		7958,6	федеральный бюджет	25848,3	300	1600,8	510,4	458	8553,9	6466,6
		7958,6	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	45000	5000	10000	10000	10000	10000	-
-		в том числе:
		строительство парома для линии Усть-Луга — Балтийск	всего	7900	-	-	-	-	3500	1900
		2500	федеральный бюджет	7900	-	-	-	-	3500	1900
		2500	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
-		строительство глубоководного порта в г. Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область	всего	62948,3	5300	11600,8	10510,4	10458	15053,9	4566,6
		5458,6	федеральный бюджет	17948,3	300	1600,8	510,4	458	5053,9	4566,6
		5458,6	бюджеты Калининградской области и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
		-	внебюджетные источники	45000	5000	10000	10000	10000	10000	-

---

<*> Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществляется при условии поручения Президента Российской Федерации об определении указанных объектов в качестве приоритетных и при направлении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд.

1. Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»

2. Государственная программа Калининградской области «Развитие образования»

3. Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения»

4. Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры»

5. Государственная программа Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта»

6. Государственная программа Калининградской области «Доступное и комфортное жилье»

7. Государственная программа Калининградской области «Безопасность»

8. Государственная программа Калининградской области «Окружающая среда»

9. Государственная программа Калининградской области «Модернизация экономики»

10. Государственная программа Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательства»

11. Государственная программа Калининградской области «Развитие сельского хозяйства»

12. Государственная программа Калининградской области «Развитие транспортной системы»

13. Государственная программа Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

14. Государственная программа Калининградской области «Туризм»

15. Государственная программа Калининградской области «Эффективное государственное управление»

16. Государственная программа Калининградской области «Молодежь»

17. Государственная программа Калининградской области «Развитие гражданского общества»

18. Государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы»

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее соответственно — Программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области по реализации государственных и (или) муниципальных программ по следующим направлениям реализации Программы:

а) комплексное обустройство промышленных площадок и индустриальных кластеров объектами инфраструктуры;

б) комплексное инфраструктурное обеспечение подготовки к проведению в Калининградской области матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году;

в) комплексное инфраструктурное обеспечение развития туристско-рекреационной сферы;

г) реализация мероприятий социально-инженерного обустройства населенных пунктов Калининградской области в сферах охраны окружающей среды, коммунального хозяйства, газоснабжения, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики;

д) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации;

е) развитие дорожного хозяйства (строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения);

ж) строительство объектов в области электроэнергетики, содержащихся в перечне видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р, а также магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа;

з) развитие системы мелиорации.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству регионального развития Российской Федерации, Министерству энергетики Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральному агентству по делам молодежи и Федеральному дорожному агентству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) на реализацию мероприятий Программы утверждается актом федерального органа исполнительной власти — государственного заказчика Программы по согласованию с государственным заказчиком — координатором Программы, Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, а в части мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2 настоящих Правил, — с Министерством образования и науки Российской Федерации в установленной сфере деятельности.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Калининградской области, требованиям, установленным Программой;

б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства Калининградской области, включающих субсидии;

в) обязательства Калининградской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых государственными (муниципальными) программами, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области о предоставлении субсидий по форме, установленной главным распорядителем средств федерального бюджета.

6. Соглашение о предоставлении субсидий предусматривает следующие положения:

а) сведения о размере субсидий, условия предоставления и расходования субсидий;

б) целевое назначение субсидий;

в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области и (или) местных бюджетах, направляемых на реализацию государственных (муниципальных) программ, предусматривающих реализацию мероприятий Программы, включая сведения о нормативном правовом акте Калининградской области, устанавливающем расходное обязательство Калининградской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено мероприятиями Программы (в случае если проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

д) значения показателей результативности предоставления субсидий;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Калининградской области и (или) местных бюджетов на реализацию мероприятий региональной и (или) муниципальных программ, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий;

ж) осуществление контроля за соблюдением Калининградской областью условий, установленных при предоставлении субсидий;

з) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений о них (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);

и) последствия недостижения Калининградской областью установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.

7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области (У) за счет субсидий определяется по формуле:

где РБО — уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации».

При этом указанный уровень софинансирования не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов.

8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Калининградской области.

9. В целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренных Калининградской области субсидий высший исполнительный орган государственной власти Калининградской области представляет главному распорядителю средств федерального бюджета заявку о перечислении субсидий по форме и в срок, которые установлены главным распорядителем средств федерального бюджета.

В заявке указываются необходимый размер средств в пределах предусмотренных субсидий, расходное обязательство Калининградской области, на осуществление которого они предоставляются, и срок возникновения расходного обязательства. Такая информация учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

10. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением главного распорядителя средств федерального бюджета может быть использован Калининградской областью в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

11. Высший исполнительный орган государственной власти Калининградской области представляет главному распорядителю средств федерального бюджета отчеты об осуществлении расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о выполнении условий предоставления субсидий по формам и в сроки, которые предусмотрены главным распорядителем средств федерального бюджета.

12. В случае несоблюдения органом государственной власти Калининградской области условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.

В случае неустранения органом исполнительной власти Калининградской области допущенных нарушений в установленный срок размер субсидий подлежит сокращению, а высвобождающиеся средства возвращаются в федеральный бюджет.

13. Оценка эффективности использования субсидий Калининградской областью осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из процента фактического достижения установленных значений показателей результативности предоставления субсидий. Перечень показателей результативности предоставления субсидий приведен в приложении № 7 к Программе.

14. В случае если в отчетном финансовом году Калининградской областью не достигнуты установленные соглашением о реализации мероприятий Программы значения показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных приложением № 7 к Программе, размер субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской области на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 1 процент субсидии за каждый процент недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии.

Предложения о сокращении размера субсидии вносятся в Министерство финансов Российской Федерации главным распорядителем средств федерального бюджета.

15. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии не принимаются в случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

17. Ответственность за недостоверность представляемых главному распорядителю средств федерального бюджета сведений и нецелевое использование субсидий возлагается на высший исполнительный орган государственной власти Калининградской области.

18. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее соответственно — Программа, проекты Программы), и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе Программы.

2. Детализация проектов Программы и планирование очередности строительства объектов осуществляются с учетом степени их влияния на социально-экономическое развитие Калининградской области исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

3. Государственный заказчик Программы проводит интегральную оценку объектов капитального строительства на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке и сроки, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

4. Государственным заказчиком Программы при проведении детализации проектов Программы по каждому объекту проверяется наличие следующих документов:

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

в) документ об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) титульные списки объектов капитального строительства, строительство которых начинается в очередном финансовом году и плановый период, и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);

д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

е) задание на проектирование, в случае если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета;

ж) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

5. Государственный заказчик Программы проводит детализацию укрупненных инвестиционных проектов путем определения конкретных объектов капитального строительства и направляет соответствующие предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением обосновывающих документов заказчику — координатору Программы.

6. По результатам согласования с заказчиком — координатором Программы материалов по детализации проектов Программы государственный заказчик представляет их в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

7. Согласованные с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации (а в части мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2 приложения № 14 к Программе, — с Министерством образования и науки Российской Федерации в установленной сфере деятельности) материалы по детализации проектов Программы являются основанием для утверждения государственным заказчиком соответствующего ведомственного акта и начала финансирования строительства объектов.

от 7 июня 2014 г. № 526)

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее — Программа) (в процессе ее реализации и по итогам реализации) и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, непарированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации.

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

3. Система показателей и индикаторов Программы разработана таким образом, что значимость мероприятий и, следовательно, коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности Программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.

4. Для соблюдения корректности при проведении о E_{i} ценки эффективности необходимо учитывать особый случай, касающийся фактических и запланированных объемов финансирования (например, если по Программе (подпрограмме) было запланировано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае принимается равным 0 процентов).

5. Текущая эффективность реализации Программы () для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

E_{i} = \frac{\sum^{K} k = 1 \frac{a_{i}^{k}}{b_{i}^{k}}}{K} \times 100\% ,

i — год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k — номер индикатора реализации Программы;

a — фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

a_{i}^{k} b — плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b_{i}^{k} — фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

• утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

K — число индикаторов реализации Программы. E_{2}

6. Конечная эффективность реализации Программы для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

E_{2} = \frac{\sum^{K} k = 1 \frac{a_{i}^{k}}{b_{2020}^{k}}}{K} \times 100\% ,

где:

i — год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

a — фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

a_{i}^{k} b — плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b_{2020}^{k} — фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

• утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в 2020 году;

K — число индикаторов реализации Программы.

7. Эффективность реализации Программы выражается в процентах и может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время). Также эффективность реализации Программы может принимать значения выше 100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока либо в случае превышения запланированных результатов к заданному сроку.

8. Формулы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей мето E_{3} дики, используются также для оценки текущей и конечной эффективности реализации отдельных направлений Программы.

9. Текущая эффективность затрат на реализацию Программы () для i-го года реализации Программы оценивается по формуле:

E_{3} = \frac{\sum^{K} k = 1 \frac{a_{i}^{k}}{b_{i}^{k} \times \frac{\phi_{i}}{\text{Ф}_{i}}}}{K} \times 100\% ,

где:

k — номера индикаторов реализации Программы;

a — фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

a_{i}^{k} b — плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b_{i}^{k} — фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

\phi_{i} — утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год реализации Программы;

\text{Ф}_{i} — фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию Программы в i-й год реализации Программы;

• утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год реализации Программы;

K — число индикаторов реализации Программы.

10. Формула, предусмотренная пунктом 9 настоящей E_{4} методики, используется также для оценки эффективности затрат на реализацию отдельных направлений Программы.

11. Конечная эффективность реализации Программы () для i-го года реализации Программы с учетом фактического финансирования оценивается по формуле:

E = \_\_\_\_ \frac{\sum \frac{{}^{K}a_{i}^{k}}{{}^{k = 1}b_{2020}^{k} \times \_\_\_\_ \frac{\sum_{x = 1}^{i} \phi_{x}}{\sum_{x = 1}^{i} \phi_{x}}}}{{}^{4}K} \overline{\_\_\_\_} \times 100\% ,

где:

i — год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

---